年产2万吨汽车配件制造项目可行性研究报告年产3万吨再生铅冶炼技术改造项目可行性报告55

********机械有限公司2万吨/年汽车配件项目可行性研究报告****县工程咨询院目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 1第一节概述 1第二节可行性研究工作的依据与范围 1第三节项目提出的背景及建设的必要性 2第四节可行性研究概要及主要经济技术指标 4第五节企业概况 7第二章市场需求分析与生产规模 8第一节市场分析 8第二节价格预测及目标市场分析 9第三节市场竞争力分析 9第三章建设规模及产品主要技术指标 10第四章建设条件与厂址选择 11第一节建设条件 11第二节厂址选择 13第五章技术方案、设备方案和工程方案 14第一节主要建设内容 14第二节生产技术方案 14第三节工程方案 15第六章总图运输及公用辅助工程 17第一节总平面布置及运输 17第二节公用工程 18第七章环境保护与劳动安全卫生 21第一节环境保护 21第二节劳动安全卫生 23第八章消防与节能 26第一节消防 26第二节节能 28第九章企业组织和劳动定员 29第一节组织结构 29第二节劳动定员 29第三节职工来源以及培训计划 30第十章项目实施进度安排 31第十一章投资估算及资金筹措 32第一节投资估算 32第二节资金筹措 34第十二章经济评价 34第一节财务评价 34第二节财务评价小结 35第十三章结论 35第一章总论第一节概述一、项目名称2万吨/年汽车配件制造项目二、项目承办单位********机械有限公司三、项目拟建地点****县恒源经济开发区华兴路中段西侧四、可行性研究编制单位编制单位：****县工程咨询院工程咨询资格证书：工咨甲发证机关：国家发展和改革委员会第二节可行性研究工作的依据与范围一、工作的依据1、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托；2、项目建设单位提供的有关基础资料；3、有关设备询价资料。二、研究工作的范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度及劳动定员的确定；7、进行项目投资估算；对项目的产品成本估算和经济效益分析，提出财务评价结论；8、社会效益分析；9、提出本项目的可行性研究工作结论。三、研究工作概况我院接受********机械有限公司的委托后，立即组织各专业设计人员进行项目可行性研究的调研工作。与企业有关领导和技术人员进行诚意细致磋商，了解企业目前的情况，听取企业领导的发展设想及该项目情况介绍，同时对研究的主要原则进行了讨论，在此基础上确定了项目的总体方案。在了解和掌握大量基础资料后，对项目的可行性展开了全面研究。研究报告初稿完成后，征求有关部门、企业领导和专家的意见，经我院审核后，完成项目的可行性研究工作。第三节项目提出的背景及建设的必要性一、****县概况****县隶属山东省德州市。地处鲁北平原，德州市东部，济南西北部，地理坐标为东经116°41′46″—117°03′16″，北纬36°59′45″—37°31′34″，属暖温带半湿润季风气候，四季分明，光照充足，自然环境得天独厚。****县西靠津沪铁路和京福高速公路，与德州相距50公里；南临济南机场和济青高速公路，距省城济南60公里；东距滨州码头100公里，青岛码头400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里。是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。104国道和临枣、临南、临武、溶莘、永馆等5条省道贯穿县境，并交汇于县城；境内公路四通八达，交通十分便利。****县资源丰富，能源充足。是国家大型商品粮基地县和山东省重要的蔬菜基地。已探明的石油和天然气储量分别在3亿吨和40亿立方米以上，境内驻有中国石化总公司胜利油田有限公司临盘采油厂、滇黔桂石油勘探局临盘钻探公司和中国石化管道储运公司****首站三家大型石油企业；境内拥有22万伏、11万伏变电站各1处，24兆瓦热电厂一处，另一处48兆瓦热电厂正在筹建之中，工业和生活用电有充分保障。二、项目建设的背景及必要性人们生活水平日益提高，对汽车的需求也不断增长，全国汽车产量不断提高，因此汽车配件的生产有良好的前景。我市汽车配件生产厂家，在全国汽车生产企业中有一定的知名度，因此在****县新上汽车配件生产线项目具有较高的可行性。2006年对于中国的零部件产业以至于整个汽车工业来说是不平凡的一年，一年来中国的汽配行业发展迅速，产品内销与出口持续增长，成为了国家制造业中最具活力和潜力的行业。进入世贸后的第五个5年头，中国汽车零部件行业虽不像整车那样一举一动都牵动人们的眼球，但实际上，零部件行业风云变幻不亚于整车。70％以上的跨国零部件巨头都已齐聚中国，本土零部件企业在夹缝中寻求发展壮大的途径。未来5－10年，中国将不仅为国内汽车企业提供配套，而且还将为全球汽车企业输送零部件，中国将很有可能成为世界零部件集散地。在****县投建这样规模化的生产企业，正是我们汽车配件生产积极适应市场经济发展的必然，也必将推动****汽车配件的发展。****机械有限公司的建成可以更好的利用****县城所处德州经济发展圈和济南经济发展圈的优势，引进先进的生产技术，开拓汽车配件的外部市场，引进来、走出去，使汽车配件生产上水平上档次，与此同时，****机械有限公司还可以很好的利用当地丰富的电力、交通以及人力等资源，不断壮大自身发展规模，实现可持续发展，为进行大规模企业化生产奠定了良好的基础。第四节可行性研究概要及主要经济技术指标一、可行性研究概要1、项目的必要性汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。