隐患排查项目清单

绿煤安〔2017〕94号各单位、部门：依据《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》(煤安监行管 (2017)5号文)的规定和要求，为健全完善矿井生产安全事故隐患分类分级排查与治理责任体系，及时排查矿井的事故隐患，强化矿井事故隐患的治理工作，矿结合实际制定了《绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单》,现予印发，从2017年5月1日起执行。特此通知附件：绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单绿水洞煤矿办公室2017年4月28日印发生产现场类隐患排查清单隐患内容隐患等级1观察支柱顶梁与间隙，压力表读液压支柱出现接顶不严。C2漏液、窜液、自降液压支柱漏液、窜液、卸载。C3液压支柱前探梁至煤壁端面距大于300mm。C4防倒防滑装置现场检查是否安设，装置是否完好工作面大倾角地点液压支柱未使用防倒、防滑装置。B5液压支柱高度与采高不相符，超高使用，采高不符合B6行液压支柱顶梁与顶板未平行支设，其最大仰俯角大于C7间隙无明显错差，不挤、咬、背相邻液压支柱间有明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3),液压支柱挤架、咬架、背架，架间空隙大于C8与顶底板的垂直度液压支柱未垂直顶、底板，歪斜大于±5°。C9乳化液泵站和液压系统不完好，漏液，压力<30Mpa、乳化液浓度低于3%～5%,未使用乳化液自动配比器，没有现场检查手段。C刮板运输机机头、机尾(非采煤工作面运输)压柱不齐全、不完好。C护不出现台阶下沉和冒顶工作面顶板出现台阶下沉(初压和周压除外)或冒顶。B巷道维护否可靠，有无失效，有无伞檐和悬矸未清找凡巷道支柱发生弯曲、歪斜，锚杆及加强支柱失效，工作面或巷道有企檐悬矸。C巷道维护帮顶支护洞空帮漏顶，垮落深度大于0.3m,虽有护帮顶材料掩护，但垮落空洞未充填，。C巷道维护帮顶支护杆(索)责任区域内有断梁折柱、失效锚杆、锚索，又未采取措施补救。C巷道维护锚网支护无兜网、漏网网及漏矸凡是锚网、锚索支护巷道，出现网兜时，当网兜突出顶板平面200mm及以上，长度达500mm及以上时或出现烂网一处。C巷道维护现场检查软底时在浮煤、浮矸上支设单体液压支柱，底板松软时支柱C设未穿鞋，支柱超长使用；顶板破碎时未使用好一梁三柱、所支设的单体支柱出现光头支柱。超前支护现场尺量高度和宽度是否符合规上、下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内支柱、支柱不完整及缺柱，高度低于1.8m,没有0.8m宽人行通B超前支护撑力现场观察有无卸支柱初撑力：单体液压支柱直径80mm<60KN,直径C超前支护合规定支设的单体液压支柱柱、排距超过规定。C超前支护迎山角合规定所支设的单体液压支柱迎山角不符合要求。C超前支护防倒绳采煤工作面责任范围内所使用的单体液压支柱未采取防倒柱措施。C超前支护设全采煤工作面每出现一根缺柱(含柔掩面液压支柱、单支面空载支柱、切顶柱和作业规程规定的其它特殊支C超前支护帮顶支护否完整支柱不完整，出现断梁折柱，拱形支柱卡缆、螺栓、垫板不齐全。空帮空顶、刹杆不全、不牢固。架间撑木(或拉杆)不齐全。锚、网支护不完整。C超前支护规程规定的支护方式进行支护采煤工作面上下出口煤壁前20m及控顶区范围内未按规定加强支护，巷内支护方式未按作业规程规定执行。C悬顶面积不大于10m²加强采煤工作面采空区顶板垮落情况观察，采空区悬顶超过10m²未垮落。B是否超过规定上山、切眼溜矸间现场检查溜矸间是否堵塞施工的上山、切眼溜矸间全部或部分堵塞。B碛头积矸超过巷道高度的2/3,或人员进出碛头困难，或使碛头回风阻力增大。C巷道支护巷帮、底板支护现场检查片帮、相应支护掘进工作面片帮、推底未采取措施支护。B巷道支护帮顶支护掘进工作面应支护而未支护面积达10m²及其以上。B巷道支护临时支护、永久支护临时支护可靠，永久支护到位量，软岩段是否进行临时支护，软岩段正式支护前没有作临时支护、没有按规定及时进行永久支护或支护质量不合格。B巷道支护岔口支护否按规程要求进巷道岔口没有进行加强支护或加强支护不可靠。C巷道支护锚杆锚索锚杆锚索紧贴岩壁不松动现场检查有无明之间有无间隙有失效锚杆、锚索未及时处理。C巷道支护临时支护现场检查有无临时支柱，是否按掘进碛头不按规定打设临时支柱或临时支护不符合要C巷道支护岔口支护巷道岔口没有采取使抬棚支柱与巷道支柱相互连接成一体的措施。C巷道支护破碎顶板支护采用锚网支护用锚网进行支护顶板破碎，未及时用锚网支护。C巷道支护现场观察或采用耙矸机顶上有悬矸或掘进工作面顶上悬矸多。C巷道支护锚网支护无兜网、烂网网及漏矸凡是锚网、锚索支护巷道，出现网兜时，当网兜突出顶板平面100mm及以上，长度达500mm及以上时或出现烂网一处。C巷道支护防倒加固措施效架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内没有采取防倒架加固措施，倾角大于15°的斜巷没有采取支柱防倒措施的。C巷道支护帮顶支护现场检查有空帮空顶，帮顶充填是否严实掘进巷道内有空帮、空顶现象，支柱帮、顶没有充填严实，失修巷道没有及时处理。C巷道支护临时支护掘进巷道无备用临时支护材料(现场少于3根内注式支柱或木支柱)。C巷道支护锚杆紧贴无松动无明显松动锚杆未进行二次紧固，预紧力不符合要求。C巷道支护金属网否符合要求支护的锚网部分金属网扭结不牢固可靠。C巷道支护临时支护前探梁长度、木板符合规程要求量，看木板是否掘进碛头前探梁木板每少一块或不够长影响临时支护C设备设施/隐患内容隐患等级1声等测定设备的尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等测定设备未按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等测定设备C2巷、掘进工作面回风流是否设置有粉尘浓度传感器按规定在采煤工作面回风巷、系统采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置有粉尘浓度传感器，并接入安全监控系统C3施防尘设施安设位完好或是否正常使用防尘设施安设位置适当、完好并正常使用查现场井下防尘设施安设位置不当、防尘设施不完好或不正常使用C4个人防护作业场所作业人员必须按规定正确配戴个人防护用品查现场作业场所作业人员不按规定正确配戴个人防护用品C5查现场工作面风巷、运煤巷煤尘堆积超过规定C6噪声防噪声措施施，或缩短接噪时间查现场在噪音超过规定的作业场所作业未采取防噪声措施C7电焊施焊过程的防护电焊工在施焊过程中必须正确电焊粉尘及毒烟查现场电焊工在施焊过程中未正确配戴防护用品C8高温高湿高温高湿的防护在高温、高湿环境作业人员必间，并给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过30℃、作业；有热害的井工煤矿应当在高温、高湿环境作业人员未采取防护措施，未按规定给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室超过34℃时未停止作业；有热害的井工煤矿未采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时，未采用机械制冷降温措施。