供应商质量管理办法

PAGE2PAGE12009-11-01实施2009-2009-11-2009-11-01供应商质量管理办法（草案稿）PAGE1前言供应商质量管理办法目的供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。适用范围适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。术语定义 供应商 提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 外购件 本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。 外协件 本公司提供设计图纸或技术要求，委托其他企业加工的产品。 采购部门 本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。 售后部门本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是CCD项目的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时，产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。 产品开发部门本公司内负责新产品研制和开发的项目部门，包括CCD一部、CCD二部、电气部、机电部、技术部。定点个数为1供应商类别订单分配管理对策A100%继续与之维持紧密的合作关系B100%需开发该外购件的新供应商C100%尽快更换供应商D100%尽快更换供应商定点个数为2A、B60%：40%继续维持与这两家供应商的关系A、C80%：20%促进C类供应商提高质量A、A55%：45%根据两家供应商的排名分配订单B、B55%：45%根据两家供应商的排名分配订单，同时督促供应商提高质量B、C70%：30%在督促供应商提高质量的同时，寻求更好的供应商C、C55%：45%根据两家供应商的排名暂时分配订单，同时尽快寻求优秀供应商定点个数为3A、B、C55%：30%：15%维持与这三家供应商关系，促进C级供应商的提高A、A、A40%：33%：27%对这三家供应商进行比较排名，按名次分配订单A、A、B45%：40%：15%对两家A级供应商进行排名，按名次分配订单A、A、C48%：42%：10%对两家A级供应商进行排名，按名次分配订单，促进C级供应商的提高A、B、B50%：25%：25%维持与这三家供应商的关系A、C、C70%：15%：15%促进C级供应商的提高，同时考察新的供应商B、B、B40%：33%：27%对三家供应商进行排名，按名次分配订单，在促进供应商的提高同时，寻求更好的供应商B、B、C40%：40%：20%采取有力措施促进供应商的提高，寻求优秀的供应商B、C、C50%：25%：25%尽快选定优秀供应商C、C、C40%：33%：27%对三家供应商进行排名，按名次分配订单，说明该产品的供应商缺乏竞争力，企业应检讨供应商的管理工作，并尽快更换供应商无论定点情况多少，D类供应商都应被及时淘汰。对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商，相关部门都可以向质量部提出申请，要求对其进行淘汰。供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应，不采取任何措施；产品出现严重质量问题，给公司造成严重经济损失；供货质量急剧恶化，或出现重大质量事故；不能严格履行采购合同。上述情况发生后，经质量部核实后，报经公司高层领导批准后，质量部发出《供方撤销通知单》，取消其供货资格，通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在ERP企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。供应商档案从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核，形成如下质量记录，这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前，可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息，否则可以暂缓执行付款计划，直至相关材料的备齐。合格供方名录供方调查申请表，连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等供方样品检验报告供方业绩评价记录表（可以有多份）供方产品现场审核计划（如果有）供方产品质量审核报告（如果有）供方业绩评定扣分记录表（可以有多份）出厂检测报告（首批送货时）供方撤销通知单（如果有）供方年度综合评分表其他相关资料供应商质量责任按照国家有关产品质量责任相关规定，供需双方签订《供需方产品质量协议书》，明确产品内容、验收标准、验收方式、质量责任等条例。供应商对其生产制造产品质量负责，并及时处理和解决产品的质量问题，包括最终用户发现的质量问题。并按质量责任承担质量损失赔偿。因供应商的供货质量发生严重问题而发生的返工或处置费用，经查实确为供应商缘由，则该供应商应承担相应的经济赔偿责任。供应商对提供产品不能满足合同质量要求时，原则一律退货，并根据质量损失大小和影响程度，采用质量折扣、质量赔偿、质量处罚三种方式进行考核，必要时依据法律程序处理。相关处罚规定按照《外购外协零部件质量控制管理办法》执行。各项质量折扣、质量赔偿、质量处罚依据不合格品处理单，经不合格品程序评审后执行，并由采购人员通知供应商。供应商质量管理方式供应商要严格按照质量检验有关规定进行交验前的检验，产品供货时应提供完工检验记录，无检验记录或出厂合格证明的交验批次，不予办理验收手续。供应商检验记录必须真实客观，对提供检验记录的真实性负责，不得提供虚假记录。产品验收时由公司检验验收人员，对供应商提供检验记录进行核实。对于质量不稳定、有差距的供应商，质量部及时将处理意见以质量问题信息反馈单形式通知供应商。对供应商产品在安装和使用期间内出现重大质量问题或重复性质量问题时，质量部书面通知采购部门暂停供应商业务，限期整改，并按文件规定给予相应经济处罚。供应商优惠政策供应商产品质量存在一般缺陷，应做出如实检验记录并主动告知验收人员。经评审确认后，原则上可让步接收，不进行质量折扣和罚分处罚。对A级供应商根据其生产能力状况，企业优先考虑满足其供货，供货量一般不低于采购计划50%的比例。新产品试制时，优先考虑A级供应商。对B级供应商供货量一般不高于采购计划50%的比例。对C级供应商供货量一般不高于采购计划30%的比例。对A级供应商实行财务优先付款制度，预留的质量保证金在产品交付使用三个月内付清，特殊情况经领导审批后执行。对A级供应商在质量管理体系认证工作方面优先提供技术支持。其他本办法未尽事宜按公司其他相关程序文件执行，特殊情况协商解决。本办法由质量部起草并负责解释。相关/支持性文件 《采购控制程序》 《供应商产品现场审核工作程序》 《外购外协零部件质量控制管理办法》质量记录A7.4-01 《供方调查申请表》A7.4-02 《供方样品检验报告》A7.4-03 《合格供应商名录》A7.4-04 《供方业绩评价记