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部门年度人力资源计划与预算年度：目录2.部门年度人力资源计划与预算概要I-B-1部门行政架构说明I-B-2部门年度级别、工资、编制预算概要……………I-B-3年度级别、工资、编制预算表……………………I-B-4年度级别、工资、编制预算表说明………………I-B-5年度培训计划与预算表……………I-B-6部门人力资源主要数据统计表（月）……………I-B-7部门劳动力成本分析………………I-B-8I-B-I-B-#部门劳动力成本分析概要部门做好本部门的劳动力成本分析对制定部门明年的工资、福利预算有着非常重要的意义，进行此分析就是要根据部门经营策略和效益状况，在充分保证部门人力需求的前提下不断提高人力资源的素质，并逐步达到节省人力资源的目的。另外要根据自己部门的经营特殊性，合理安排员工的倒班时间，也要根据部门经营的淡旺季考虑增添零时工、实习生的手段控制好劳动力成本。

部门劳动力成本分析劳动力成本分析说明项目分析说明今年部门总用工数及总工资福利说明明年部门总用工数及总工资福利计划及预算说明今年劳动力种类说明占部门总员工数外聘人员数%合同工人数%实习生人数%临时工人数%员工总数%明年力动力种类说明占部门总员工数外聘人员数%合同工人数%实习生人数%临时工人数%员工总数%今年部门劳动力成本与总收入对比分析明年部门总劳动力成本计划占总营业预算的计划比例部门劳动力成本分析部门编制制定的分析在进行部门编制制定的分析时，要对各岗位的设立、各岗位的人员数的设立的必要性、倒班时间的安排的合理性作出详细的说明。同时，也要考虑部门的特殊情况，针对部门的现状（比如

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