风险控制措施

风险控制措施山东宝鼎建设有限公司风险控制措施·安全生产方针及其任何修订均须告知企业所有员·所有员工应熟悉并理解安全生产方针。·管理层可通过下列方法传达方针：☆在整个企业中公布、张贴。8.2.1☆作为员工入职培训及再培训的内容。☆印刷在安全工作手册中。☆在会议中强化。·安全生产方针应向相关方传递，并可方便地获知。·应向公众披露安全生产方针。·若出现其他须修订之处，安全生产方针须立即修1.2.1安全生产职责与权限☆程序必须确保员工拒绝的事件得到客观地调☆在安健环条件不符合要求的情况下，员工拒绝工作不受到惩罚或问责。☆经评估工作现场和条件满足安健环要求，员工应返回工作。1.2.2安全生产责任沟通1.2.3安全生产责任到位评估与责任回顾1.3.1法律法规与标准需求识别业的安全生产法律、法规、规程和外部标准的程形成文件。·识别相关的法律、法规需求时应考虑：☆国家法律、法规。☆省、部委及地方法规。☆行业标准。·应提供获取法律法规需求的有效途径。·应建立适用于企业相关的法律法规清单。·所有已识别的法律法规与标准应适用于企业的系标准及程序。1.3.2法律法规与标准的融入1.3.3法律法规与标准依从1.3.4法律法规与标准回顾9·企业应制定安全生产目标与指标，制定时应该考☆上级下达的目标与指标及相关方的要求。☆企业发展战略目标要求。☆持续改进的要求。☆管理评审结果。☆绩效评估结果。☆风险评估结果。☆相关方的满意度。☆同类企业平均水平或先进水平。☆实现目标所需的资源。·安全生产目标、指标应与政策一致并与企业的风险·安全生产目标与指标应是可测量的；测量可以是定量、也可以是定性，可考评、测评。☆改善安全生产管理的努力和行动。☆对事故、事件控制的期望。☆对生产运行指标控制的期望。1.5.4安全生产专题会1.6.1安全管理机构设置1.6.2安全管理人员配置与任命☆生产性车间（工区、项目部）设专职安全员全区代表），其他车间和班组设兼职安全员全区代表）。☆专业搭配合理，分工明确。·最高管理者应按管理范围和区域书面任命下列职☆安全管理部门负责人。☆安全员（安全区代表）：——依据企业风险和管理区域确定安全员（安全区8.2.1——明确安全员（安全区代表）的责任范围和职用平面图或书面的方式指明检查范围并在工作场所——所有员工要知道安全员（安全区代表）的任命标准及其职责。☆事故/事件调查员。☆法律规定需增加的职位及与风影响评估相关·有条件的企业要配备专职医生、职业卫生员、专职护士。·被任命的人员需清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务。1.6.3安全管理人员资质·企业文件产生、使用和控制的效力与效率评估因☆功能性（如处理速度）。☆流转与闭环。☆所需的资源。1.7.2安全生产文件识别与控制程序的建立☆强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求。☆文件保存要求。8.2.11.3.11.7.3安全生产文件的回顾件，要以受控的方法处理废除文件，处理时须考虑法律和知识产权保护方面的影响。☆文件的全面性，必要时新增文件，新增文件要8.2.1以受控的方法处理。☆文件接收、处理、保存与反馈管理的有效性和及时性，确保关键的安全生产文件必须能被需要的1.7.4安全生产数据与记录·数据与记录要求：真实、完整、齐全、准确、及1.8.1流程管理·企业应识别安全生产及风险管理过程，根据精简、高效的原则，制定工作和管理流程。符合项的处置反馈，使生产及管理过程处于闭环管理状态。☆流程应与组织机构和资源配置相适应。☆组织机构和资源配置发生变化时，应修订管理或☆对流程的重要环节建立相应管理和工作标准，作为管理和控制的依据。·每年回顾流程的效率，必要时修订、增加或废除相1.8.2变化管理·企业应识别以下变化可能带来的风险。☆管理方面：——法律、法规、规程、标准或规章引起的变化；——企业机构引起的变化；——流程变化。☆生产条件：——人员引起的变化；——作业环境引起的变化；——电网结构及运行方式发生的变化；——生产设备及设备参数发生的变化；——作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化；——相关方引起的变化。