中国零部件市场仍然处于快速发展阶段，预计2007年零部件工业总产值将达到6700亿元左右，产销率保持现有水平的基础上，销售产值将能够达到6500亿元甚至更多。2007年进出口方面，还将维持零部件出口高速增长、进口产品集中于高技术含量产品的态势。2007年国内零部件行业走向国际市场的步伐将更大，预计2007年出口额增长将超过30%，达到150亿美元。2、建设规模根据市场预测分析、生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素，着眼于国内市场，并充分考虑企业自身优势，本项目产品规模定为年产轮动毂制动毂、液态缸、动力传动轴、方向连续接杆等汽车配件2万吨。3、厂址选择本项目建设地点在****县恒源经济开发区华兴路中段西侧。厂区地势平坦，适合本项目建设，交通方便。本项目的厂址选择充分考虑企业的实际需求和近远期发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。4、工艺技术方案和设备选型设备选用详见第六章。5、公用工程配套（1）电：项目投产后，全厂的总装机容量约为150kW（其中消防及其他备用负荷未考虑）。选用1台150kVA的S9型低损耗变压器，本项目全年用电量约为10万度。（2）水：项目厂区供水水源为城市自来水，自来水由市政管道DN100管道，接点压力为0.3Mpa。本项目无生产用水，全部为生活用水，平均每天耗水约20m3。本项目年生产天数为300天，则全年耗水约6000m6、土建根据拟定的生产规模并考虑远期的生产发展，确定以下建设内容：生产车间8000㎡、综合办公用房840㎡、宿舍840㎡、仓库1000㎡，其他辅属设施782㎡，共计11462㎡。7、生产组织与劳动定员生产车间设备运行工作日为300天，三班三运转生产，管理部门为一班制，每班工作时间8小时。根据生产工艺以及生产规模要求，本项目劳动定员总人数确定为200人，其中管理人员10人（含经理），技术人员15人，生产工人160人，其他辅助人员15人。8、项目实施进度本项目建设期1年。9、投资估算与资金筹措本项目总投资2997万元，其中：固定资产投资2569.39万元，铺底流动资金427.61万元。资金来源：申请银行贷款2000万元，其余997万元作为项目资本金由企业自筹解决。10、财务评价项目建成后，新增销售收入15200万元，年总成本14261.91万元，年利润总额869.69万元。综合以上分析，项目实施后有一定的社会经济效益，其建设是必要的、可行的。二、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1生产规模汽车配件吨200002项目总投资万元2997其中：固定资产投资万元2569.39铺底流动资金万元427.613流动资金万元1425.374新增建筑面积㎡114625项目定员人2006全年生产天数天3007项目年用电量万千瓦时108项目年用水量m360009产品销售收入万元/年1520010总成本万元/年14261.9111利润万元/年869.69第五节企业概况********机械有限公司是民营企业，由德州中水基建施工有限公司及北汽福田汽车股份有限公司共同出资组建。德州中水基建施工有限公司成立于二十世纪九十年代，是集基建施工，非开挖技术研究、开发，城镇燃气开发于一身的资本运营性集团公司。下属九个施工公司、两个燃气公司、两个燃气安装公司、一个配件公司、一个研究所。公司现有员工532名，管理人员122名。其中：硕士3名，高级职称12名，中级职称63名。主要技术工种全部持证上岗。九个施工公司设备齐全，工艺先进。先后在广州、深圳、上海、江苏、山东、河北、山西等处为地方企业和中石油、中石化等中直企业完成了3亿多元的电信、燃气、电力、自来水、热力管道工程施工。北汽福田汽车股份有限公司（简称福田汽车）成立于1996年8月28日，是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司。总部位于北京市昌平区，现有资产达72.66亿元，员工2.3万余人，是一个以北京为管理中心，在京、津、鲁、冀、湘、鄂、辽、粤等8个省市区拥有整车和零部件事业部，研发分支机构分布在日本、德国、台湾等地的企业集团。北汽福田汽车股份有限公司，是一家具有良好的法人治理结构和现代企业机制的上市公司，从事全系列卡车、全系列客车及SUV、RV等乘用车制造、经销和服务提供，是中国汽车主要制造商之一，属全国520家重点企业。第二章市场需求分析与生产规模第一节市场分析经济全球化、资源国际化、区域经济一体化和汽车产业跨国公司化的新经济时代，国内汽车零部件企业被推上了与跨国公司同台竞争的舞台，有的甚至成了师徒间的博弈。我们力争建立自己独特的优势。在服务上做得更好，比如更快的响应速度、更细致的服务；在产品方面，我们无法在全线产品上和别人竞争，但可以专注于某个特定市场、特定人群，在这一块做得比别人好；在技术方面，我们无法在高精尖上与之竞争，在某些技术应用诀窍上与跨国公司一争高低等等，最终形成企业自己独特的比较优势。今年是我国汽车产业发展的“拐点年”，经过连续几年的高速增长，今年国内汽车产业发展明显趋缓，增幅下降近一半。汽车市场的这一骤变，立即在汽车零部件市场得到显现。业内人士分析认为，出现这一局面，表面看是市场应变能力差，暴露的却是我国汽车零部件企业对跨国巨头带来的全球化采购、同步化研发和模块化供货等竞争新要求不适应的深层危机。这种危机主要体现在我国汽车零部件企业面临的技术研发、产品结构、质量和成本控制等几大瓶颈制约。此外，规模小，批量少，成本控制力弱，不能适应用户对产品质量、成本、交货期等全球化采购要求，使我国汽车零部件企业与跨国公司的竞争能力相差悬殊。特别是随着轿车整车价格战的频繁上演，成本压力不断向零部件环节转移，我国汽车零部件企业整体竞争力面临巨大挑战。