温州市文学艺术界联合会

温州市文学艺术界联合会2015年度部门决算一、2015年度部门决算概况（一）主要职能温州市文学艺术界联合会是市委领导下的，由全市性文学艺术家协会、各县(市、区)文联和企业文联组成的群众团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，主要工作职能是：1．对团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，对所属市本级文学艺术家协会实施管理，并通过理论学习、文艺采风、创作研讨、培训辅导、对外交流以及权益保障等工作，对团体会员进行组织和指导。2．坚持社会主义核心价值观，弘扬以社会主义、爱国主义和集体主义为核心的民族精神以及锐意改革创新的时代精神，组织和推动文艺工作者加强学习，认真贯彻党的文艺政策，不断提高文艺工作者的思想素质和业务水平。3．致力于保护和弘扬温州地域文化，重视和培养温州本土文艺人才，加强对文艺人才特别是青年文艺人才的扶持和培养，不断壮大文艺队伍。4．充分发挥各团体会员的作用，努力增强全市文艺界的团结，密切与各省及各兄弟城市文艺界的联系，积极扩大对外文化交流，并与党委政府文化艺术主管部门和人民团体紧密合作，共同发展我市文学艺术事业。5．依法维护各团体会员和文学艺术家的合法权益，在团体会员和文学艺术家的正当权益受到侵犯时，依法提供帮助和支持。6．积极参与文化大市和社会文化事业建设，注重发展企业文化、农村文化、社区文化和校园文化；加强市级机关文联、企业（行业）文联和乡镇文联队伍建设，支持、指导市级机关文联、企业（行业）文联和乡镇文联开展文艺活动。7．根据政府的有关政策，以改革创新的思路，鼓励和兴办繁荣文艺所需的文化产业，面向社会提供文化服务，面向市场提供文化产品，促进文艺事业健康发展。（二）部门决算单位构成2015年度温州市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位、0个事业单位决算，具体如下：序号单位名称1温州市文学艺术界联合会本级二、2015年度部门决算报表（详见附件）三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况2015年度收入总计716.14万元，支出总计716.14万元。与上年相比，收支总计各减58.34万元，下降7.53%，主要原因是2014年为“林斤澜短篇小说双年奖”的举办年，2015年没有该项活动，2014年该项活动经费支出66.1万元。（二）收入决算情况

2015年度收入合计710.41万元，比上年减少56.84万元，下降7.41%。其中：财政拨款710.41万元，占100%。（三）支出决算情况

2015年度支出合计716.13万元，比上年减少52.62万元，下降6.84%。其中：基本支出488.80万元，占68.26%；项目支出227.33万元，占31.74%。（四）财政拨款收入支出决算情况2015年度财政拨款收、支总计716.14万元，与上年相比，财政拨款收支总计各减58.34万元，下降7.53%，主要原因是2014年为“林斤澜短篇小说双年奖”的举办年，2015年没有该项活动，2014年该项活动经费支出66.1万元。（五）财政拨款支出情况2015年度部门决算财政拨款支出年初预算585.36万元，支出决算716.14万元，完成年初预算122.34%，决算数大于预算数的主要原因是2015年增加离退休费、调整公务员基本工资和缴纳养老保险，以及2015年度建设文化强市“六大工程”专项资金的下达，从而增加了预算支出。1．文化体育与传媒支出类文化款行政运行项事务447.28万元，主要用于在职人员工资支出、离退休费及日常办公经费等。2．文化体育与传媒支出类文化款一般行政管理事务项事务81.94万元，主要用于文艺家关怀、文艺精品创作、文艺赛事组织、文艺家采风交流观摩、文艺家协会活动、诗词学会活动、基层文艺工作、文艺名家讲坛日常维护等经费支出。3．文化体育与传媒支出类文化款其他文化支出项事务145.39万元，主要用于承办浙江省第四届青年歌唱家大赛暨第十届中国音乐金钟奖声乐比赛浙江选拔赛、纪念温州书协成立三十周年系列展览、编辑出版温州《百工百集》第二辑(共20本)、新年音乐会、张思聪作品研讨会等专项活动支出。4．医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项20.66万元，主要用于公务员医疗保险等相关支出。5．住房保障支出类住房改革款住房公积金项20.86万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金补贴。（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况2015年度一般公共预算财政拨款基本支出488.8万元。其中：人员经费441.5万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障、住房保障支出及离退休人员的工资等；公用经费47.3万元，包括工作人员的差旅费、邮电费、办公费、印刷费、培训费、临时工劳务费、工会经费及交通费等。（七）“三公”经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）支出0万元。2.公务接待费：2015年度公务接待费支出0.82万元，比上年决算数下降62.9%。主要用于接待各地文艺家来温交流接待等支出。减少的主要原因是外地人员来温交流减少。其中，本部门国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），支出0.82万元。3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出0万元。4.“三公”经费决算小于预算的原因：严格控制三公经费，全面贯彻厉行节约政策，对每一笔的接招支出从严从简。（八）机关运行经费支出情况2015年度温州市文学艺术界联合会机关1家行政单位机关运行经费支出47.3万元，比上年增加6.08万元，增长14.75%，主要原因是日常公用经费预算标准的提高。（九）政府采购情况2015年度温州市文学艺术界联合会本级预算单位政府采购预算0万元，采购支出总额0万元。（十）国有资产占用情况截止2015年底，温州市文学艺术界联合会本级预算单位资产合计84.85万元，比上年增长0.94%，主要原因是“四个一批”人才资助奖金等其他应付款未付导致银行存款增加。其中：流动资产31.43万元，占总资产的37.04%；固定资产53.42万元，占总资产的62.96%。固定资产含：车辆0辆；单位价值200万元（含）以上设备0套（台）。（十一）绩效评价结果情况2015年度本部门无绩效评价的项目。四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。18.固定资产：