设备备品备件管理制度(15篇)

第页共页备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度(15篇)备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇一本标准规定了龙海市供电公司消费设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。本标准适用龙海市供电公司消费设备的检修工作。2引用标准山东省电力公司《备品备件管理方法》(试行稿)3职责与权限3.1职能3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建立,不断进步人员素质,新建和扩建工程,从筹建开场,就应抓好备品备件的管理工作。3.1.2备品备件管理工作由公司消费经理负责,生技部、物资公司、财务局部管各项详细工作。3.2权限3.2.1备品备件储藏定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的安康状况及检修经历,本着既保证平安消费的需要,又节约资金的原那么,由生技部制订,公司消费经理批准。3.2.2新设备投产后,需按照本方法规定及时制定备品定额。3.2.3备品备件资金管理3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。3.2.3.2事故备品由大修资金解决。3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。3.2.3.4随设备的.备品备件是整体设备的一局部、按固定资产管理方法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。4管理内容与要求4.1公司属设备备品备件实行分级管理:消费设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储藏;消耗性备品由各车间自行储藏。4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件,防止消费设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于根本建立、改良工程及科研等工程。4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司消费经理批准、并且做到及时补充、保持原有储藏量。4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意撤除部件,假设确实需要撤除局部设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可撤除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术程度和理论经历,业务根底扎实、工作作风端正的人员担任。4.6备品备件是为了保证平安消费而必须经常储藏的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在消费设备发惹事故和异常时随时可以使用。4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储藏定额标准和资金进展储藏,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足消费需要的前提下,努力降低资金占用。4.8新安装的消费设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由消费单位和安装单位共同验收清理登记、交消费单位保管、安装单位使用时可以向消费单位借用。4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。4.11事故备品4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备.这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购置者。4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的平安运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。4.12消耗轮换备品:4.12.1检修工作量很大,如利用备品进展轮换那么可以显著缩短抢修时间的设备部件。4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。4.13有以下情况之一者,不应列入备品储品的范围内:4.13.1损坏的部件有充分时间进展配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。4.13.3特殊检修工程需要的大宗材料以及零部件。5检查与考核由生技部负责检查全公司消费设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇二负责仓库区内货物的日常平安管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有方案的.利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司消费正常运转。每月进展月底盘点，并上报公司财务部门。货物入库时，根据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进展全面确认，当确认无错误后，进展入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，详细物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保存月底上报公司。特殊情况的发货:由于消费需要原因，可以先发货，然后及时催促领料人员补齐相关手续，进展入帐管理。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇三本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进展控制。本规定适用于公司消费、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进展，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购置该件的本钱的配件。3.4工装易损件：在工装使用周期内，需要屡次更换的零件或部件。4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。4.2设备维修班负责对申报备件及报废件确实认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监视检查；负责到库房现场查询设备备件情况。4.3设备科负责组织保全员修复待修件。4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进展盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。4.5供给科负责根据库房、车间的《半月物品请购工程清单》采购备件。5.1制定备品备件平安库存/关键设备备件清单5.1.1消费部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供给科、保全员和库房备品备件保管员。5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进展优化补充，不断持续改良。5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。5.1.5在保修期内的设备原那么上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。5.2设备备件的'采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即到达最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提早期的情况下按月填报采购。5.2.3突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供给科快速采购。5.3设备备件入库设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。5.4设备备件保管5.4.1各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护防止落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。5.5设备备件的领用5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。5.5.2特殊情况〔如中夜班时〕可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内〔节假日顺延〕补清手续。5.5.3库房应保证先进先出。5.6待修件、报废件管理5.6.1交换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。5.6.2对于待修件，保全员负责进展修复，维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原那么。5.6.3凡符合以下条件之一者做报废处理：〔1〕备件严重损毁无法修复的；〔2〕使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；〔3〕更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前设备科填写《废弃物处置单》，报消费部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。5.6.5库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。5.7统计分析^p与持续改良5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进展统计，寻求改良时机。改良时机包括库存减少增加，备件质量，采购本钱，采购周期等。5.7.2设备维修班将改良措施更新到《备品备件清单》。5.7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇四一、为标准本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站平安顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。三、备品备件采购方案管理(1)每月备品备件采购方案以加气站需求上报,应提报紧急需求。(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责施行。四、备品备件验收与出入库(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格前方可入库。未经历收或验收不合格的备品备件不得入库。(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。(3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用处、领用人、库存量。(4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的一致性。