以武汉市为例，目前这个市近百家零部件企业中没有一家规模达到10亿元。“小、散、乱、单打独斗”成了当前我国汽车零部件行业现状的真实写照。有专家认为，“十一五”期间，既是汽车零部件企业优胜劣汰、竞合的关键时期，也是汽车零部件企业求得快速发展的黄金期。因此，建设汽车配件生产项目，具有良好的发展前景，其产品能尽快与国际国内市场接轨，有利于发展外向型经济。第二节价格预测及目标市场分析一、价格预测因产品制造工艺简单，本项目暂定产品汽车配件7600元/吨。二、目标市场分析根据现有市场开拓情况，以及经济发达程度将本项目产品的主要目标市场定为福田汽车、上海大众等汽车制造企业。第三节市场竞争力分析一、产品市场竞争力本项目采用国内先进磨具热处理等先进工艺，具有投资小、见效快的优点用工少，能源消耗小，且产品附加值高，适应参与国际市场竞争。二、营销策略1、经营策略：公司以社会、经济和人类可持续发展为导向，充分发挥公司优势与团队精神，建立健全现代企业制度，强化内部管理，最大限度开发利用社会资源；实施科技兴企战略，坚持自主开发与引进消化相结合，不断提升核心竞争能力。2、管理模式：公司创立时，按照《公司法》、《证券法》等法律法规的基本要求，建立了完善的现代企业制度――股份有限公司体制，严格按照现代企业制度的管理模式依法规范管理，公司实行决策、经营管理、监督三权分立原则。3、管理机制：在分析国内外企业创业的经验和教训基础上，公司适时建立了一套完善的，贯穿从科研、生产到销售的核心管理程序。在逐步推向市场的同时，积极开拓新的销售市场、开发新的客户。第三章建设规模及产品主要技术指标一、生产规模根据市场预测分析、生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素，着眼于国内市场，并充分考虑企业自身优势，本项目产品方案为年产20000吨汽车配件。二、工艺水平本项目采用了目前国内外先进、成熟、可靠的生产工艺。产品质量好，断头率低，能够有效地提高产品质量和生产效率。本项目所确定的产品生产工艺具有国内先进水平。3、装备水平装备水平的高低直接影响着产品质量和产品在市场上的竞争力。本项目为保证产品质量、提高产品档次，增加产品附加值，尽量选用先进、可靠、适用设备，使装备水平与产品相适应，与市场相适应。本项目采用的国产设备，均属目前国内同类设备先进机型，具有国内先进水平。4、产品种类汽车配件第四章建设条件与厂址选择第一节建设条件一、地点与地理位置1、地理位置****隶属山东省德州市。地处鲁北平原，德州市东部，平均海拔为18米左右，地理坐标东经116°41´46´´—117°03´16´´，北纬36°59´45´´—37°31´34´´。南北长58.5公里，东西宽30公里，面积1016平方公里。2、项目建设地点本项目建设地点在****开发区华兴路中段西侧，新厂区内地势平坦，适合本项目建设。二、场址建设条件1、地形、地貌****县地处鲁北平原，正处于黄河下游冲积平原，是典型的冲积淤积土层，为第四系新近代沉积地层，形成年代近，地形比较平坦，高差在0.3m—0.5m左右。境内均为高、坡、洼相间的黄河沉积平原，地势自西南向东北略有倾斜。地势南高北低，西高东低，自西南向东北缓缓倾斜，西南部最高海拔20.5米，北部最低海拔12.9米，东西最大高差3米。县境地貌状态，由于长期受黄河冲击的影响，形成了西南、东北走向，南北顺序排列，高、坡、洼相间的八种微地貌类型：河滩高地、高坡地、平坡地、洼坡地、河间浅平洼地、背河槽状洼地、决口扇形地、沙质河槽地2、气象条件****县属暖温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷，年平均气温12.6℃，最低月平均气温-3.8℃，最高日平均气温31.6℃（7月份），多年平均降雨量613.7mm，年平均风速3.2m3、水文地质德州市跨省大河主要有黄河、卫运河、漳卫新河；跨市的骨干排涝河道有徒骇河、德惠新河和马颊河。大于1000平方公里的较大支流两条，300～1000平方公里的支流12条，流域面积100～300平方公里的支流53条，30～100平方公里的114条，基本形成了干支相通、流域相连、能排能调的河流水利系统。境内以齐河——广饶断裂为界，分为南北两个二级构造单元，其南为鲁西台背斜，北为辽冀台向斜。地层除埕宁隆起区以外，基本以坳陷区为主，坳陷内堆积了巨厚的新生代沉积。地层主要为第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉积。4、社会经济条件****县已经形成了石油化工、造纸、轻纺、机械、白酒、啤酒、食品、蔬菜加工等为重点的工业体系，培育起了恒源石化、昌源纸业、克代尔啤酒、洛北春白酒等一批骨干企业。5、交通运输条件****县地理位置优越，是山东省进出京津的咽喉之地。西靠津沪铁路和京福高速公路，与德州相距50公里；南临济南机场和济青高速公路，距省城济南60公里；东距滨州码头100公里，青岛码头400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里，是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。104国道和临枣、临南、临武、永莘、永馆等5条省道贯穿县境，并交会于县城；境内公路四通八达，交通十分便利。三、外部配套条件三、外部配套条件1、恒源经济开发区简介****恒源经济开发区建于1998年8月，总规划面积40平方公里。位于****东西城区结合部，横跨104国道，位置优越、交通便利。基础设施配套，截止目前已完成了公路、供电、供水、排污、通讯、供热、宽带网络、土地平整“七通一平”。绿化覆盖率达到36%。