城域网建设及运行维护项目

PAGEPAGE1城域网建设及运行维护项目绩效评价报告一、基本情况 （一）政策背景和目标。为保证德阳教育网站正常运行及系统维护，德阳市教育局开展党政联席会议，同意城域网及网站运维和安全项目方案。城域网建设及运行维护项目纳入市教育局2017年部门预算。城域网建设及运行维护项目专项资金使用范围包括：一是城域网平台运行维护服务，二是中小学教学质量动态监测评价系统项目，三是德阳市教育资源云平台项目，四是光纤租用服务。该项目主管部门和项目实施单位均为市教育局。（二）资金安排使用情况。2017年，市财政局下达预算指标172.5万元至市教育局。截至评价日，该项目资金实际支出115.21万元，其中支付城域网平台运行维护服务项目8.95万元；支付中小学教学质量动态监测评价系统项目53万元；支付德阳市教育资源云平台项目42万元；支付光纤租用服务项目11.26万元。尚未支出资金57.29万元，主要原因是城域网平台运行维护服务项目以及光纤租用服务项目是按合同约定时间支付，因此资金暂未支出。二、评价结果（一）工作开展情况。1.评价目的。按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。2.步骤方法。根据《德阳市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（德市财预〔2018〕19号）要求，市财政投资评审中心组织专业技术人员，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。3.抽样选点。根据评价准备阶段收集的资料，该项目为单一实施单位，评价小组在评价工作实施方案中确定项目单位为德阳市教育局。4.决策依据。（1）德阳市教育局党政联席会议纪要（局纪要〔2017〕5号）；（2）《德阳市教育局中小学教学质量动态监测评价系统项目建设方案》；（3）《关于开展“德阳市教育城域网互联网统一出口链路租用（2017-2019年度）”项目政府采购工作的报告》。（二）绩效评价情况。从总体上看，该项目决策依据充分，总体目标清晰，基本完成了目标任务，经评价小组讨论确定评价总得分为：94.2分。具体情况详见下表：城域网建设及运行维护项目绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）

项目决策科学决策必要性（政策依据）55可行性（政策完善）55绩效目标明确性55合理性55（10分）

项目管理资金管理资金分配33资金使用44项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效项目完成完成数量88完成质量65.2完成时效66功能实现达到计划能力1010使用效率108可持续效益设施设备的延续利用情况108实施管理制度措施的延续性54社会效益社会公众或服务对象满意度1515合计：10094.21.项目决策依据充分，绩效目标明确。该项目是为了保证德阳教育网站正常运行及系统维护，德阳市教育局开展党政联席会议，同意城域网及网站运维和安全项目方案。该项目包含：城域网平台运行维护服务，中小学教学质量动态监测评价系统，德阳市教育资源云平台，光纤租用服务四个方面。2.项目资金分配较合理，使用合规，项目管理规范。根据《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，专项资金采取规划分配方法进行分配。项目资金来源为市级资金。该项目专项资金按规定专账核算，专款专用。城域网光纤租用项目财政年初预算安排资金47.5万元，合同签订总金额112.6224万元，截至评价日按合同约定实际支付11.26万元；城域网及系统平台运行维护费项目年初预算安排资金30万元，合同签订总金额89.52万元，截至评价日按合同约定实际支付8.95万元；教育城域网二期项目年初预算安排资金95万元，合同签订总金额475万元，截至评价日按合同约定实际支付95万元。项目共计支付115.21万元。项目单位应根据合同约定金额提出资金分配方案，使资金安排合理。通过查阅项目各项实施内容，均通过市教育局党政联席会议审批，项目严格执行招投标以及政府采购程序。3.项目按规定完成，项目完成质量评定以及效益整体较好。（1）项目整体完成，完成质量评定较好。截至评价日，该项目完成情况如下：一是城域网平台运行维护服务项目：根据《德阳教育网站及系统维保服务工作总结》以及维护人员签到册、城域网维护表、学校城域网维护表等资料，德阳教育网站及系统维保服务完成远程巡查275次，现场巡查10次，安全巡查服务9次；系统、设备被攻击时工程师在1小时内赶到故障现场进行故障检测、维护，并于12个小时内恢复系统正常运行；出具维护月报告9份，全面测试维护报告9份等。教育局及直属学校维保服务完成情况如下：每天巡查机房；负责教育局会议会前准备工作；巡检第五中学、第三中学、广播电视大学、衡山路学校、岷山路小学等学校的机房，城域网网络等。二是中小学教学质量动态监测评价系统项目：根据《验收结算书》和《德阳市中小学教学质量动态监控系统考核评价表》，项目已按合同内容完成，包括网上阅卷系统、试卷扫描识别系统、高速扫描系统。该项目完成质量评定为“好”。三是德阳市教育资源云平台项目：根据《验收结算书》和《德阳市教育资源云平台系统考核测评表》，项目已按合同内容完成，包括系统维护、版本升级、远程技术服务和技术支持、学校培训服务、教学资源定期更新补充等。该项目完成质量评定为“较好”。四是光纤租用服务项目:《政府采购合同》明确约定2017年9月1日起至2020年为履约服务时间，合同约定每合同年结束前30日，市教育局出具当年验收决算书并履行付款程序，因此该项目还未进行验收。（2）项目实施基本达到计划能力，并取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。该项目保障了市教育局城域网以及直属学校校园网络的安全，减轻了老师工作负担，提高了教学质量，提高了学生学习效率，基本达到计划能力。该项目使用面广，范围涵盖了德阳市教育