五、备品备件的保管与使用管理(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。(2)不合格或回收的'物料应单独存放,做好表识。(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其别人员未经答应不得领取备件。(3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。六、备品备件库定期盘点库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇五本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于xx县供电公司消费单位设备备品备件管理工作。2.1分管消费的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对消费班组设备备品备件进展检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。2.2消费部负责设备备品备件的核对、审批。2.3电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的`领用。2.4消费单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。3.1设备备品备件是电力企业为保证平安、经济供电而建立的特有的消费储藏，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，进步设备安康程度，保证设备平安、经济运行非常重要。3.2设备备品备件定额的制定由消费管理部门负责。电力实业总公司、财务部和消费单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后施行。3.3各消费单位〔班组〕所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经消费部审核、批准，电力实业总公司发料。3.4设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供给、消费、财务各有一本帐。3.5备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。3.6备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时〔包括日常消费〕不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。本标准的执行由xx县供电公司消费副总经理每季一次组织相关人员进展检查。本标准的详细考核按《xx县供电公司绩效考核方法》执行。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇六1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。2、定期编制元器件和材料方案,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进展校验。6、长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完好。8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。10、机房内使用的.仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇七为了满足客户不断增长的需求，到达客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立平安库存。适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。平安库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，平安库存用于满足提早期需求。4.1仓储科负责编制原材料平安库存表经主管领导审批后输入到erp系统。4.2库管员负责根据平安库存表管理库存。5.1库管员每日根据平安库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。6.1结合采购周期、消费方案以及车间的产能制定。6.1.1采购周期为：邢钢采购周期为20天杭钢采购周期为30天宝钢φ20以下的.采购周期为30天，宝钢φ20以上的采购周期为60天6.1.2平安库存周转日期为15天例如：邢钢φ10日平均消耗量为1吨1)那么库存下限计算公式为：1吨x20天采购周期+15天平安库存周转日期=35吨;2)库存上限计算公式为：库存下限35吨+(20天采购周期+30天消费消耗)x日均消耗量1吨=85吨。6.2为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整平安库存量。7.1不缺料导致停产7.2在保证消费的根底上做最少量的库存7.3不呆料备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇八1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批方案，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用a、b、c分类法。2、检修物资需用方案应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、方案数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。3、新投产机组应及时与建立单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。4、编制备品备件方案应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用方案原那么上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供给部门方案员修改，重要备件需有关领导批准。5、编制备品备件需用方案应根据年度检修方案确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等工程、资金，根据实际需要确定需用量。6、根据检修、更改、工程等方案提早准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提早半年或作年度方案，一般配件只需要提请季度及月方案。1、企业应有重点地储藏本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。2、检修材料与备品备件的储藏应经常保持定额储藏量，并做到帐、卡、物相符。3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储藏定额，并按规定程序审批后执行。4、科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储藏定额和库存定额，减少资金占用。5、对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业之间的结合储藏工作。6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的.措施，保管精细备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。4、对重要的物资或备品备件应安排专人到消费厂家做好监造工作。5、备品备件入库、领用应由供给人员、消费技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。7、特殊工程所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门方案、制定技术标准书，并按集团公司有关规定进展招标采购。8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊工程经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。9、标准工程的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊工程的检修材料和备品应有专人编写方案，经有关部门审核后执行。10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇九为标准车间设备、备品备件、材料、办公用品的方案提报工作，明确责任，特制定本规定:1、由技术管理人员负责车间备品备件等方案的提报管理工作。2、备品备件等采购方案上报的程序。2.1班组根据消费的实际情况，每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品方案。2.2班组将本月度方案交至分管技术员处校核，2.3技术员校核后的方案，交至车间分管领导处审核，审核后的'方案交至车间综合管理员汇总。2.4车间综合管理员汇总签字后的方案经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。2.5车间综合管理员负责方案上报手续办理工作，并于每月25日前办理完毕。3各班组应本着平安消费、认真负责、节约资金的原那么及时提报责任范围内电气物资方案。4班组应认真填报‘月度采购方案申请单’，应按要求认真填报，采购方案应具有可执行性，杜绝有纲无目的方案〔所需物品应注明型号、规格、数量、用处等必要的技术数据，如型号规格仍不能说明问题，应由分管技术员编制采购技术规格书〕。5方案上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成方案上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇十1、总那么标准采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存构造，进步备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。备品、备件库房由工程部集中管理，以备件的属性、特点和用处统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进展保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储藏资金下库，搞好库存构造分析^p；建立与健全仓库管理根底工作，到达数据化、档案化及计算机管理；搞好平安卫生工作，确保备品、备件和人身平安。加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，进步运行维护质量有着重要作用。备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，晋级等原因导致无法获得原型号的备品备件，工程部需及时向业主部门提出代用或晋级方案，按业主部门审批后的代用方案施行。承受业主部门对备品备件储藏情况的和仓储情况进展检查，并按业主部门的要求改良和完善备品备件的储藏和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。业主部门有权对工程部库存的备品备件进展全局范围的统筹调拨。2、目的为加强备品、备件集中统一管理，做好储藏工作，以保证设备的正常维修和检修方案顺利进展，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进展控制。