1999年被评为“山东省乡镇企业示范区”；2002年被国家农业部命名为“国家级乡镇企业科技园区”；2005年被列为“省级经济开发区”。2、配套设施情况（1）供水厂址坐落于恒源经济开发区内，区内有日供水3万立方米的水厂，能满足项目的用水需要，本项目平均每天耗水约20m3。本项目年生产天数为300天，则全年耗水约6000m（2）供电本项目用电由城区22万伏变电站或11万伏变电站供给。****县电力资源充足，电力基础设施齐全，项目用电由厂区外一条10KV线路供应。（3）供热本项目生活及生产用蒸汽由****热电厂统一提供。（4）污水处理厂区内实行雨水、污水分流排放，污水可经园区污水处理站处理达标后，用于绿化浇灌或排入市政污水处理管网。（5）交通厂区紧靠104国道，距京沪高速公路30公里，距省城济南60公里，德州仅50公里，是鲁西北地区的交通枢纽，交通运输十分便利。第二节厂址选择一、厂址选择原则1、符合****县总体发展规划；2、符合公司总体发展规划及长远发展规划；3、建设规模符合当地资源状况；4、水、电、交通等配套条件良好。二、厂址选择本项目之所以选择该位置主要有以下两个方面的原因：1、此地点位于****县西城区内，场内水、电、交通等配套条件良好。2、该厂区占地6万平方米，面积较大，可给予企业较大的发展空间。整个厂区为规整的长方形形状，地势平坦，利于企业总体布局。3、项目场区紧靠104国道，运输方便。可见，本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。第五章技术方案、设备方案和工程方案第一节主要建设内容根据拟定的生产规模并考虑远期的生产发展，确定以下建设内容：生产车间8000㎡、综合办公用房840㎡、宿舍840㎡、仓库1000㎡，其他辅属设施782㎡，共计11462㎡。第二节生产技术方案一、工艺流程本项目产品方案为年产20000吨汽车配件。产品详细工艺流程如下：1、切割：用锯床将钢锭锯成毛坯2、下料3、铣床加工4、装配5、入库二、主要生产工艺设备的选择本项目以钢锭为主要原材料。生产工艺无特殊要求，所需设备均为定型标准设备，定型设备国内均有多家生产（详见设备附表）主要工艺设备清单序号设备名称规格型号数量（台）1立钻Z315022车床CD6140×1米23铣床X613224自动焊机25磨床M1432×2米26带锯床G40402合计12三、原辅材料消耗供应主要原材料消耗：钢材：5600元/吨。第三节工程方案一、设计资料1、工程地质资料2、地震烈度：七度二、有关现行规范、规定《建筑设计防火规范》《建筑结构荷载规范》《建筑抗震设计规范》《混凝土结构设计规范》《建筑地基础设计规范》三、建筑说明1、基础工程设计根据场地的岩土工程条件及建筑物自身特点，建议主要建（构）筑物采用钢筋混凝土独立基础，以第2层粉质粘土或第3层砾质粘性土作为持力层。2、主体建筑说明新建厂房建筑设计不追求过多的外部装修，充分利用材料本身的质感和颜色，设计简洁、大方、厂房屋面采用淡钛蓝色压型钢板，选择半透明的浅蓝灰色采光带有规律的镶嵌在屋面上。厂房墙面采用灰白色压型钢板，对檐口、雨蓬等部位采用淡钛蓝色压型钢板，衬托出压型钢板墙面的明快颜色，使厂房立面既有虚实对比，又有色彩和质感的变化。四、主要建构筑物明细本项目建筑工程主要为生产车间、原辅材料仓库、成品库、综合用房各一座等。详见下表：主要土建工程一览表序号项目名称建筑面积（㎡）价格（万元）结构类型1生产车间8000480轻钢结构2仓库100060轻钢结构3综合办公用房84067.2砖混结构4其他辅助设施16024砖混结构5宿舍84067.2砖混结构6食堂及浴室62262.2砖混结构7总计11462760.6五、防雷、抗震本工程抗震设防烈度为七度。各建筑物按七度设防烈度进行抗震设计，并按《建筑抗震设计规范》及其修订采取抗震设计措施，有关节点按《建筑物抗震节点详图》97G329（一）～（九）处理。第六章总图运输及公用辅助工程第一节总平面布置及运输一、总平面布置1、总平面布置原则（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，力求总平面布置合理紧凑。并符合环保、消防、安全、卫生等要求。（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，尽量作到人流、物流各行其道，避免交叉。经济合理地选择竖向布置形式。（4）注意厂区内新建各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调。（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。二、总平面布置方案本项目厂区位于****县开发区内。新厂区基本为长方形形状，占地面积60000㎡，建筑物建筑面积11462㎡。厂区有一个出入口，中部为一条东、西主干道，四条南北次道与东西主干道交叉形成整个厂区的道路系统。厂内主干道宽12米，副道宽8米，其他干道宽度4.5米，人行道宽度2米。本项目建设单体主要有：生产车间2座、原辅材料仓库1座、成品库1座、综合办公用房1座、宿舍1座、消防水池等。厂区北部为厂前区，厂前区主要安排办公，建筑面积840㎡；厂区中部为仓储区，本项目建仓库二座，分别为原辅材料库和成品库，原材料库面积为500㎡，成品库为500㎡；厂区南部为生产区，本项目新建生产车间2座，建筑面积为8000㎡。各建筑单体周围根据建筑物功能特点设置相应绿化及道路，厂房四周考虑了大面积绿化。各建筑单体和相邻建筑之间至少留有12米以上的间距，保证消防要求及自然采光、通风、日晒等。第二节公用工程一、给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》GBJ15-88《建筑给排水防火规范》GB16-872、供水（1）供水水源、取水和输水工程、方案项目厂区供水水源为城市自来水，自来水由市政管道DN100管道，接点压力为0.3Mpa，市政自来水管网可满足本项目用水需求。