上海市嘉定区房地产交易中心

PAGE15上海市嘉定区房地产交易中心2016年度部门决算第一部分上海市嘉定区房地产交易中心概况一、主要职责接受上海市房地产交易中心的委托，行使本区域范围内的房地产交易登记、发证和档案归集的行政管理职能。为当事人提供商品房买卖合同签订、房地产转移登记、租赁登记、抵押登记、文件登记备案等服务，并发放房地产权证及房地产登记证明；配合市房地资源管理局信息中心对房地信息系统规划纲要的实施；负责房地局系统的项目管理、网络管理、数据库管理系统维护；负责房地信息的采集、统计、分析、发布上报等。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区住房保障和房屋管理局房地产交易中心设6个内设机构：办公室、业务管理科、受理科、审核科、档案管理科、成果管理科。

第二部分上海市嘉定区房地产交易中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,660.74一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.11九、医疗卫生与计划生育支出63.73十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1,595.89二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,660.74本年支出合计1,660.73用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余0.01总计1,660.74总计1,660.742016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计1,660.741,660.74210医疗卫生与计划生育支出63.7363.7321005医疗保障63.7363.732100502事业单位医疗63.7363.73221住房保障支出1,595.901,595.9022102住房改革支出13.3113.312210201住房公积金13.3113.3122103城乡社区住宅1,582.591,582.592210399其他城乡社区住宅支出1,582.591,582.59208社会保障和就业支出1.111.1120805行政事业单位离退休1.111.112080502事业单位离退休1.111.11·

2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计1,660.731,251.09409.64210医疗卫生与计划生育支出63.7363.7321005医疗保障63.7363.732100502事业单位医疗63.7363.73221住房保障支出1,595.891,186.25409.6422102住房改革支出13.3113.312210201住房公积金13.3113.3122103城乡社区住宅1,582.581,172.94409.642210399其他城乡社区住宅支出1,582.581,172.94409.64208社会保障和就业支出1.111.1120805行政事业单位离退休1.111.112080502事业单位离退休1.111.112016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,660.74一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.111.11九、医疗卫生与计划生育支出63.7363.73十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1,595.891,595.89二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,660.74本年支出合计1,660.731,660.73年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.010.01一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计1,660.74总计1,660.741,660.742016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出63.7363.7321005医疗保障63.7363.732100502事业单位医疗63.7363.73221住房保障支出1,595.891,186.25409.6422102住房改革支出13.3113.312210201住房公积金13.3113.3122103城乡社区住宅1,582.581,172.94409.642210399其他城乡社区住宅支出1,582.581,172.94409.64208社会保障和就业支出1.111.1120805行政事业单位离退休1.111.112080502事业单位离退休1.111.11合计1,660.731251.09409.64

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,067.691,067.6930101基本工资106.12106.1230102津贴补贴19.8519.8530103奖金30104其他社会保障缴费59.2759.2730106伙食补助费37.9137.9130107绩效工资414.49414.4930108机关事业单位基本养老保险缴费83.9783.9730109职业年金缴费61.1761.1730199其他工资福利支出284.91284.91302商品和服务支出150.20150.2030201办公费28.0728.0730202印刷费7.547.5430203咨询费10.0010.0030204手续费30205水费0.760.7630206电费30207邮电费6.306.3030208取暖费30209物业管理费30211差旅费2.552.5530212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.950.9530214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费5.805.8030226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费8.688.6830231公务用车运行维护费30239其他交通费用29.0129.0130240税金及附加费用30299其他商品和服务支出50.5450.54303对个人和家庭的补助30.4630.4630301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金0.640.6430311住房公积金28.4928.4930312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1.331.33310其他资本性支出2.742.7431002办公设备购置2.742.7431003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计1,251.091,098.15152.942016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00000000000002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区房地产交易中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区房地产交易中心2016年度部门决算情况说明一、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区房地产交易中心2016年度收入总计为1,660.74万元、支出总计为1,660.73万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加677.79万元、678.32万元。主要原因：原房屋信息中心整体划入交易中心。二、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区房地产交易中心2016年度收入合计1,660.74万元，其中：财政拨款收入1,660.74万元，占100%。三、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区房地产交易中心2016年度支出合计1,660.73万元，其中：基本支出1,251.09万元，占75.33%，项目支出409.64万元，占24.67%。四、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区房地产交易中心2016年度财政拨款收入决算1,660.74万元、支出决算1,660.73万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加677.79万元，增长68.95%；财政拨款支出增加678.32万元，增长69.05%。主要原因：原房屋信息中心整体划入交易中心。五、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,660.73万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加678.32万元，增长69.05%。主要原因：原房屋信息中心整体划入交易中心。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,660.73万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出63.73万元，占3.84%；住房保障支出1,595.89万元，占96.09%；社会保障和就业支出1.11万元，占0.07%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,525.03万元，支出决算为1,660.73万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于预算数的主要原因：交易中心人员数发生变动。其中：1、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗63.73万元。主要用于：按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为56.78万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于预算数的主要原因：社保中的医疗保险基数增加。2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.31万元。主要用于：事业单位按规定缴纳住房公积金支出。年初预算为27.85万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的47.80%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。3、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出1,582.58万元。主要用于：保障中心正常运行、开展事务管理活动的支出。年初预算为1,436.66万元，支出决算为1,582.58万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因：中心人员数发生变动，主要业务增加。4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.11万元。主要用于：事业单位退休方面的支出。年初预算为3.74万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的29.68%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休职工活动减少。六、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,251.09万元，包括人员经费1,098.15万元，公用经费152.94万元。基本支出中：1、“工资福利支出”1,067.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”150.20万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”30.46万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、“其他资本性支出”2.74万元，主要用于：办公设备购置。七、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区房地产交易中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度均为0。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0。公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区房地产交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、上海市嘉定区房地产交易