3、适用范围本规定适用于工程部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。4、术语及定义设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进展，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购置该件的本钱的配件。工装易损件：在工装使用周期内，需要屡次更换的零件或部件。5、备品备件的采购选择供给商在做采购方案后，选择合格的供给商进展询价，议价，由工程负责人审核；凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，工程部应事先选定厂商，议定长期供给价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。价风格查已核定之物料，工程部必须经常分析^p或搜集资料，作为降低本钱之根据；工程部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；采购数量或频率有明显增加时，应要求供给商适当降低单价；工程部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议价根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及工程本钱预算等情况，确定采购目的价格；在得到供给商的报价信息后，采购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面进展核对，以保证供给商可以提供的物料符合工程实际的采购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析^p比拟，以便选择条件最优的供给商；供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；专用材料或用品，工程部应会同使用部门共同询价与议价；对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析^p后，以等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供给商进展磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；对重大的物资采购，无论是技术、商务会谈，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务会谈，要求有两人以上参加。签订采购单在采购作业所需的全部条款与供给商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少以下条款：⑴供给商资料：包括名称、地址、联络人、联络方式；采购物料的详细描绘，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；⑸付款方式；⑹所需的质量证明资料〔检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等〕；⑺质量保证条款：发生质量问题时进展退换或其他处理方法。订货合同长期定货和大额进货，原那么上均应通过签订买卖合同的`方法进展。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货工程部接到运维班组以联络的紧急采购部件，应立即进展询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。进度控制及事务联络工程部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反响单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送工程部，依请工程部意见拟定对策处理。采购作业方式除一般采购作业方式外，工程部可依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的方式进展采购：⑴集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利者，可核定材料工程，通知各申报部门依方案提出申报，采购部门定期集中办理采购；⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，工程部应事先选定厂商，议定长期供给价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。6、验收入库入库前应根据设备《采购方案审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量〔合格证〕，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。保管员在备品备件进库时，根据采购方案审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进展检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。精细、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。7、出库程序备件出库应填写出库审批单，并由工程负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原那么，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。本着“厉行节约，杜绝浪费”的原那么发放物品，做到专物专用。对于相关部位专用备品备件的领用必需要有工程负责人、技术负责人签字前方可领取。领用人不得进入库房，防止出现过失，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。8、退库领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。退库物料须进展必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、外表不得有油污、所有资料齐全方可退库。库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”〔库号、架号、层或排号、位号四者统一编号〕、“五五摆放”〔各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放〕、“三清”〔数量清、材质清、规格清〕、“二齐”〔库容整齐，物资摆放整齐〕，按备品备件保管技术要求进展通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装。备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，到达最低库存时，应及时采购。对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定工程填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析^p原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进展帐面调整。库房要严格执行保卫制度，制止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进展明火作业。经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的平安保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进展定期〔每月〕检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以防止碰撞损坏。10、库区的平安及纪律库房工作人员要加强平安意识，增强工作责任感，库房要有必要的平安设施、灭火设备，平安通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及平安间隔，平安高度。催促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。11、库管员职责与权限库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细那么，并认真检查落实。掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。负责库房的规划，进步库房利用率。负责抓好库房的平安及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进展巡查，发现异常立即报告。每天下班前对各库区的门，窗等进展检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。每天翻开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天清扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应清扫库内全面卫生工作。每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精细备件的保管方法。负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为根据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。备品备件出入库时，库管员应根据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无过失。负责库内备件的保管，不得出现丧失、损坏现象。负责库房的平安，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。坚决回绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理的建议及改良意见。运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。运行维护班组负责对申报备件及报废件确实认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监视检查；负责到库房现场查询设备备件储藏情况。库房管理员负责组织保全员修复待修件。工程部根据库房、现场的《半月备品备件请购工程清单》采购备件。12、工作程序制定备品备件平安库存关键设备备件清单工程部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进展优化补充，不断持续改良。新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》新设备随机附带备件入库，记手工帐。在保修期内的设备原那么上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。设备备件的采购申报在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即到达最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提早期的情况下按月填报采购。突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交工程部快速采购。待修件、报废件管理交换下来的零部件，由保管员及工程负责人在一周内作出处置意见。对于待修件，保管员负责进展修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原那么。