牡丹江市温春中心校

3-牡丹江市温春中心校2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市温春中心校基本情况主要职责（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。内设机构牡丹江市温春中心校无内设机构。三、区本级部门预算编报范围牡丹江市温春中心校2018部门预算编报范围包括：牡丹江市温春中心校本级预算单位。四、人员构成情况本单位编制57人，实有57人。在职57人，退休72人。第二部分牡丹江市温春中心校2018年部门预算表附表1部门收支总体情况表部门：牡丹江市温春中心校单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入745.06一、教育479.32二、财政专户资金二、社会保障和就业207.69三、事业收入三、医疗卫生与计划生育27.46四、事业单位经营收入四、住房保障47.07五、其他收入六、纳入预算的行政事业性收费16.48本年收入合计761.54本年支出合计761.54上年结转结转下年收入总计761.54支出总计761.54附表2部门收入总体情况表部门：牡丹江市温春中心校单位：万元收入项目预算数一、财政拨款收入745.06二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入六、纳入预算的行政事业性收费16.48本年收入合计761.54上年结转收入总计761.54附表3部门支出总体情况表部门：牡丹江市温春中心校单位：万元支出项目合计基本支出项目支出一、教育479.32460.8418.48二、社会保障和就业207.69207.69三、医疗卫生与计划生育27.4627.46四、住房保障47.0747.07本年支出合计761.54743.0618.48结转下年支出总计761.54743.0618.48附表4财政拨款收支总体情况表部门：牡丹江市温春中心校单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入745.06一、教育479.32二、财政专户资金二、社会保障和就业207.69三、事业收入三、医疗卫生与计划生育27.46四、事业单位经营收入四、住房保障47.07五、其他收入六、纳入预算的行政事业性收费16.48本年收入合计761.54本年支出合计761.54上年结转结转下年收入总计761.54支出总计761.54附表5一般公共预算支出情况表（功能分类）部门:牡丹江市温春中心校单位：万元科目编码科目名称预算数205教育支出479.3220501教育管理事务2050101行政运行20502普通教育479.322050201学前教育2050202小学教育479.322050203初中教育208社会保障和就业支出207.6920805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休97.862080505机关事业单位养老保险78.452080506机关事业单位职业年金31.38210医疗卫生与计划生育支出21011医疗保障27.462101102事业单位医疗27.46221住房保障支出47.0722102住房改革支出47.072210201住房公积金47.07合计761.54附件6一般公共预算支出情况表（经济分类）部门：牡丹江市温春中心校单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资256.37津贴135.89奖金32.69养老保险78.45职业年金31.38职工个人取暖费14.10住房公积金47.07人员支出其他1.13医疗保险27.46商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费5.88福利费0.21其他福利费3.92工会经费离休公用支出退休公用支出0.96教育行政费4.05对个人和家庭的补助支出离休费退休费97.86退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出5.64医疗费提租补贴项目支出18.48合计761.54附件7一般公共预算基本支出情况表部门：牡丹江市温春中心校单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资256.37津贴135.89奖金32.69养老保险78.45职业年金31.38职工个人取暖费14.10住房公积金47.07人员支出其他1.13医疗保险27.46商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费5.88福利费0.21其他福利费3.92工会经费离休公用支出退休公用支出0.96教育行政费4.05对个人和家庭的补助支出离休费退休费97.86退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出5.64医疗费提租补贴合计743.06附表8政府性基金预算支出情况表（功能分类）部门：牡丹江市温春中心校单位：万元科目编码科目名称预算数合计附表9政府性基金预算支出情况表（经济分类）部门：牡丹江市温春中心校单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资津贴奖金养老保险失业保险人员支出其他医疗保险商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴项目支出合计附表10一般公共预算“三公”经费支出情况表部门：牡丹江市温春中心校单位：万元项目预算数备注合计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费公务用车运行费分牡丹江市温春中心校2018年预算安排情况说明预算收支增减变化情况说明牡丹江市温春中心校2018年公共预算收入共计761.54万元，其中：财政拨款收入745.06万元，纳入预算的行政事业性收费16.48万元。