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炭素公司主体责任落实情况检查表炭素公司主体责任落实情况检查表第4第46序号主体责任内容检查内容检查情况1单位安全生产责任制、安全目标责任书及考核记录1安全生产责任制2负责人承诺书签订及公示情况3全员责任制考核情况2安全生产制度和操作规程1安全规章制度、安全操作规程、设备检修规程等；1安全教育培训计划、安全教育培训档案记录2员工培训档案（新员工、转岗员工、劳务工）；3安全生产教育和培训34现场询问员工培训掌握情况；新工艺、新技术、新装置投产前专业培训档案；5班组内培训档案；检查单位： 分厂（部） 时间： 年 月 日序号主体责任内容检查内容检查情况4组织安全会议1查看安全生产会议记录，班前会会议记录；1管理人员参加隐患排查印证记录；2隐患排查闭环管理工作记录；3重大隐患治理档案、方案及台账；5安全隐患排查治理45上级部门隐患排查分析记录；班组隐患排查记录；6隐患上报记录及奖励处罚情况；7隐患排查相应考核情况；6应急体系建设1应急救援预案及修订文件；检查单位： 分厂（部） 时间： 年 月 日序号序号主体责任内容检查内容检查情况2应急预案演练计划、演练评估记录、演练方案或脚本；3应急救援组织结构设立情况；6应急体系建设4应急救援器材、物资台账，维护保养记录；5现场应急救援器材、物资数量及完好情况；1查处违章及考核台账；7反三违体系2违章人员谈心记录；1特种作业人员管理台账；8特种作业人员及特种设备管理2特种作业操作证；3特种设备技术台账，定期校验台账；检查单位： 分厂（部） 时间： 年 月 日序号序号主体责任内容检查内容检查情况4特种设备维护保养记录，隐患排查记录；8特种作业人员及特种设备管理5现场检查特种设备运行情况；6特种作业人员专项培训记录；1安全标志台账；2安全设备设施台账；定期维护、保养记录和检测台账；9安全设施管理3现场检查安全标志台账；4现场检查安全设备运行情况；1个体防护用品发放标准、台账；10员工的保障2现场检查员工防护用品佩戴、使用情况；检查单位： 分厂（部） 时间： 年 月 日序号序号主体责任内容检查内容检查情况1作业许可证使用填写情况；2有限空间辨识和防范管理台账；11危险作业管理3有限空间专项培训记录；4现场询问危险作业人员控制措施掌握情况；1危险因素辨识及防范手册；2风险评估分级情况；12双重预防机制体系建设3较大安全风险清单；4较大风险管控措施是否合理有效、实施是否到位；5岗位风险因素培训情况；检查单位： 分厂（部） 时间： 年 月 日序号序号主体责任内容检查内容检查情况6按照隐患排查清单隐患排查治理情况；12双重预防机制体系建设7现场询问员工岗位风险源和管控措施掌握情况；1相关方管理档案、监督检查记录；2安全协议书；13相关方安全管理3相关方管理人员及特殊工种持证情况；4相关方安全教育培训档案；1危险化学品等

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