XX集团股份有限公司开发部工作手册

工工作手册目录TOC\o"1-3"\h\z第1章岗位责任与任职要求 31.1部门经理 31.2部门职员 41.2.1项目经理 41.2.2系统分析人员 51.2.3程序开发人员 61.2.4测试人员 7第2章管理制度 8关于实行项目开发管理的实施细则 8第3章作业指导书 103.1项目立项阶段作业指导书 103.2项目实施阶段作业指导书 113.3业务接口流程 133.5客户意见及投诉处理流程 133.6文档编写、处理格式 14第4章参考标准 15第5章记录清单 16附表1：客户意见及投诉处理表 18第1章岗位责任与任职要求1.1部门经理任职要求大学本科以上学历，四年以上IT行业开发经验，有较大项目主持开发经验。善于思考，精于管理，较强的语言及文字表达能力。工作职责负责开发项目的组织、实施与管理、项目的需求调研、立项、方案、计划、配置管理、系统设计、程序设计、测试、质量管理、项目监控等，以及该部门的日常业务管理工作。工作内容负责开发部的日常管理工作及人员管理工作；负责开发项目的组织、实施与管理、方案设计工作；负责开发项目的立项调查、提出立项建议、提请立项评审；负责对项目的估算、对项目做出可行性计划、提请人力和其他资源需求；负责项目方案的编制，下达项目任务书；组织需求调研，编制需求说明书、需求分析书；组织概要设计、系统设计、详细设计；组织数据库设计、模块设计、用户界面设计；负责项目的监控、编制配置管理计划和开发过程控制计划、质量保证计划；组织开发人员编写相关的设计文档，开发文档、关键技术文档、操作文档；组织对各类开发文档进行技术评审、保证正确的开发文档指导开发人员编写程序；定期对开发的成果进行整理、检查开发过程中存在的问题，及时调整和解决开发中出现的问题，不能解决的要及时上报公司管理层，对开发过程中的风险要及时把控；组织测试人员对阶段开发的成果进行测试；测试人员要编写测试计划；测试人员要编写测试用例；测试人员要编写测试报告、及时反馈给开发人员。负责项目的结项申请，果是合同项目，要有客户的验收报告；组织人员对项目的成果进行整理和总结；组织培训技术实施人员对系统的了解和使用以及维护；负责编制和完善本部门工作手册。工作要求按照《公司质量手册》和《项目开发管理规范》的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；严格遵守公司其它规章制度的要求；听从公司的安排，服从公司负责人的安排。1.2部门职员1.2.1项目经理任职要求计算机专业本科或以上学历，有软件研发2年以上经验，对项目管理有一定的了解，具备较强的语言表达和沟通能力、组织能力、项目引导能力、项目挖掘能力和项目跟踪能力。岗位职责负责编制《需求说明书》，《需求分析书》；负责编制《概要设计说明书》；负责编制《开发计划书》；对人力及其他资源提出配备需求；负责编制《配置管理计划》；负责编制《质量保证计划》；负责编制《详细设计说明书》；负责编制《数据库设计说明书》；负责编制《测试计划书》；负责编制《测试报告》；负责编制《模块开发卷宗》；负责编制《用户手册》；负责项目开发中出现的问题，及时反馈；保证项目按计划顺利完成；按照《配置管理计划书》工作，及时将工作内容提交的配置服务器上；对完成的项目进行整理，总结经验，编制《项目开发总结报告》。工作要求按照《公司质量手册》和《项目开发管理规范》的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；严格遵守公司其它规章制度的要求；听从公司的安排，服从公司负责人的安排。1.2.2系统分析人员任职要求计算机软件或相关专业本科或以上学历，有系统分析经验，3年以上工作经验，熟悉一卡通领域的应用，熟悉项目中使用的开发工具。岗位职责根据《客户需求说明书》提出系统概要设计、系统方案设计；指导编写《系统概要设计》；指导编写《数据库设计说明书》；指导编写《详细设计书》负责解决技术难题；对项目存在的技术风险把控；按照《配置管理计划书》工作，及时将工作内容提交的配置服务器上；指导开发人员工作。工作要求按照《公司质量手册》和《项目开发管理规范》的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；严格遵守公司其它规章制度的要求；听从公司的安排，服从公司负责人的安排。1.2.3程序开发人员任职要求计算机软件或相关专业大专或以上学历，熟悉项目需要的开发工具，且有1年以上专业工作经验。