支出共计761.54万元，其中：教育479.32万元；社会保障和就业207.69万元；医疗卫生与计划生育27.46万元；住房保障47.07万元。较上年减少153.96万元，减少16.8%，减少的主要原因一是减少一次性项目经费，二是人员变动。一、关于部门收支总体情况表说明牡丹江市温春中心校2018年公共预算收入共计761.54万元，其中：财政拨款收入745.06万元，纳入预算的行政事业性收费16.48万元。支出共计761.54万元，其中：教育479.32万元；社会保障和就业207.69万元；医疗卫生与计划生育27.46万元；住房保障47.07万元。较上年减少153.96万元，减少16.8%，减少的主要原因一是减少一次性项目经费，二是人员变动。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹江市温春中心校2018年公共预算收入共计761.54万元，其中：财政拨款收入745.06万元，纳入预算的行政事业性收费16.48万元。增减变化原因同表一。三、关于部门支出总体情况表说明牡丹江市温春中心校2018年公共预算支出共计761.54万元，其中：教育479.32万元，占支出预算的62.9%；社会保障和就业207.69万元，占支出预算的27.4%；医疗卫生与计划生育27.46万元，占支出预算的3.6%；住房保障47.07万元，占支出预算的6.1%。增减变化原因同表一。四、关于财政拨款收支总体情况表说明牡丹江市温春中心校2018年公共预算收入共计761.54万元，其中：财政拨款收入745.06万元，纳入预算的行政事业性收费16.48万元。支出共计761.54万元，其中：教育479.32万元，社会保障和就业207.69万元，医疗卫生与计划生育27.46万元，住房保障47.07万元。全部为财政拨款，增减变化原因同表一。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明牡丹江市温春中心校2018年公共预算财政拨款支出761.54万元，其中：教育479.32万元，较上年减少13.48万元，减少2.7%，减少的主要原因是人员变动；社会保障和就业207.69万元，较上年减少140.91万元，减少40.4%，减少原因为本年度将社会保障和就业支出中的养老保险、职业年金列入教育支出中；医疗卫生与计划生育27.46万元，较上年减少0.14万元，减少0.5%，减少的主要原因是人员变动；住房保障47.07万元，较上年增长0.57万元，增长1.2%，增长原因为人员工资增长。六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明牡丹江市温春中心校公共预算经济分类支出共计761.54万元，其中：工资福利支出624.54万元，较上年增长176.94万元，增长39.5%，增长原因为养老保险、职业年金等支出列入工资福利支出预算；商品和服务支出（定额）16.2万元，较上年减少1.17万元，减少7%，减少的主要原因是人员变动核定公用经费金额减少；对个人和家庭的补助支出103.5万元，较上年减少335.8万元，减少76%，减少原因为养老保险、职业年金、公积金、医保等支出列入工资福利支出中；项目支出12.4万元，较上年增加6.08万元，增长49%，增长原因为项目支出预算增加。七、关于一般公共预算基本支出情况表说明牡丹江市温春中心校公共预算基本支出共计743.06万元，其中：工资福利支出624.54万元；商品和服务支出（定额）15.03万元；对个人和家庭的补助支出103.50万元。增减变化情况同表六。关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明牡丹江市温春中心校2018年预算无政府性基金预算功能分类。故此表无数据。九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明牡丹江市温春中心校2018年预算无政府性基金预算经济分类。故此表无数据。十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明1.2018年牡丹江市温春中心校部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。2.2018年牡丹江市温春中心校部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。3.2018年牡丹江市温春中心校部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。十一、机关运行经费安排情况说明牡丹江市温春中心校部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计33.51万元，包括：办公费、差旅费、职工教育经费、福利费等定额商品服务支出33.51万元。2017年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计16.2万元，2018年比2017年公用经费和项目支出增加17.31万元，增长原因为预算项目