C施，无法达到环境温度要求时，采用机械制冷降温措施。9放射性物质放射性物质防护施擅自进行放射性物质警戒线以内查现场未经允许或未采取防护措施擅自进行放射性物质警戒线以内C隐患内容隐患等级1电气设备紧固件、主要部件不齐全，外壳变形严重等B2检修维护按说明书要求进行检查维护查记录，现场核实未按规定进行检修维护导致设备损坏B3电气设备检修B4B5机械强度，机械受损设备受到外力严重撞击、锈蚀严重B6持证上岗未持有效证件上岗、或无证上岗B7责任制司机违规不带电放车、不按信号规定开停车C8司机责任制司机发现异常不及时停产导致断链、不按信号规定开C9司机责任制司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开C现场供电系统合理、供电可靠系统不合理导致生产紊乱，B现场供电保护装置齐全，灵煤矿井下三大保护细则B现场供电信号、照明照明、信号不可靠C电气焊作业不够B电缆管理完好、电压等级电缆阻燃、电压等级相符、完好B电缆管理电缆施工工艺标准，吊挂C况直径与提升绞车相符，断丝不故发生C安全防护设施安装安全防护设施C管理制度管理制度C织机构组织机构建立，配足岗位人员C隐患内容隐患等级1不严格执行"预测预报，有掘必探，先探后掘，先治后采"原则的A2安全意识A3煤矿防治水规定受含水断层、陷落柱、表土松散层等水体威胁的采掘工作面，未按规定打探水钻孔的B4贯通巷道不认真核查积水情况盲目掘进的B5排水能力防排水设施能力达不到要求且没有采取措施的B6排水能力对相邻矿井的开采、积水情况不按要求定期检查的B7B8救灾物资是否配备煤矿防治水规定水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治水抢险救灾设备及物资B9钻探人员在探构造、探放水及超前钻探过程中弄虚作假的B防治水出现突水征兆未及时汇报的B防治水煤矿防治水相关规定井下主要排水系统不符合《煤矿安全规程》规定的B防治水是否标识矿井地面或井口附近有滑坡征兆，未设明显标志牌，未及时采取安全预防措施的B防治水B防治水安全防护煤矿防治水相关规定B防治水安全防护煤矿防治水相关规定突水威胁巷道放炮时工作面所有人员未撤至水灾避难硐室B是否符合要求钻机装车后，未按规定捆绑牢靠防止钻机滑落伤人。平巷人力运输未执行相关措施，推车方法和间距不符合规定，两车之间未拉开一定的距离，拐弯时未发出信号；斜巷运输时，不听从上、下车场把钩人员的指挥，未做到"行车不行人，行人不行车"B施钻地点附近20米范围内的瓦斯浓度已经超过1.0%,未停电B测量放线行重测B防治水煤矿防治规定矿井、水平、采区水仓不定期清捞或水仓容量达不到规定要求的或空仓容积率不足50%B防治水对水闸门(墙)不按规定检查或维修不及时的B防治水煤矿防治规定矿井未配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、C防治水煤矿防治规定C防治水煤矿安全规程规定排除井下积水和恢复被淹井巷不按规定进行的C煤矿防治规定井下水仓和水泵房设置不符合规定的C测量放线是否及时测量导线跟测不及时或测量误差超限，图纸上反映的迎头位置不准确的C测量放线是否及时未经测量人员放线，私自开口施工的C测量放线是否及时未及时测定迎头位置，造成损失的C测量现场测量中线点破坏井上、下测量导线点及标志的C测量现场测量中线点故意破坏工业广场内三等测量控制点及其设施、井下7"级测量导线点C防治水是否符合要求水沟或放水钻孔上口堵塞的C防治水是否符合要求掘进头未设置物探、钻探起点位置或随意移动物探、钻探起点挂牌C防治水是否符合要求未按规定施工钎探验证孔、填写防治水挂牌及擅自移动或破坏物探钻探控制点的C防治水是否符合要求煤矿防治水规定未建立防治水专项调度记录或采掘作业面每班未汇报水情的C防治水是否有保障措施未采取防范措施C测量放线是否挂红灯C测量放线C测量放线是否符合要求未按规定及时标定中腰线或有误差，造成掘进方向偏差超过限差C防治水是否符合要求C防治水是否符合要求综采工作面在开采之前未使用物探设备探测C是否按要求施工C是否按要求施工C是否按要求施工C是否按要求施工C是否按要求施工无合格证上岗操作C是否符合要求C是否按要求施工在回风巷内作业，未定时检查施工地点附近20米范围内的瓦斯情况，未悬挂便携式甲烷检测报警仪于钻机5米以内的进、回风侧，放炮时施钻人员未按规定撤到指定的安全地点C是否按要求施工采用夹持工具进行加、退钻杆，未与钻机保持一定的安全距离C是否按要求施工措施，不熟悉避灾路线C是否按要求施工未按设计给定的钻孔方位和倾角将钻孔方向摆好，在钻机底座上未按标准用四根液压柱将钻机压紧、固定，并设好防倒绳，钻孔开孔、终孔位置及倾角不符合设计要求，方位角、倾角误差超过±1.5°C是否按要求施工C是否按要求施工C是否按要求施工探放水钻孔、地质钻孔施工未带设计图纸、丈量工具、地质罗盘、坡度规、钻头等作业工具C是否安全C测量放线是否符合要求未按规定及时延长井下基本控制导线和采区控制导线C防治水是否符合要求向水仓、水沟及其他排水通道倾倒杂物C防治水是否符合要求未按规定对出水点(区)进行调查观测的C测量放线是否符合要求C是否符合要求探放水挂牌未及时填写CC作业现场是否安全C测量放线是否符合要求C防治水是否符合要求C防治水是否符合要求池C防治水是否符合要求C是否符合要求的C防治水是否符合要求巷道积水达2立方米或排水无正规水窝C测量放线是否符合要求按煤矿安全规程放线C防治水是否符合要求防治水挂牌无探眼设计图C是否符合要求施工钎探孔孔口位置偏差大于200mm,方位、角度偏差大于5°C防治水是否符合要求C是否符合要求随意安放孔口管C是否符合要求C是否符合要求C是否符合要求升降钻具时强拉猛提钻具C是否符合要求装卸设备时不使用专用工具，或用锤直接敲打.C是否符合要求C是否按要求施工将各油管、水管接好，将油箱上的截止阀打开，启动电机，未观察油泵是否正常运转，未检查各部件有无渗漏油C是否按要求施工未检查油箱内油液多少(应在油位指示针的中间偏上2/3处),未检查钻机各部分紧固件是否紧固及各油C管连接是否无误是否按要求施工未按照操作说明书将钻机压力调整至正常钻进压力。