岗位职责协助项目组完成《需求分析说明书》的编写；协助项目组完成《详细设计说明书》的编写；了解并熟悉项目的工作内容；能够独立编写程序，高质量的按计划完成分配给自己的程序编写任务；及时同测试人员沟通，对自己的程序进行改进；开发中存在的技术问题要及时反馈，及时解决；对自己的开发内容整理成开发文档；对自己的开发内容编制技术实现手册和操作手册；按照《配置管理计划书》工作，及时将工作内容提交的配置服务器上；依照项目的计划提交自己的工作内容。工作要求按照《公司质量手册》和《项目开发管理规范》的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；严格遵守公司其它规章制度的要求；听从公司的安排，服从公司负责人的安排。1.2.4测试人员任职要求计算机类或相关专业本科或以上学历，对软件或硬件的测试工作有一定的了解。岗位职责依据《项目开发计划》编制《测试计划书》；及时编制《测试分析报告书》，反馈给相关开发人员；按照《配置管理计划书》工作，及时将工作内容提交的配置服务器上；依照项目的计划提交自己的工作内容。工作要求按照《公司质量手册》和《项目开发管理规范》的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；严格遵守公司其它规章制度的要求；听从公司的安排，服从公司负责人的安排。第2章管理制度关于实行项目开发管理的实施细则为了加快项目开发进度，提高开发人员的工作积极性，公司决定依据开发项目实施奖励制度，现就有关细则规定如下。硬件开发奖励：根据销售的数量来进行提成，具体的办法依据公司的年初奖励细则而定。软件开发奖励：依据软件的销售额来提成，具体的提成在每套软件销售前具体给出。依据项目的立项申请，确定一定的奖励额度，按时完成的，将获得该奖励，提前完成的，根据提前完成的时间和完成质量给予项目额外的开发奖励，具体额度由公司领导层和项目负责人共同研究决定；奖励给予人的确定：根据项目的参与者来分配，有项目负责人提出分配方案，提交公司确认。支付方式：项目按时完成，由项目经理提出申请项目立项提出的额度的奖励的领取，分配方案要由领导确认。项目提前完成后，由项目经理提出申请，公司根据具体情况确定具体的奖励额度；用户合同签定后，先支付软件销售额（只包括自主开发的软件）总额的％，待客户（甲方）工程验收并出具验收报告后，再支付软件销售额（只包括自主开发的软件）总额的％。提交的项目档案资料：需求说明书、需求分析说明书；概要设计说明书、详细设计说明书；数据库设计说明书、模块开发宗卷说明书；用户操作手册说明书；源程序及相关开发资料。奖励说明：项目开发期间领取基本薪资（薪资标准暂按现行标准执行）；项目开始实施后（以用户的《合同书》为准），领取自主开发的软件的第1笔奖励；项目实施完成后（以用户的验收为准），领取自主开发的软件的剩余奖励；立项申请中确认的奖励，必须按时或提前完成有效。本规定从公布之日起执行,如与以前文件不一致的地方，以本文件为准。第3章作业指导书3.1项目立项阶段作业指导书项目在立项阶段，主要是客户需求信息的获取、现场解决方案的提出和项目合同的签定，涉及的部门可能是多个部门，可能包括技术实施、市场部等，应执行如下流程。其中立项阶段的合同商务条款审核由其所属的部门上级主管组织确认，技术条款的审核由技术委员会负责人组织确认。

3.2项目实施阶段作业指导书系统集成工程项目实施阶段所执行的业务流程和管理流程见《公司项目管理实施规范》之附图二和附图四所示。根据合同，工程实施的程序和内容如下图所示。参照上述图中的内容，市场部在系统集成工程项目实施阶段还应对项目实施过程进行追踪，追踪表模板如下表所示。系统集成工程项目实施追踪表单位名称客户联系立项编写设计方案及认定签订合同收预付款下软件任务单并编写软件内部软件验收下网络工程任务单网络施工、安装与调试甲方验收客户培训收余款项目经理总结项目结算资料存档3.3业务接口流程工程部与公司内其它各职能部门间的业务接口关系如下图所示。3.5客户意见及投诉处理流程客户意见及投诉响应时间项目经理在接到客户意见及投诉8小时内，向公司主管部门提交“客户意见及投诉处理表”。处理过程项目经理应认真接待或听取客户提出的意见及投诉内容，做好前期的安慰工作；整理客户提出的意见及投诉，客观分析事情原因并提出处理建议，形成书面的“客户意见及投诉处理表”（格式见附录1所示）；将“客户意见及投诉处理表”移交产品销售部经理并作相关陈诉；项目经理将报告提交公司主管部门，并确认解决时间及进度安排；项目经理向客户反馈处理进度。3.6文档编写、处理格式见《项目开发管理规范》相关部分。第4章参考标准《国家标准-软件开发规范》；《公司质量手册》；《公司开发部门管理规定》；《项目开发管理规范》。第5章记录清单立项调查报告；立项建议书；可行性分析报告；立项评审检查表；立项评审