凡符合以下条件之一者做报废处理：〔1〕备件严重损毁无法修复的；〔2〕使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；〔3〕更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前工程部填写《废弃物处置单》，报工程部负责人审核处理。库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。统计分析^p与持续改良每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进展统计，寻求改良时机。改良时机包括库存减少增加，备件质量，采购本钱，采购周期等。运行维护班组将改良措施更新到《备品备件清单》。运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇十一1范围本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于**县供电公司消费单位设备备品备件管理工作。2管理职能2.1分管消费的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对消费班组设备备品备件进展检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。2.2消费部负责设备备品备件的核对、审批。2.3电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。2.4消费单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。3管理内容与要求3.1设备备品备件是电力企业为保证平安、经济供电而建立的特有的消费储藏，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，进步设备安康程度，保证设备平安、经济运行非常重要。3.2设备备品备件定额的制定由消费管理部门负责。电力实业总公司、财务部和消费单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后施行。3.3各消费单位〔班组〕所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经消费部审核、批准，电力实业总公司发料。3.4设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供给、消费、财务各有一本帐。3.5备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。3.6备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时〔包括日常消费〕不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的.备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。4检查与考核本标准的执行由**县供电公司消费副总经理每季一次组织相关人员进展检查。本标准的详细考核按《**县供电公司绩效考核方法》执行。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇十二加强对公司原辅料、备品(备件)、成品库存的平安管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的消费经营造成影响，保障公司消费经营正常进展。适用于公司所有原辅料、备品(备件)、成品。平安库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，平安库存用于满足提早期需求采购周期：指采购方决定订货并下订单、供给商确认、订单处理、消费方案、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。4.1消费管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的平安库存，报主管领导审批。4.2装备能处负责制定备品(备件)的平安库存，报主管领导审批。4.3销售公司与消费管理处共同负责制定成品的平安库存，报主管领导审批。4.4仓储运输处负责根据平安库存管理原辅料、成品库存。4.5装备能处负责根据平安库存管理备品(备件)库存。5.1消费方案编制人员每月结合成品的平安库存表制定公司月度消费方案。5.2采购人员结合原辅料、备品(备件)的平安库存表制定公司月度采购方案，根据采购方案进展采购。5.3仓库管理人员每日根据平安库存检查原辅料、备品(备件)库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。5.4仓库管理人员每日根据平安库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知消费方案编制人员。5.5采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据消费实际需求情况，决定是否与供给商联络，通知供给商及时交货或改变交期。5.6消费方案编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据消费实际需求情况，决定是否制定临时消费方案，通知消费分厂执行临时消费方案。6.1原辅料平安库存：按照原辅料进展分类，分别制定相应的平安库存。木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，消费管理处制定相应的'平安库存。化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、消费管理让制定相应的平安库存。特种器材：结合市场行情、采购周期、消费管理制定相应的平安库存。包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、消费管理处制定相应的平安库存。6.2备品(备件)平安库存：结合市场行情、采购周期，设备能处制定相应的平安库存。6.3成品平安库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的平安库存。7.1消费管理处制定的《原辅料平安库存表》7.2设备能处制定的《备品(备件)平安库存表》7.3销售公司制定的《成品平安库存表》备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇十三设备事故备品备件管理标准1主题内容与适用范围1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。2引用标准2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理方法”结合我公司实际而编写。3术语3.1事故备品包括装备性备品,设备性备品材料备品。3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和平安,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购置、制造,又属消费必需者。3.3以下情况不包括在事故备品范围之内3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购置、制造的零部件和器材。3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。4备品的定额管理4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储藏定额由生技科、物质科、财务科及有关消费单位,根据所管辖范围内设备的类型和安康状况,本着既保证平安消费,又要节约资金的`原那么,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。4.2编制事故备品定额应注意以下事项:4.2.1省公司已集中储藏的备品,原那么上我公司不再储藏。4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。4.2.4备品储藏定额的修订,原那么上三年进展一次,修改变动的局部需经省公司核准调整备品资金。4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由消费单位和施工单位共同验收、登记,并交消费单位保管,施工单位使用时可向消费单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交消费韵。4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断进步定额管理程度,使定额各处室日趋完善。5备品的储藏5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。5.3事故备品领用单位付款后,供给部门尽快将备品备件缺乏局部补齐。5.4供给单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进展一次检查,并向有关领导和总工程师进展汇报。5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储藏单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。6备品管理的专责分工6.1生技科6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储藏定额。6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。6.1.5审核外调,处理和报废的备品工程。6.2物资科6.2.1按备品定额编制备品申请方案,加工备品所需材料的供给方案。6.2.2备品备件的订购工作。6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进展质量验收,检查和定期检查等。6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。6.3财务科6.3.1按备品编制资金方案,组织资金的供给,并监视资金的合理使用。6.3.2定期总结分析^p备品备件资金使用情况,提出改良管理意见。6.4各消费单位6.4.1提供备品加工图纸和有关技术资料。6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储藏定额。6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。备品备件管理制度目的设备备品备件管理制度篇十四备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常平安管理,货物收发管理,工作区域的环境卫生,合理有方案的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司消费正常运转。每月进展月底盘点,并上报公司财务部门。...一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常平安管理,货物收发管理,工作区域的环境卫生,合理有方案的.利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司消费正常运转。每月进展月底盘点,并上报公司财务部门。二:收货管理;货物入库时,根据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进展全面确认,当确认无错误后