未试验卡盘、夹持器，开闭是否灵活，动作是否可靠，未检查各工作机构的动作方向是否一致，如不一致应及时调换有关油管。未检查钻机各部分有无漏油现象，如发现要及时排除C是否按要求施工钻进时现场未放置有效的灭火器和适量黄泥C是否按要求施工钻进时现场未设置操作规程和岗位责任制挂牌C是否按要求施工钻机运转过程中未注意观察轴承部位、液压油、电机、变速箱、轴套、横立轴齿轮等有无超温现象、有无异常声音，发现问题未立即停机，查找原因，及时处理C是否按要求施工未向接班人交代本班工作完成情况、工程整理情况及存在问题，交接完毕后，未在交接薄上签字，未到值班室汇报本班工作情况及存在问题，未填写有关台账C是否按要求施工对上班工程质量及钻机存在问题，交接双方责任人确定后，未协同处理遗留问题，未向上级汇报，未履行签字手续C是否按要求施工未认真做好记录或汇报工作C是否按要求施工钻机油管漏油C是否按要求施工钻具不完好，风水泵管漏风、漏水、漏液，零部件开关不灵活可靠C设备设施/隐患内容隐患等级1固可靠查资料和现场故意损坏通风设施，严重影响矿井正常通风。B2固可靠栅栏必须用铁管构筑，高度不小于1.8m,铁管间距小于0.2m。查现场破坏巷道的栅栏，擅自进入盲巷人员。B3施工，设施完好、牢固可靠查现场能满足通风安全需要的。B4风门前、后挡车栏必须完好。查现场。风门前、后挡车栏未复位，不能正常使用。B5现场查看。风门不完好或缺少反向风门的。B6巷道断面积大小，计断面2/3,堆积、停放物堵塞巷道断面1/3以下，或其它巷道断面不小于设计断面4/5查看现场采煤工作面两巷断面小于设计断面2/3,堆积、停放物堵塞巷道断面1/3以上，或其它巷道断面小于设计断面4/5的。B7闭锁及开停传感靠查看现场风门未设连锁或连锁失效，未安装开停传感器的。B8风门关闭查看现场通风系统中出现同时打开两道风门，造成风流短路的。B9风门关闭查看现场私自破坏、损坏通风设施造成风流短路的。B查看资料和现场通风设施、通风构筑物质量不符合规定的。B每组风门不少于2道，通车风门距离不小于1列车长度查看资料和现场安设风门时两道风门之间的距离不符合规定的。B密闭墙与四周有不少于0.1m的面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或喷浆，抹面的墙面1m²内凹凸深度不大于10mm查看现场井下采空区密闭漏风，未及时处理。C密闭墙检查牌板、施工说明牌板，按标准设置栅栏和设有统一的密闭墙检查牌板、警标、施工说明牌板，距巷道口大于2m的按标准设置栅栏查看现场栏和警标的。C查看现场损坏隔爆、防尘、风门、风窗等通风设施的。C况1平方内无超过1cm凹凸不平查资料和现场通风设施墙面不平整的，有裂缝、重缝和空缝的。C风门墙体电缆孔、管路孔查现场风门电缆、管路孔未堵严的。C每周至少检查一次查资料和现场密闭未按期检查、维护的。C通风设施完好、无变形、破损查记录和现场通风设施破损、变形未及时修复、处理的。C范围内顶板情况支护完好，无片帮、漏顶、杂查现场通风设施前后(密闭墙后除外)5m内支护不完好，有片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。C风门底坎、过水沟的反水池或挡风帘风门底坎无破损、反水池或挡风帘查现场成漏风的。C风门减压门安装、闭合严密密无漏气查现场风门上安装的减压门歪斜或不匹配关不严存在漏风。C反水池是出水高于密闭基脚，无漏气查现场C密闭平直度吊线测量，密闭墙平直，无前倾后仰查现场密闭墙施工出现前倾、后仰达到10cm及以上。C风门、密闭墙体厚度满足要求，查资料和现场C中间充填饱满管稳定性符合标准，用手拖、不动摇查现场施工密闭墙时安装的取样管无防拽装置(取样管穿过墙体部分应焊接一定长度的钢筋)。C设施安设位置周设施安设位置顶板完好、无构查现场(淋)水地点施工。C筒查现场风筒穿过防突风门(墙)未按要求设置逆风装置。C风门门框包边沿口，衬垫完好。查现场风门门框未包边沿口，无衬垫。C传感器误差不超过±0.1%井下使用的传感器误差超过规定(瓦斯浓度误差大于C防尘设施防尘喷嘴雾化效果好查现场采煤机运转时内、外喷雾不能正常使用的。C防尘设施防尘喷雾设置、喷防尘喷嘴雾化效果好查现场皮带运转时转载点喷雾未开启或不能使用的。C防尘设施防尘水幕设置、喷水幕能封闭全断面，灵敏可靠，雾化效果好，查资料和现场净化水幕不能封闭全断面，不灵敏可靠，雾化不好，不能正常使用。C隔爆设施隔爆水袋完好、数隔爆水袋完好、数量符合要求、水量充足查资料和现场隔爆设施不完好，水袋或水槽水量不充足，有杂物C隔爆设施隔爆水袋排距、水隔爆水袋排距1.2~1.5m、水袋内空保持300mm、水量充足查资料和现场平巷或倾斜巷道安装隔爆设施时，水袋(槽))与水袋(槽)之间的间距不一致或未用木条支撑。C隔爆设施隔爆水袋数量、水隔爆水袋数量与作业规程相道不小于1.8m查资料和现场隔爆水袋缺水，水袋漏水未及时更换。C消防设施灭火器材数量、质量灭火器材数量符合作业规程要注，并在有效期内查现场期失效不能正常使用未及时更换。C安全防护设施巷道长度在70m以下设一组，70m以上设2组，每300m增加一组，每组间距超过300m;每组数量不小于10个自救袋查资料和现场采掘工作面(岩巷除外)压风自救系统的组数不足，每组少于10个自救袋。C安全防护设施向标准统一安设高度、标准统一，把手灵活查现场采掘工作面(岩巷除外)压风自救系统减压阀把手安装的方向不一致、高度不符合要求。C安全防护设施压风自救装置安设间距合规、部件齐全、完好，风量满足要求查现场压风自救袋过滤装置不全、堵塞、积水等未及时处理。C排查标准隐患内容隐患等级1巷道宽度、道岔、按安全规程及质量标准化要求行人宽度不够，道岔不闭合B2蓄电机车照明、连接装置、刹车装置机车不完好；可能导致运输事故C3带机胶带磨损磨损不超标，不露钢丝胶带磨损超限导致钢丝外露导致撕带C4操作规范超速行驶、不按规定线路行驶C5按作业流程和作业规程、岗位责任制司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开停车C6按作业流程和作业规程、岗位责任制司机违规不带电放车、不按信号规定开停车C7轮对、连接装置、碰头连接装置不可靠导致运输事故C8轨道轨型煤矿安全规程第轨道承重不够导致运输车辆下道C9检修维护按说明书要求进行检查维护查记录，现场核实未按规定进行检修维护导致设备损坏B按规定进行性能检验设备性能不能满足生产需要，甚至造成事故B安装安全防护设旋转部位应安设安全防护设施未按安全防护设施可能导致伤害事故C施检修维护操作不按规定断电、采区保护措施查记录，现场核实B钉道人员按规定程序、尺寸CCC检修维护实到位不按规定检修导致架空人车驱动受损，座钩掉落，突C安全防护设施安装安全防护设施C检修维护C管理制度管理制度C织机构组织机构建立，配足岗位人员C基础管理类隐患排查清单基础管理名称隐患内容隐患等级1矿压监测测10架是否安设压否安装顶底板动采煤工作面未按要求开展顶板动态和支护质量监测，缺监测仪器仪表或不完好，无记录或不完善。