（2）厂区给水系统方案该项目的供水分为生产、生活、循环冷却水和消防四个系统。为满足生产设备和空压机的冷却用水需求，设冷却水系统一套。消防管网与生产、生活供水管分设，消防水泵从地下消防水池中将水抽入消防管网供消防用。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为厂房，该厂房火灾危险等级为丁类，根据建筑防火设计规范（GBJ16-87）规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为45m3/s，室内消火栓用水量为25m3/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为140m33、排水生产污水主要来自各生产车间清洁用水，经中水设备处理达标排放至市政排水沟；生活废水主要来自综合楼和其他各建筑物卫生间的厕所冲水，除粪便污水需经化粪池处理外，其他生活废水均可直接排到厂门前的市政排水沟；雨水采用地面自然排水，再排入道路两旁的暗沟，先流入厂区排水干道，最后流入工厂的废水总排水管与生产、生活废水合流排出厂外。二、供电及通讯1、工厂供电本项目全年用电量约为10万度。（1）电源、电源设施及外部条件本项目的用电由工业区变电站供应，该站以10KV双回路为本项目供电，供电专线经电杆架空接入厂区内变配电站，供电可靠，项目的用电，工业区有关部门已同意供应，供电有保证。（2）供电方案本项目除消防系统外，其余全部负荷均为三级负荷，但考虑到产品在生产过程中一旦停电时间过长会造成企业重大的经济损失，故也按二级负荷处理。本项目拟在厂区西北角设变配电站，专供本项目使用。该站建筑面积60m2。高低压侧均采用单母线的接线方式。经估算项目自然功率因数约为0.77，经低压侧电器补偿后，功率因数约为0.91。照明电源由配电室引出专线以树干向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内的或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压采用220V，局部照明和检修用灯的灯头电压采用36V安全电压。2、防雷措施本项目各主要建筑物均按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30Ω，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10Ω，重复接地和防雷接地可共用接地装置。3、电讯本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区在综合楼内设总机室，安置自动电话交换系统一套，总机室电话配线架空引出，内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，在有关建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。三、贮运设施本项目在厂区内新建两个仓库，其中原辅材料库面积为500㎡，成品库建筑面积为500㎡，结构形式与厂房建筑结构形式相同。第七章环境保护与劳动安全卫生第一节环境保护一、项目建设地区的环境现状本项目拟建地点位于****县临盘街道办事处旧104国道南，厂区周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强。二、设计依据及采用标准项目生产中执行的标准：1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》；3、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；6、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。本项目污水综合排放执行国家三级标准，大气污染物综合排放执行国家一级标准，噪声排放执行国家I类区域标准。三、主要污染源和污染物1、废气主要是打磨工序产生的无组织排放的粉尘，该项目使用磨床，粉尘的产生速率较低，在12mg/m3左右，项目采取的措施为将磨床设置在车间的一侧，在其上方车间的顶部设置换气扇，车间内含粉尘的废气被吸到车间外部排放，经预测，距离车间最近的南厂界粉尘浓度最高为0.1mg/m3,满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准（厂界最高点浓度1.0mg/m3）的要求。2、废水主要为生活废水，产生量为5600m3/a，主要污染物为CODcr、NH3-N、SS等，污染物浓度分别为主要污染物浓度分别为CODcr、350mg/l、BOD5；140mg/l、NH3-N：28mg/l、SS：250mg/l，废水符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准的要求，通过厂内的污水管道进入临盘镇污水管网，最终进入****县第二污水处理厂进行处理，****县第二污水处理厂预计2006年12月开始运行，因此能够进污水处理厂进行处理，污水处理厂设计进水指标为COD≤450mg/L，NH3-N≤30mg/L，BOD5≤230mg/L,SS≤3、噪声本项目生产车间均为钢结构车间，项目采取的噪声治理措施是在车间内墙设置吸声材料，并利用车间建筑隔声，采取措施并经过距离衰减后，厂界噪声能符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》III类标准（昼间65dB(A），夜间55db(A)的要求。