·企业应成立专家组或问题解决小组，针对变化应完成安健环风险评估、缓解、控制行动：☆采取适用的安健环控制措施。☆更新作业指导书、程序、规定并已符合强制性要☆更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对☆更新应急处理程序。2.1☆对涉及到的所有风险进行回顾。2.1·企业应每年回顾变化管理的情况，必要时按程序修·变化管理需文件化，并保存变化过程的相关记录。1.9.1沟通的建立·企业应建立安全生产沟通程序，沟通程序应包含内容、对象、时机、方式、职责，确保信息得到及时沟通和传递。·安全生产沟通的内容：☆国家和各级政府最新发布的安全生产法律、法规、地方性法规。☆上级下发的安全生产文件、管理标准及要求。☆企业制定的安全生产文件、管理标准及制度。☆国家、行业有关安全生产的事故信息。☆内部安全生产信息、安全生产会议纪要、简简讯等。☆员工对安全生产建议和抱怨。☆相关方的需求与企业潜在风险的影响。·沟通的方式可以是会议、简报、简讯、报表、联络单、网络、广播、交谈、信函、电话、电子邮件1.9.2内部沟通·企业应及时、有效地将安全生产信息传达到各层次的有关人员。·企业应按月、季或年公布内部、外部的安全生产信·企业应定期收集内部对安全生产的工作意见和建☆负责人应每月与员工就安全生产重要内容进行——一对一方式；——必须提前做好计划；——处理特定的或与员工相关的安健环问题。全生产问题，收集小组员工关心的问题和建议。确说明任务的步骤：——激发任务接受者对任务的兴趣；——清楚说明要执行任务及其要求，必要时进行演——必要时对他们完成任务的能力进行测试。2391.9.3外部沟通·企业应及时、有效地将有关信息向相关方进行传2·企业应及时将构成重大风险的外部因素向相关方通2企业应定期召开客户座谈会，通报相关的安全生产企业应定期召开客户座谈会，通报相关的安全生产·企业应向承包商和供应商及其他进入企业的相关人员提供风险管理和控制的要求或标准。1.9.4合理化建议·企业应建立合理化建议制度，听取员工、客户、相关方和承包商的意见及建议，制度应鼓励员工提出建议。·合理化建议可通过下列方式提出：☆填写建议表。☆当面提出建议。☆通过安全区代表提出。☆通过电话、E-mai提l出建议。☆其他方式。·企业应设置建议箱，并放在生产场所的醒目位置。应经常收集建议书。·所有员工应熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、方式。·企业应对收集的建议进行登记，记录处置结果并适时反馈。·应让员工体会到管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议，从而增强员工对建议机制的信心。·企业应建立程序对供应商进行评价,评价内容包☆合法经营资质。☆按期提供产品和质量保证能力。☆经验、信誉。☆产品在企业的运行情况。☆☆价格、交货期、交付后的服务和技术支持能☆供应商在产品生产过程中安健环的表现。·企业应根据供应商评价结果和招投标要求选择设安全用器具与个人防护用品、材料/危险化学品的供·保持供应商评价、选择的相关记录。1.10.2承包商管理·企业应建立承包商管理程序，程序内容至少包括：☆识别、评估承包商进入企业带来的风险。☆承包商风险控制要求。☆承包商选择要求。☆承包商现场安健环表现与服务质量评价。☆承包商信息管理。·企业应对承包商进行资质审查，审查内容应包括：☆法律法规许可的资质。☆承包商内部管理的规章制度。☆承包商在服务过程中安健环的表现。☆承包商员工培训与能力证明资料。2.1☆承包商员工的保险证明资料。☆承包商的工伤率、员工赔偿费用等资料。·企业在选择承包商时应考虑：☆承包商进入企业带来的风险和招投标要求。☆承包商的安健环资质、内部管理和业绩。☆承包商在企业的安健环表现。☆承包商遵守强制性要求的能力。☆承包商满足企业安健环要求的能力。☆承包商的保险程序是否充分。