C23矿压监测顶板离层观测安设有顶板离层(索)压力表，录锚网、锚索支护巷道，煤(半煤)巷未按规定进行顶板离层监测或无监测记录。C矿压监测顶板离层观测安设有顶板离层(索)压力表，录进、回风巷未实行顶板离层观测，缺监测仪器仪表或不完好，无记录或不完善。C基础管理名称隐患内容隐患等级1靠，按设计施工。没有按正规设计形成通风系统的；新井、改扩建矿井、新水平开拓延伸、采区准备，没有形成正规通风系统开掘其他巷道的。B2查资料和现场采掘工作面等主要用风地点风量不足的；B3采区通风进(回)区、中部无隔离通风设施。查通风系统图、资料和现场采区进(回)风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采B4查通风系统图、资料和现场采掘工作面未按规定实行分区通风的，或违反规定串联通风的。B—IZ—5速大于0.15m/s,场通风系统不可靠，无风、微风、循环风冒险作业的。B6通风系统、矿井总进风、总回风。合要求。查通风系统、测相邻矿井与矿井贯通造成通风系统紊乱的。B7查资料和现场全矿井无计划停电、停风的。B8查资料和现场未经允许或无计划措施改变全矿井通风系统的。B9功能正常煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备双风机、双电源自动切换、风电闭锁、瓦电闭锁B闭工作安排记录、未按规定对盲巷、窒息区进行封闭管理的。B同一台局部通风机不得同时向场使用3台(含3台)以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风，或使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风的。B"三专两闭锁"电，甲烷和风电闭锁灵敏可靠。局部通风机未实现"三专两闭锁",或者闭锁功能失B好情况，是否双回机的电流、电压、负压、监测监控是否完好。双回路供电，电流、电压、负压在允许范围。矿井主要通风机不能做到一台使用一台完好备用的。B瓦检员配备人数，特种作业资格证。职瓦斯检查员，持证上岗。备，瓦斯检查员瓦斯检查员配备数量不足的。B资格证，查瓦斯检查班报。瓦斯管理瓦斯检查点设置、检查次数。采掘头面设专职瓦斯检查员，每班检查不少于三次。查班报，查现场。不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的。B瓦斯管理瓦斯积聚、瓦斯(CO)超限时间、理措施。(CO)不超过规程规定。查瓦斯积聚、瓦间、地点，汇报井下瓦斯积聚、瓦斯(CO)超限后不采取措施继续作B瓦斯管理瓦斯超限时间、地点，撤人断电记1%,采掘工作面超过1.5%,矿出现瓦斯超限未严格执行停电撤人、分析原因、停产整改、追究责任的。B瓦斯管理点，原因。瓦斯浓度超过3%。理记录。责任范围内人为原因造成发生三级瓦斯报警。B瓦斯管理高瓦斯区域瓦斯防治措施，现场执行情况。瓦斯防治措施合规合法。查瓦斯防治措执行情况。高瓦斯区域未严格执行防治瓦斯措施的。B瓦斯抽采钻孔、抽采管路，1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m³/min或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m³/min,用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的。B瓦斯抽采瓦斯抽采系统、瓦斯泵房运行情况。查现场。正常运行的。B瓦斯抽采评判报告。间，瓦斯抽放总量，抽采率。查评判报告。采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。B瓦斯抽采钻孔设计、瓦斯抽采监控记录。监控记录。查现场、查原始台账、查瓦斯抽采监控台账。虚报、谎报瓦斯钻孔施工量和抽放量的。B瓦斯抽放系统和监测监控系瓦斯抽放系统和监测监控系完查现场。未建立瓦斯抽放系统和监测监控系统，或者抽放系统、瓦斯监测监控系统不能正常运行的。B甲烷传感器、瓦斯断电试验。按规定设置甲烷传感器，断电范围符合要求。查监测监控系统，查现场。未按规定安设、标校甲烷传感器或人为造成甲烷传感规定的。B障记录，监测监控瓦斯超限系统记查现场、查监测监控系统。安全监测监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据等进行修改、删除、屏蔽的。B专职人员设置、调效维修记录，值班维修记录，值班记录符合要求。查配置文件、查调效维修记录，值班记录。未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护，监控机房没有专职值班员24小时值守的，出现瓦斯报警未及时汇报的。B传感器数量、安设位置、调效时间。监测监控AQ-902标准。查监测监控系统，查现场。传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的。B爆破材料库、采区变电所通风系统。系统必须有独立的通风系统。查通风系统图，查现场。B"一炮三检"和“三人连锁放炮”瓦斯，班组长、放炮员、瓦检员三人连锁放炮。查制度、查现场。检"和"三人连锁放炮"制度的。B炸药、雷管领用、消耗记录。未用的炸药雷管必须退还炸药查领用申请单，查现场。私藏炸药雷管。B防灭火高瓦斯矿井设置斯矿井、开采容易自燃煤层设置采区专用回风巷。高瓦斯矿井设置专用回风井；高瓦斯矿井、开采容易自燃煤层设置采区专用回风巷。查通凤系统图、查现场。高瓦斯矿井没有专用回风井的；高瓦斯矿井、开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的。B防灭火开采容易自燃和自燃的煤层时，编组织生产。时，编制防止自然发火设计和未按设计组织生产。查设计、查措施，开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的。B防灭火自然发火观测站或者观测点，监测性灌浆或者全部等措施。