项目噪声主要来各种机床及立钻等，噪声级别在70-85dB（A）。4、固体废物主要为切割、车床加工、铣床加工、钻孔等工序产生的下脚料，年产生量为2吨，全部外售。四、预期达到的效果和目的本项目在生产运行工程中会产生一定的废料、废水、废气污水和噪音污染，在设计中依照“三同时”的环境治理原则，对本项目生产工程中产生的“三废”进行综合治理。五、环境影响评价结论通过以上分析说明，公司本项目建成投产后，对环境不会产生不利影响。因此，该项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。第二节劳动安全卫生一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关规范要求：1、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部1996年10月17日颁发）；2、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）1997年版；4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；5、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；6、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）7、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；8、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；9、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；10、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；11、《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ19-87）。二、劳动安全卫生措施1、防火、防爆、防毒在总图设计布局中，各建筑物均根据其火灾危险性特征采取防火措施，考虑了各建筑物的安全间距及消防通道，车间内设置安全疏散通道和安全门，以及火灾报警系统；加强设备和管道的密封，建筑物的耐火等级要符合规范要求，室内、外设置一定数量的消防器材等有效措施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施在有可能产生人身伤害的加工设备处设安全防护罩和防护挡板，在易发生机械伤害和触电伤害处设安全标志，严禁在运转设备上放置杂物及工具，并对生产设备定期检修，以免因长期失修造成事故。4、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。5、用水卫生及劳动保护措施安全卫生辅助设施应做到公司内生活、生产用水分离，生活用水达到《生活饮用水卫生标准》，每个职工都配备劳动保护用品，设置医务室，建立职工健康档案等。三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。四、预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。第八章消防与节能第一节消防一、设计依据及采用标准1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知；2、《建筑防火设计专篇要点》；3、《中华人民共和国消防法》；4、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）1997年版；5、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；6、《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）；7、《厂矿道路设计规范》。二、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。实施地内现有各建筑物间距均大于10m，主干道为12m，转弯半径为8.0米，有较大面积空场可用于消防回车。厂区设室外消防栓2个，消防半径120米，能满足本项目的消防要求。2、建筑严格遵循《建筑设计防火规范》的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物有生产车间、原辅材料库、成品库和综合楼，各建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。下表为新建建筑物耐火等级一览表：建筑物耐火等级表序号车间名称物料名称耐火等级火灾危险类别1生产车间钢材、耐火材料二级戊2原材料库钢材、耐火材料二级戊3成品库二级戊4辅助厂房变电站等二级丙5综合楼二级丁各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公及生产、加工车间区域规划布置了一定数量的消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水利用区内的消防给水管网为一级消防给水，厂区另设消防水池作为消防备用水；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40M设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120米，室内消火栓间距不大于30米。