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文档简介

水电十五局物资系统培训——项目部用友软件股份有限公司陕西分公司GBU实行部韩筝2023年12月1/20基础档案维护期初数据维护项目部自采业务项目部甲供材管理库存其他业务管理存货核实管理2/20基础档案维护（1）档案名称集团档案公司档案说明采购组织集团维护公司使用库存组织公司维护使用销售组织集团维护公司维护存货分类集团维护公司维护目前集团控制到2级，3级分类各项目部自行维护存货档案（基本档案、管理档案、生产档案）集团维护（分派到公司）公司维护目前各项目部自行维护客商分类集团维护公司维护集团统一定义客商档案（基本档案、管理档案）集团维护（分派到公司）公司维护目前各项目部自行维护仓库档案公司维护使用3/20基础档案维护（2）档案名称集团档案公司档案说明收发类别集团维护公司维护集团统一定义项目分类集团维护公司维护目前各项目部自行维护项目档案集团维护(分派到公司)公司维护目前各项目部自行维护部门档案公司维护使用人员档案公司维护使用4/20基础档案维护（3）5/20基础档案维护期初数据维护项目部自采业务项目部甲供材管理库存其他业务管理存货核实管理6/20期初数据维护（1）库存期初数据录入—公司账套录入7/20期初数据维护（2）存货核实期初数据导入根据审核后库存期初数据导入期初记账8/20期初数据维护（3）期初暂估数据录入-流程9/20期初数据维护（3）期初暂估数据录入10/20基础档案维护期初数据维护项目部自采业务项目部甲供材管理库存其他业务管理存货核实管理11/20项目部自采业务12/20基础档案维护期初数据维护项目部自采业务项目部甲供材管理库存其他业务管理存货核实管理13/20甲供材料出入库管理主要材料（钢材、水泥等）由甲方提供，按工程进度报计划，按协议价或协议价进行材料入库价格管理；工程决算按材料耗用汇总情况与甲方结算。目前处理方式：以采购入库单方式进行处理。14/20基础档案维护期初数据维护项目部自采业务项目部甲供材管理库存其他业务管理存货核实管理15/20库存其他业务处理转库业务：完成项目部同一种库存组织内存货在仓库间移动、远程仓库间调拨业务，存货转出、转入后系统自动生成其他出库单和其他入库单调拨业务：完成项目部之间存货调出、调入业务。盘点：

完成库存盘点工作。主要功能：自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。16/20基础档案维护期初数据维护项目部自采业务项目部甲供材管理库存其他业务管理存货核实管理17/20存货核实业务处理从资金角度管理存货出入库业务。其主要功能是核实存货入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购暂估业务处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本计算能够及时精确地将各类存

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