观测点位置并建立监测系统、建立自然发火预测预报制度，部充填、注隋性气体等措施。图、监控系统图，查现场。开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施的。B防灭火自然发火征兆，相应安全防范措施。发火征兆预测预报，安全防范措施有针对性和可操作性。况，查现场。有自然发火征兆没有采取相应安全防范措施并继续生B防灭火按矿井瓦斯等级许用炸药和雷管、矿许用炸药和雷管、使用专用发爆器的。查资料和现场。未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的。B防灭火矿井防尘洒水系统或矿井洒水系统管路。系统管路完好。图，查现场。矿井未建立防尘洒水系统或矿井洒水系统管路不到位组织生产的。B防灭火灾害治理和灾害治理效果评价查措施和现场。灾害治理未达标或未进行灾害治理效果评价而组织生产的B防灭火区密闭和启封、瓦导现场指挥。措施合规，矿领导现场指挥。查措施、查现场。安全技术措施或者矿领导未现场指挥的。B防灭火自燃发火的设计。的设计，并按设计组织生产。执行情况。织生产的。B防灭火采取措施后才能继续作业。执行情况。B"一通三防"管理制度和责任制。制度健全、责任制完善。B“一通三防”安全管理体系。"一通三防"安全管理体系完查资料。没有建立"一通三防"安全管理体系的。B培训一通三防"应急知识培训资料，现场查资料和记录。没有进行"一通三防"应急知识培训和现场应急演练B安全投入"一通三防"安全使用情况。投入资金。查财务账目。足安全需要的。B栏、警标情况。局部通风机停风后，作业地点必须撤人、断电和设置栅栏、揭示警标。查调度记录，查局部通风机停风后，未停止工作、未撤出巷道内的所有人员和断电，未在巷道口设置栅栏，未挂明显警标。B瓦斯管理风演习记录、总每年一次。查方案、查总结。未按规定开展反风演习或无反风演习方案的B—LZ—查通风系统图、查现场。采区变电所没有实现独立通风系统的。B《煤矿安全规程》一百五十六条规定。查资料、查报告。未按有关规定进行通风阻力测定的。B防灭火井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。查现场。井口房和通风机房附近20m内，有烟火或用火炉取暖B巷道贯通、串联通风安全技术措施。巷道贯通、串联通风等必须编制安全技术措施。查措施。B局部通风机循环局部通风机不得发生循环风。现场检查。局部通风机出现循环风的B风筒末端到工作口的风量。风筒末端到工作面的距离和出查《作业规程》、查现场。风筒末端到工作面的距离和出风口的风量不符合《作业规程》的要求。B局部通风机不得无计划停风，术措施。查监控系统，查技术措施。出现无计划停风，有计划的停风没有专项安全技术措B瓦斯管理通风瓦斯分析制建立健全通风瓦斯分析制度。查资料。未建立通风瓦斯分析制度的。B瓦斯管理闭墙启封安全技术措施。闭墙启封必须编制安全技术措施，经矿技术负责人批准。技术措施。无措施破闭并进入闭内的。B瓦斯管理施、总结。矿井每每年一次反风演习，反风风量不少于正常风量的40%。和总结。风情况下的40%的。B的水柱计、电流电计，通讯电话；司风操作系统图。通风机房内必须安装水柱计、电流电压表、轴程温度计，通讯电话；悬挂司机操作规程和反风操作系统图。查通风机房。主要通风机房内未安装水柱计、电流电压表、轴程温度计，通讯电话；没有司机操作规程和反风操作系统B器或设备。查监控录像。破坏井下瓦斯监控仪器或设备的。B粉尘防治常使用。地面查粉尘监测无粉尘监测系统的或不能正常使用的。B瓦斯防治瓦斯防治中长期规划和年度计划，实行"一矿一策"、“一面一策度计划，实行"一矿一策"、查资料。未制定瓦斯防治中长期规划和年度计划，实行"一矿一策”、"“一面一策"的。B瓦斯管理瓦斯治理技术管瓦斯治理技术管理必须规范化、标准化。查资料。瓦斯治理技术管理未达到规范化、标准化的。B瓦斯管理矿长等有关人员下井时携带便携检测报警矿灯。带便携式甲烷检测报警仪或数字式瓦斯检测报警矿灯。口检查。矿长等有关人员下井时未携带便携式甲烷检测报警仪或数字式瓦斯检测报警矿灯的。B瓦斯管理回风巷中设置的机电设备。全技术措施。查措施。高瓦斯工作面在回风巷中设置有机电设备的且未编制专门安全技术措施的。B瓦斯管理复的安全技术措行气体检查的。查措施。停风区域未采取相应的安全技术措施及恢复通风时，没有进行气体检查的。B瓦斯管理瓦斯积聚，处理措施、记录。发生瓦斯积聚隐患，瓦检员必处理措施。瓦检员对瓦斯积聚隐患不及时汇报、相关单位不及时处理的。B瓦斯管理瓦斯排放措施，现场执行情况。负责人审批，排放瓦斯严禁"一风吹"。查措施、查现场。煤矿排放瓦斯时未制定或未落实安全技术措施，排放瓦斯出现"一风吹"现象的。B瓦斯抽采抽放管路系统。抽放系统必须完好，无积水、无漏气，正常运行。查现场。损坏抽放管路系统，造成抽放系统运行不正常的。B瓦斯抽采查现场。抽放瓦斯设施不符合规程和规范要求的。B便携式甲烷检测护、保养。不按规定维修校正，定期进行计量检定，保证完好。查记录、查现场。未设专人负责便携式甲烷检测报警仪的充电、检测、收发及维护，不符合要求的仪器仍发放使用；通风安全仪器、仪表不按规定维修校正，不定期进行计量检定，保证完好。B开管、轨、缆线)停风的巷道，必须落实断开管、轨、缆线。查现场。巷道停风时，未在全风压交汇点外落实“三断”(断开管、轨、缆线)。B切换试验记录。电源"并自动切换。掘进工作面安设"双风机、双电源"后未实施自动切换试验。B粉尘防治防尘管路系统、防尘设施完好情况。防尘管路系统完好，防尘设施能正常使用。查防尘系统图、查现场。矿井防尘管路未按规定敷设，防尘设施未按质量标准化要求安设或安设后不完好。B防灭火《煤矿安全规程》标准。查现场。不按规定建立井上、下消防材料库的或消防材料库未按照规定配备消防设施及设备的。B防灭火库设置。《煤矿安全规程》标准。查现场。井上、下消防器材库不符合有关规定的B防灭火防治发火安全技术措施。效防范措施。查措施、查现场。有发火征兆的矿井未采取有效防范措施组织生产的。B防灭火害气体检查及分析记录。密闭及采空区有害气体检查制度及分析记录，预测预报报告。查资料，查现场。火预测预报分析的。B防灭火闭时间。在45天内进行永久性封闭。案，查现场。采煤工作面回采结束后，未在45天内进行永久性封B粉尘防治降尘设施。超限情况下严禁爆破作业。查采掘工作面作措施，查现场。爆破前后未采取洒水降尘等综合防尘措施，在煤尘积聚或超限情况下爆破作业的。B按作业规程设置放炮警戒。查现场。强行进入警戒区域。B放炮器钥匙是否随身携带。爆破工必须随身携带放炮器钥现场查看。爆破工未随身携带放炮器钥匙。B放炮后躲煤时间。放炮后躲煤时间，必须符合作业规程要求。