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为各分厂厂房，该厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑防火设计规范（GBJ16-87）规定：同一时间的火灾次数按一次计，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为140m3，设置150立方米第二节节能一、耗能设施本项目的主要耗能设施为生产加工设备动力设备、办公照明、取暖降温等设施。二、节能措施1、加强节能降耗管理，建立节能管理网，落实节能网业余成员，使各项节能措施落到实处。2、各类能源的计量均由厂职能部门负责，责任到人，工厂装表率应达到90%以上。3、详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率、能源计量合格率，积极推广节能“三新技术”。4、设备选用高效节能型产品，工艺设计充分考虑生产连续运行及动力负荷分布，合理确定设备功率，提高设备的负荷率，减少能源消耗。5、节约用电，配电室低压侧各路干线均设计量装置。配电室内低压电器补偿，也可考虑在大容量的设备上设单独无功补偿，提高供电功率，节约能源。6、照明灯具、取暖降温设备等均选用节能型的，以减少电能消耗。第九章企业组织和劳动定员第一节组织结构一、组织机构********机械有限公司组织管理机构健全，总部实行总经理负责制。本项目建成后，设公司总经理一名，全面负责公司的业务。下设技术开发部、市场营销部、财务部、生产经营部、行政管理部（含办公室）、质量控制部、人力资源部等。并根据项目管理和日常运行的要求，需增加管理人员、技术人员和生产工人。二、工作制度生产车间设备运行工作日为300天，三班三运转生产，管理部门为一班制，每班工作时间8小时。第二节劳动定员根据生产工艺以及生产规模要求，本项目劳动定员总人数确定为50人，其中管理人员10人（含经理），技术人员15人，生产工人160人，其他辅助人员15人。新增定员一览表序号部门班制人数备注一生产车间工人160二辅助生产二15含仓库、维修、检测等三管理、技术人员一25合计200第三节职工来源以及培训计划一、职工来源该项目公司经理、副经理及各科室、车间主要负责人主要由********机械有限公司内部员工竞争上岗，也可外聘；其他工作人员由各部门、车间负责人聘任。项目所聘职工优先从本项目建设单位调配，不足部分从城区下岗职工、毕业学生中，按招工条件以合同工形式聘用。二、人员培训及费用估算加强职工上岗前的培训工作，实行先培训，后上岗，优先达标优先上岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于两个月。企业还将根据工作需要拟从国内、国外聘用高级专业技术人员，以保证项目的顺利实施。人员培训如下：（1）培训对象、人员类别及要求工程技术人员培训后要达到：a、能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产技术问题。b、熟悉主要设备的结构、工作原理和性能c、熟悉所有仪表和自控线路的原理，能检查测试和仪表维修（指电气仪表技术人员）d、了解产品质量标准、要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。e、基本了解有关统计、成本分析、技术管理设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识，生产工人培训后要达到能独立操作，掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决方法，安全知识及上下工序的联系。（2）培训计划根据目前本公司的技术力量，为使新项目顺利投产，必须对工人进行技术培训。培训分三步如下：a、派出培训。对该项目所需的技术工种工人派到国内生产同类产品且经验丰富的厂家培训，培训期三个月以上。b、公司办学习班。由技术人员对工人讲授操作理论实践，可以结合设备安装，边工作边实践，从中熟悉设备，积累经验，最后严格考试，培训后持证上岗。c、对工程技术人员应派到国内生产同类型产品且经验丰富的厂家培训，并请有关专家进行授课，以适应项目需要。第十章项目实施进度安排为了使本项目尽早投入运营，本项目可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计，并落实资金，同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投入运行后达到预期效益，应合理安排工期、做好市场开发和人员培训工作。根据目前项目进展情况和厂址处建设条件，拟定本项目建设期一年。项目实施进度安排详见下表：项目实施进度安排计划表序号项目2007年2008年9101112123456781可行性研究及审批*2初步设计审批*3施工图设计*4土建施工******5设备招标、定货**6设备安装***7人员培训***8设备试运行**9投产*第十一章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围本项目投资估算范围包括土建工程费、设备及工器具购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用及建设期限利息等。二、估算依据《机械工业工程建设概预算编制办法及规定》及补充规定山东省建筑工程综合定额山东省安装工程综合定额山东德州市材料预算定额价目表国家现行投资估算的有关规定建设单位提供的有关基础资料三、编制说明1、土建工程费建（构）筑物及装修估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。