现场查看。放炮后躲煤时间未达到规定时间进入工作面的。B爆破警戒岗点，站岗人员在岗情况。爆破作业必须按《作业规程》岗、睡岗的。现场查看。爆破未按《作业规程》规定设警戒或警戒人员脱岗、B放位置。储、上锁。现场查看。爆破物品产品乱扔乱放，未按规定分开存储、上锁。B掘进巷道同其他巷道贯通时，查措施、查现场。掘进巷道同其他巷道贯通时，未按规程、措施的规定B场执行情况。按规程、措施的规定执行。裸露爆破或放明炮、糊炮。《规程》规定不得裸露爆破或放明炮、糊炮。现场检查。裸露爆破或放明炮、糊炮的。B残炮重新连线，拒爆原因，现场查看。未所规定处理残炮、拒爆的。B措施编制、审批，贯彻和定期复审。安全技术措施按规定编制、审批、贯彻并定期进行复审。安全技术措施未按规定编制、审批、贯彻并定期进行复审B行情况。编制安全技术措施并落实到查措施、查现场。掘进工作面过地质构造带未制订专项措施或措施不落实不到位的。B强制放顶措施，矿重点环节的爆破作业必须制定专项安全措施的，按规定报批，由矿领导现场监督情况下实施爆破作业。查措施、查现场。巷道贯通、采煤面强制放顶等重点环节的爆破作业未制定专项安全措施的，或按规定报批后未由矿领导现场监督情况下实施爆破作业的。B录查看资料和现场矿井反风设施、装置不按规定检查、维护的。B查看资料和现场矿井反风设施、装置不完好或不能正常使用的。B条规定巷道风速不符合《煤矿安全规程》规定的。B是否有回风巷内电器设备使用安采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备，突出处不行人，回风巷道维修时制定专项措查看资料和现场专用回风巷安装有电器设备(水泵、开关等),且未采取切实可行安全技术措施的。B外部漏风率在无提升设备时不对地面裂缝充填不及时造成漏风的。B岗位规范当班瓦检员是否睡觉、脱岗、空岗按瓦斯检查作业巡回路线确定瓦检员活动范围，无睡觉、脱岗、空岗现象查看现场瓦检员工作期间睡岗、脱岗、空岗的。B岗位规范瓦斯检查手册与据是否一致瓦斯检查点设置计划及循环作查看资料和现场未按规定路线、时间检查瓦斯。B岗位规范上岗查看现场未持证上岗。B瓦斯抽采瓦斯抽放管路与带电物体安全距离瓦斯抽放管路严禁与带电物体接触，且安全距离不小于0.3m。查看现场瓦斯抽放管路与带电物体安全距离不够B瓦斯抽采查看现场抽放管路按规定安设计量装置，未实现分源计量的B据完好、齐全，曲线记录完整。监测数据无缺失、缺项，曲线记录完整。B角是否按规定悬瓦斯检查仪。高低浓度甲烷传感器或便携式瓦斯检查仪。查看现场瓦斯检查仪。C外壳有无损坏，功能是否完好，显示数据准确好查看现场损坏监测仪器、仪表。C雷管箱、炸药箱安查看现场爆破现场雷管箱、炸药箱安全距离小于5m的。C理放炸药、雷管。查看现场放炸药、雷管的。C爆破段巷道支护点处巷道采取加固或加强支护查看现场C是否在规定的安行"三人联锁"制和躲炮，严格执行"三人联锁"查看现场检查进入警戒区的。C用条规定查看现场未按规定使用水炮泥、黄泥的。C瓦斯抽采瓦斯抽放泵是否不能正常运转。查看现场人为因素造成瓦斯抽放泵不能正常运转的。C瓦斯抽采未封孔连抽的抽孔连抽钻孔滞后不得超过4组钻场，查看现场抽放钻孔超过规定数量未及时封孔连抽的。C瓦斯抽采未按设计、标准安设抽放管路及辅助装置的。C瓦斯抽采是否安设并正确查看现场煤层钻孔施工未使用捕尘器、造成巷道粉尘飞扬。C瓦斯抽采钻孔施工的间距、未按设计要求施工钻孔。C撤人，停风区域内有无人员作业的。查看资料和现场停风后，未及时撤人且继续在停风区域内作业的。C安全警戒防护设栏、警标。查看现场巷道停风后，未及时在靠近全风压岔口处理设置栅栏、警标的。C警示防护设施是否齐全完好查看现场擅自进入栅栏区、无风区、带有警示标志的危险区的。C查看资料和现场局部通风机风筒出风口向外100米范围内回风流风速未达到最低风速要求的。C巷道内的风速和分咯中的有害气0.25m/s,允许最高风速6m/s;查看资料和现场采区回风巷风速超标、风流中有害气体浓度等不符合《煤矿安全规程》要求的。C他供风地点风量、查看现场未按规定及时测风、调风，不能使采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡的。C电硐室通风系统爆破材料库和充电硐室无独立通风系统的。C查看现场局部通风机随意停电停风或随意拆开风筒的。C临时停风地点是否立即撤人、断电，设置栅栏临时停风地点必须立即撤人、断电，并设置栅栏提示警标临时停风地点不立即撤人、断电，不设置栅栏提示警C防灭火时间天内进行永久性封闭采煤面回采结束，巷道未按照规定及时进行封闭的。C瓦斯断电仪是否瓦斯断电仪的传感器误差不超过0.1%查看资料和现场瓦斯断电仪的传感器误差超过规定要求的。C瓦斯抽采不漏气查看现场抽放管路破损造成瓦斯泄漏或者影响抽放效果的。C粉尘防治隔爆设施实行挂隔爆设施的安装隔爆设施安装管路符合隔爆规定要求查看资料和现场未对隔爆设施实行挂牌管理，未定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量的。C监测数据分析判断记录定期对各种监测数据进行分未定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断的。C障处理记录井下安全监测系统故障在8小时内必须处完成井下安全监测系统故障在8小时内不处理的。C按规每半年对传感器进行效验查看资料和现场对其它类传感器未按规定进行效验的。C瓦斯防治学甲烷检测仪《煤矿安全规程》第180条第一款查看现场相关入井人员未按规定携带便携式或光学甲烷检测仪C防灭火况防灭火管理制度、措施未严格执行防灭火管理制度，不能采取有效措施防范外因火灾的。C量按检测需要配备检测仪器，每类仪器的备用量不小于应配备使用数量的20%查看资料和现场未按规定配齐各类通防仪器仪表的。C瓦斯检查记录及录“一炮三检"和"三人联锁”制度查看资料和现场爆破作业地点瓦斯检查员未按规定执行"一炮三检"和"三人联锁"制度的。C好，使用规范，问通防仪器仪表显示准确、使用规范，有问题时在8小时内采取措施处理完成查看资料和现场通防仪器仪表显示不准确、使用不正常而没有在8小时内采取措施进行处理的。C瓦斯电、风电闭锁未进行瓦斯电、风电闭锁试验而填写虚假记录的。C局部通风机每天未进行切换试验的。C高浓度瓦斯传感使用标准气样和空气在设备设置点至少每15天调校1次，并有调校记录查看资料和现场矿井未对高浓度瓦斯传感器按规定进行定期标校的。C粉尘防治次数记录巷道每隔100m,在带式输送机的巷道中每隔50m设置支管和煤矿主要巷道、采区巷道、采掘工作面，未设置防尘洒水管道的。C—L8—粉尘防治查看资料和现场未制定月度防尘消尘计划并组织实施的。C粉尘防治闭全断面运煤矸转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水幕，净化水幕和其他点的喷雾装置符合AQ1020未按规定设置净化水幕或者水幕不灵敏可靠，未封闭全断面的。C粉尘防治鉴定证书按定期对煤层的煤尘爆炸性进行鉴定未按相关规定定期对煤层的煤尘爆炸性进行鉴定的。C粉尘防治隔爆水棚安设位严禁采用分散式水棚，主要水棚水量不小于400L/m²,水棚设在直线巷道内与巷道交叉口、转弯处的距离必须保持50-75m,与风门的距离应大于25m,第一排集中式水棚与工作面的距离必须保持60-200m。在矿井主要大巷未设置主要隔爆水棚的。C粉尘防治隔爆水棚安设位辅助隔爆水棚每组距离不大于200m,棚设在直线巷道内与巷道交叉口、转弯处的距离必须保持50-75m,与风门的距离应大于25m,第一排集中式水棚与工作面的距离必须保持60-200m,第一排分散式水棚与工作面距离必须保持30-60m在采掘工作面及其它采用独立通风的巷道未设置辅助隔爆水棚的。C粉尘防治防尘装置数量、完采煤机必须安装内、外喷雾装置，内喷雾压力不得小于2MPa,外喷雾压力不得小于4MPa,液压支柱安装喷雾装置，降柱、移架或放煤时同步喷雾采煤机、液压支柱、综掘机未设置喷雾装置或除尘器，或不能正常使用的。C粉尘防治防尘装置数量、完查看资料和现场主运输系统各转载点未安设喷雾装置或除尘器的。C防灭火查看资料和现场消防器材不按规定配备、管理的，失效或无法使用的。C突出防治自救器数量、检定时间查看资料和现场自救器不按规程规定配备的C防灭火灭火设备及消防按消防材料配备表进行配制查看资料和现场防灭火设备及消防器材安装、设置不规范的。C防灭火查看现场井口外20m内有可燃物和火源的。C防灭火查看现场井口周边20m内有易燃物、有杂草的。C防灭火吊挂位置、高度查看现场束管埋设不符合规定的。C防灭火符合《煤矿安全规程》第271条规定注氮、均压等防灭火系统运行不正常的。C防灭火管理机电硐室防火门防火铁门牢固，可靠查现场井下机电硐室未安装向外开的防火铁门的。C防灭火管理安全技术措施查资料和现场进风井口未装设铁质防火门或编制安全技术措施的。C防灭火管理系统运行稳定，检测记录齐全、查资料和现场束管监测系统循环检测次数不符合规定或检测分析数据与实际不符的。C查资料和现场未经允许私自关闭井下抽放系统管路或调整抽放系统C防尘水压正常，喷雾装置完好，查现场生产过程中各作业场所粉尘浓度超过有关规定允许范C防灭火管理采空区密闭观测施管有闸门，设置符合标准，用手拖、不动摇查现场采空区密闭未按规定设置观测孔、措施孔的。C变电所等硐室调正规，风量、风速符合要求查资料和现场关闭井下变电所、泵房及机电硐室门窗造成通风不畅C安全监控查资料和现场采煤工作面回风隅角、掘进工作面等地点没有按规定悬挂、使用瓦斯传感器。C管路连接、有无泄漏管路敷设平直，接头严密不漏查资料和现场瓦斯抽采管路吊挂不符要求，有破损、漏气、积水的。C查资料和现场水不及时的。C查资料和现场抽放设备、设施不完好，带病运行的。C安全监控各类传感器安设、悬挂位置查资料和现场不按规定使用各类监测装置的。C安全监控查资料和现场不及时移设监测探头，吊挂不标准的。C查现场爆破前、后不按规定进行洒水消尘的。C风筒无破口、接头严密查资料和现场风筒出风口风量小于规程规定的。C安全监控查资料和现场C安全监控传感器误差不超过±0.1%查记录和现场人为调低传感器数据的。C好情况、检定报告检测仪器未正常维护或不能正常使用的。C冲尘计划、记录，现场粉尘情况一次，采掘工作面每周至少冲洗一次查记录和现场未按有关规定冲洗巷道的。C隔爆设施管理台账、检查记录每周至少检查一次查记录和现场未定期检查隔爆设施安装地点、数量、水量及安装质C防尘喷雾设置、喷防尘水压正常，喷雾装置完好，湿式打眼查现场无防尘水开机割煤的、打干眼的。C每旬对全矿井进行一次测风，查记录和现场测尘员不按规定测风测尘、做假数据的。C查记录和现场巷道、管、缆、线、设备及风筒上粉尘严重，未及时冲洗或清扫的。C防灭火管理电气设备附近无易燃物电气设备附近无易燃物查现场电气设备附近违规堆放易燃物品、材料的。C消防设施管理消防设施、设备完好，可正常使用故意损坏或擅自更改消防设施、设备的。C理效监测个体人员人员定位装置故障无法定位的。C查资料和现场有导电体进入密闭墙(正常的瓦斯抽采管路不采取绝缘措施进行处理)。C管路系统漏管路不漏水(气)查现场现场风、水管路漏气(水)。C消防管路系统管路系统水压表齐全、水压不查资料和现场采煤机、掘进机内外喷雾的供水管道未安装水压表或水压表损坏后未及时更换。C消防管路系统消防管路到工作面，水压不低查现场采掘工作面无消防管路或管路中无水，皮带机头无防火胶管(长度不小于30m)或未与供水管路连接。C尘，防尘水幕正常使用查现场采掘工作面割煤时不按规定使用内外喷雾，采掘工作面割煤时风巷防尘水幕未开或不喷雾；C瓦斯防治查现场采煤工作面机风巷距煤壁的抽放管路撤出超过两个钻C巷道无粉尘堆积、防尘设施完好查资料和现场不按时清扫或冲洗区域责任内所有巷道的粉尘C粉尘厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积(用手捏不成团，经振动飞扬)查现场责任范围内有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积(用手捏不成团，经振动飞扬),未清扫和冲尘。C巷道无粉尘堆积、防尘设施完好场未按要求冲洗巷道粉尘，造成巷道粉尘重C图版管理物数据清晰与现场吻合查资料和现场各类管理挂牌未按要求填写或填写不规范C管路系统闸阀把手闸阀把手齐全、完好查现场闸阀缺把手或断把手C风筒吊挂、接头、破口风筒平直、接头严密，耳听无声音查现场风筒吊挂不符要求，接头不严密，有破口的。C置风筒编号、无超过5cm褶皱和查现场风筒未编号、拐死弯，挤压的C理通风设施管理挂牌齐全，编号、管理人员、验收等内容齐全查台账和现场通风设施未编号管理，无挂牌，无记录的C理抽采参数与挂牌一致，有记录可查查记录和现场抽采管理挂牌数据不清晰、与实际不符C钻孔工器具配备齐全、完好、会使用查现场抽采施工现场工器具不齐或不能正常使用。C抽采管路无漏气、无积水，抽采管路巡查、检测、处理等记录不全的。