2、设备购置费主要依据生产商设备报价及建设单位提供的有关资料估算。3、安装工程费设备运杂费和安装费参照《机械工业工程建设概预算编制办法及规定》，并根据企业实际情况按设备购置费的一定比例计入。4、其它费用按照国家及行业现行投资估算的有关规定计取。5、固定资产投资贷款利率6.975%。四、固定资产投资估算及构成经估算，项目固定资产投资2569.39万元。其中：建筑工程费866.4万元设备及工器具购置费1254.78万元安装工程费67.24万元工程建设其它费用125.76万元预备费115.71万元建设期利息139.5万元五、流动资金估算采用详估法计算流动资金用量，达产年需流动资金1425.37万元。六、项目总投资估算项目总投资2997万元，其中：固定资产投资2569.39万元，铺底流动资金427.61万元。第二节资金筹措项目总投资2997万元，其中：申请银行贷款2000万元，其余997万元作为项目资本金由企业自筹解决。资本金占总投资的比例约为33.2%，满足国家关于资本金的要求。流动资金年需要额1425.37万元，其中：30%即427.61万元作为项目铺底流动资金，计入项目总投资，其余70%即997.76万元，申请银行贷款解决。第十二章经济评价第一节财务评价一、编制依据项目的财务评价按照国家计委颁发的《建设项目经济评价法与参数》和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。二、项目计算期本项目计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年。第一年生产负荷80%，第二年达产。三、成本估算项目生产总成本为每年14261.91万元。（详见附表）四、年销售收入和销售税金估算根据产品销量及销售价格，合计正常年可实现销售收入15200万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的3%计取。估计正常年销售税金及附加为68.4万元。五、利润总额及分配正常年项目利润总额为869.69万元，所得税按国家规定税率为33%，所得税后利润额为582.69万元。第二节财务评价小结以上财务分析表明，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。第十三章结论综上所述，项目建成投产后，财务状况良好，各项收益指标符合国家要求，有较强的抗风险能力，是一个有较好经济效益和社会效益的项目，无论从财务角度和社会角度评价都是可行的。目录TOC\o"1-4"\h\z\u前言 1第一章总论 31.1项目概况 31.2编制依据及参考文件 51.3编制原则 61.4可行性研究的范围 71.5主要结论 7第二章项目背景和投资的必要性 152.1项目背景 152.2投资的必要性 192.3项目实施的优势 21第三章建设条件 233.1区域交通条件 233.2自然条件 23第四章工程方案 264.1工程概况 264.2工艺方案 264.3设备改造 314.4土建工程 324.5公用工程 32第五章环境保护 355.1执行标准 355.2现有生产线工程污染源、污染物 355.3技改项目工程污染源、污染物 385.4污染治理效果 41第六章节能 426.1概述 426.2项目能耗计算原则 426.3节能技术方案 43第七章安全生产、工业卫生和劳动保护 457.1安全生产 457.2工业卫生 467.3劳动保护 46第八章实施进度计划 47第九章项目管理 489.1项目管理机构 489.2工程招标 48第十章投资估算及资金筹措 5010.1投资估算 5010.2资金筹措 5210.3投资使用计划 52第十一章财务评价 5311.1概述 5311.2基本数据 5311.3财务评价 5311.4财务评价结论 56第十二章结论与建议 5712.1结论 5712.2建议 57前言Xx有限公司地处鄂豫陕交界的历史古城—XX境内，位于该市交通路中段。公司创建于1992年，占地面积13565平方米，其中生产设备及办公用房占地面积10000平方米；员工110余人，其中工程技术人员20人，拥有大型生产设备50余台套，产品质量检测设备齐全，年生产产值12亿元，销售收入1.2亿元，利税360万元，是加工生产蓄电池产品的高新技术企业。公司主要产品有有色金属再生冶炼粗铅、电解铅、铅锑合金、低锑合金、铅钙合金、铅基系列用合金、铅酸大(中、小)密蓄电池极板等。产品销往全国各地，在武汉、上海、浙江、河南等大中城市设有销售服务网点。公司把技术开发、规范生产、开拓市场、热诚服务融为一体，在产品生产过程中严把质量关，在产品质量检测中严格执行国家标准，产品质量受到国内用户好评，在国内有一批长期固定的客户群。2001年获ISO9001质量体系认证。公司采用先进的再生铅生产工艺流程，现已形成年处理废旧铅酸蓄电池3.5万吨、年产再生铅2.3万吨、铅及铅合金1万吨的能力。但目前公司再生铅冶炼部分在设备、技术、能源消耗、余热利用等方面均与国外先进的废旧铅酸蓄电池回收技术存在一定的差距。再生铅生产技术与公司发展规模不匹配，整体装备能力及技术水平有待提高。为实现"十一.五"规划提出的《节能降耗》和《污染减排》的目标，创建资源节约型、环境友好型社会，XX市XX蓄电池有限公司依托技术优势、产品优势和市场优势，实施年产23000吨再生铅冶炼技术改造项目。通过废铅酸蓄电池低温连续熔炼技术改造项目的实施，最终实现公司再生铅技术、装备、能耗和环境保护等达到国内先进水平。项目主要内容：改造破碎分选系统，提高分选质量和生产效率；建立废铅酸蓄电池物料低温连续熔炼流程，实现各组分低温连续冶炼，降低再生铅能耗及污染物排放，实现有色金属直接循环利用等。受Xx蓄电池有限公司委托，我公司为该项目编制《XX有限公司年产23000吨再生铅冶炼技术改造项目可行