C基础管理名称排查标准隐患内容隐患等级1机电工作日导致机电管理工作不能顺利开展，造成经济损失B2机电工作日机电设备管理混乱，设备使用率不高，造成经济损失C3理设备选型、检验、因设备能力不匹配造成生产隐患B4矿井供电系设计、现场施工未按规定设计、现场未按设计施工B5织机构未建立组织机构，人员配备不足B6管理制度管理制度不全管制内容管理制度不全导致现场无法正常作业C基础管理名称隐患内容隐患等级1运输工作日运输工作规划、安排、总结导致机电管理工作不能顺利开展，造成经济损失B2运输工作日机电设备管理混乱，设备使用率不高，造成经济损失C3理设备选型、检验、因设备能力不匹配造成生产隐患B4织机构未建立组织机构，人员配备不足B5运输管理制度管理制度不全管制内容管理制度不全导致现场无法正常作业C基础管理名称隐患内容隐患等级1员配备满足工作需要煤矿(矿井)调度机构配备人员数量不足的；B2按生产标准化要求安全监控员煤矿(矿井)安全检测监控员配备数量不足；B3立独立的调度指挥中心煤矿(矿井)未设置调度机构；B4管理制度单位、部门安全生产责任制煤矿(矿井)未制订各部门、各岗位安全生产责任制；B5管理制度际，有可操作性，便于执行煤矿(矿井)制订的各部门、各岗位安全生产责任制与实际不符；C6人员核定准煤矿企业实际入井人数超过规定人数的。B7资料管理根据生产标准化要求要建立、煤矿(矿井)未按规定建立、修订、更新各种安全生产生产的记录、运行日志等台帐和档案；C8煤矿(矿井)全年产量超过矿井核定生产能力；A9煤矿(矿井)月产量超过当月产量计划10%;A雨季三防物资查资料、现场煤矿单位未按要求储备雨季应急救援物资。B雨季三防按隐患整改通知单的日期按期完成整改并验收。查资料、现场雨季三防所排出的隐患未及时跟踪落实整改B基础管理名称隐患内容隐患等级1隔水煤柱煤矿地质测量规程相关规定相邻矿井有突水可能或矿井之间的隔水煤、岩柱被破坏，未建立水闸墙隔离的A2煤矿地质测量规程相关规定受老空水威胁的采、掘工作面进入警戒线、探水线，未按规定探放水；掘进进度或回采范围超出批准范围A的3隔水煤柱煤矿地质测量规程相关规定未经批准开采破坏各类防水隔离煤柱的A4水文地质条件复杂或极复杂的矿井未设立专门的防治水机构A5地测防治水部门未配齐矿井地质、水文地质、瓦斯地质(煤与瓦斯突出矿井)、矿井储量管理、矿井测量、井下钻探等专业技术人员A6矿井未配齐专用探放水设备，未建立探防水作业队伍A7小煤窑调查煤矿地质测量规程相关规定不查明矿井水文地质条件和采空区相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产的A8煤矿地质测量规程相关规定在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水而盲目安排生产的A9隔水煤柱煤矿地质测量规程相关规定未按规定留设防隔水煤柱的技术负责人或擅自开采防隔水煤柱的A煤矿地质测量规程相关规定对于各类防治水工程不严格按设计、措施施工，随意变动的B图纸资料煤矿地质测量规程相关规定无《煤矿防治水规定》和《煤矿测量规程》规定的基本矿图或矿图内容不全B教育培训煤矿地质测量规程相关规定矿井未对职工进行防治水知识的教育和培训B煤矿地质测量规程相关规定采掘作业面接近井田边界、老窑采空区、含水层、导水断层、封闭不良钻孔等未采取超前探查措施的B原始记录煤矿地质测量规程相关规定原始记录造假或地质调查造假B贯通预计煤矿测量规程相关规定3000m以上贯通工程或两井间的贯通，未编制贯通测量设计或未经审批、无贯通测量误差预计、巷道贯通后无工作总结B四个煤量煤矿测量规程相关规定四个煤量不符合规定要求B抢险物资水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治B水抢险救灾设备及物资煤矿测量规程相关规定巷道贯通前，测量人员未按规定距离提前下达通知单的B煤矿测量规程相关规定贯通测量、工程标定错误的B煤矿测量规程相关规定巷道贯通、放线变更、停掘、过相邻巷道通知单未按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位B煤矿测量规程相关规定巷道开工未按规定检测起算数据或检测起算数据精度不符合《煤矿测量规程》要求B防治水演练煤矿安全规程规定矿井未每年至少进行一次防治水演练C煤矿安全规程规定矿井未建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度C防治水预防机制煤矿安全规程规定矿井未与气象、水利、防汛等部门联系，建立灾害性天气预警和预防机制C防治水煤矿安全规程规定井下探放水工程不按批准的设计和安全技术措施施工的C防治水煤矿安全规程规定未按规定制定并采取防治水措施的C图纸资料煤矿地质测量规程相关规定未按规定在采掘工程平面图和充水性图上标注出水点位置及水量、积水井巷及采空区积水范围、标高和积水量的C地质报告煤矿测量规程相关规定未按设计要求，又未编写特殊安全技术措施，私自改变施工层位或私自缩小或扩大煤(岩)柱的C地质报告煤矿测量规程相关规定矿井未编写年度防治水计划、水害应急预案和现场处置方案或未及时修订的C防治水预防机制煤矿安全规程规定存在水害威胁的头面或区域，未编制专项预案。或没有每年井下一次修订的C测量控制点煤矿测量规程相关规定矿井基本控制导线和采区控制导线未设置为闭合或复测支导线C理煤矿地质测量规程相关规定未严格执行储量管理相关规定，造成丢煤C煤矿测量规程相关规定地质预报遇特殊情况无临时性预报C防治水煤矿测量规程相关规定探放水时无安全措施或不安措施操作C煤矿测量规程相关规定未建立符合《煤矿防治水规定》要求的防治水基础台帐和计算机数据库，未按规定及时整理修正C理煤矿地质测量规程相关规定无《生产矿井储量管理规程》规定的各种图纸，内容不符合储量、损失量计算图要求C理煤矿地质测量规程相关规定无储量计算台帐和损失量计算台帐C理煤矿地质测量规程相关规定储量动态不清楚，损失量、日期、构成原因等不正确C理煤矿地质测量规程相关规定储量变动批文、报告不完整，未按时间顺序编号、核定C理煤矿地质测量规程相关规定未定期分析回收率C理采区、工作面结束无损失率分析报告，未按规定进行全矿回收率总结C基本矿图煤矿地质测量规程相关规定基本矿图图上符号、线条、注记等不符合《煤矿地质测量图例》要求C基本矿图煤矿地质测量规程相关规定数字化底图未每季度刻录存盘C地质报告煤矿地质测量规程相关规定钻孔终孔3日内未将相关资料报送设计部门C煤矿地质测量规程相关规定出现地质异常未汇报C煤矿地质测量规程相关规定未按规定进行地质预报C防治水煤矿安全规程规定调查收集滞后，调查不记录、不填图C原始记录是否符合要求煤矿地质测量规程相关规定C原始记录是否符合要求煤矿地质测量规程相关规定C是否符合要求煤矿地质测量规程相关规定C是否符合要求煤矿地质测量规程相关规定C是否符合要求煤矿地质测量规程相关规定C是否符合要求煤矿地质测量规程相关规定地质资料分类不规范，无目录索引C是否符合要求煤矿地质测量规程相关规定C原始记录是否符合要求煤矿地质测量规程相关规定无井上、井下和不同观测内容的水文专用原始记录本，记录