·企业应在承包商工作前进行全面的安全技术交底并要求承包商指定人员协调安健环事宜。☆供应商和承包商必须遵守企业的安全生产要☆双方的责任和义务。☆争议事项的解决方案。·企业应建立供应商、承包商履约的评价标准，供应商、承包商履约评价内容应包含：☆产品、工程或服务所达到的技术标准。☆产品、工程或服务所达到的质量标准。☆供货、工程或服务完成的准时性。☆供货、工程或服务期间，其安健环的表现。·供应商、承包商履约的评价结果应作为今后业务需要时的选择依据。☆应评估纠正和预防行动，以确保类似问题不会再☆随机选择普遍关心的重大问题，对所采取的纠正和预防行动效力向员工询问。☆选择一个工作现场进行观察，检验纠正和预防行动是否控制了危害的再次发生。☆定期与安健环人员讨论并回顾采取的纠正与预防行动是否针对根本原因和控制因素。·保持纠正和预防行动的记录并随时可用。2风险评估与控制6.7.492.1风险评估与控制总体原则2.1风险评估与控制总体原则2.1.1风险评估要求☆电网、设备、作业、健康与环境风险评估内容与☆危害辨识与风险评估的动态、闭环管理要求。☆确定风险评估的对象。8.2.1☆危害辨识。☆确定风险描述，即列出危害可能引起风险的具体结果信息。☆确定风险种类和范畴。☆查找可能暴露于风险的人员、设备及其他信息。☆列举控制风险的现有措施。☆分析危害转化为风险的可能性、频率和后果的严☆量化风险结果并划分风险等级。☆对不可接受的风险制定控制措施。☆评估所制定控制措施的有效性和经济性。☆风险评估结果和合理控制措施的审核。☆制定后续行动建议。·企业应对所管辖区域内和区域外的所有危害进行识别，并对识别的危害确定其名称、类别和危害信息描述。危害类别包括：☆人机工效危害。☆危害存在的数量。☆危害存在位置。☆危害的物理或化学特性。☆危害存在时间和空间。·企业应基于危害辨识进行风险的评估，风险评估类☆基准风险评估。☆基于问题的风险评估。☆持续的风险评估。·企业在进行风险评估时应结合实际选择合适的评估方法，并确保方法的一致性、可重复性和可审核同时应不断探索新的科学的风险评估方法。·企业在开展风险评估过程中应确保：☆通过培训，使员工掌握危害辨识与风险评估的方☆员工清楚其暴露场所的安健环危害、风险及后☆评估的范围应涵盖企业所有工作场所、生活活动☆全员参与，必要时邀请技术专家、相关方参与，或委托第三方进行。·风险评估结果应文件化，并予以公布。重大的风险问题应及时提交安委会。·企业应每年或当内部和外部变化产生时，对风险评估进行回顾和更新。·企业应为风险评估提供必要的人力、财力及技术资源保障。2.1.2基准风险评估2.1.3基于问题的风险评估2.1.4持续的风险评估2.1.5风险控制与回顾☆行政管理（改变程序、检查、保养及培训☆运行中遇到下列情况应及时进行电网风险评——运行方式的变化（施工、设备故障、新设备投运等）；——潮流的变化；——特殊运行方式；——突发事件（自然灾害、外力破坏、恐怖袭击——特殊保电时期；——其他。2.2.2电网危害因素识别——继电保护与安全自动装置的配置及运行的影2.2.3电网风险评估的基本方法与要求2.3.1设备危害因素识别要求2.3.2设备风险评估的方法和要求2.4.1作业危害因素识别要求·企业应针对作业过程可能导致人员伤亡或威胁电设备安全运行的危害因素进行系统、全面的识别，识别过程应考虑：☆作业环境。☆人员行为。☆作业方法。·应定期或条件发生变化时进行回顾、更新。2.4.2作业风险评估方法和要求健环文化意识，应规定员工在作业前、执行每一步骤前应进行“2分钟”非正式风险评估，以清楚工作中的危害及其影响）。·企业在作业风险评估过程中应确保全过程、全方·建立作业风险数据库，作为每次作业时风险控制的☆风险数据库应便于员工取阅。☆作业过程中新识别与评估的危害因素和风险应及时输入数据库。2.4.3关键任务及其分析2.5环境与职业健康风险评估2.5.1环境与职业健康危害因素识别·环境与职业健康危害因素识别应覆盖企业所有场·应定期或条件发生变化时进行回顾、更新。2.5.2环境与职业健康风险评估方法与要求2.6.1企业风险概述的建立2.6.2风险概述的应用2.6.3企业风险概述的回顾·企业应在定期或发生变化时，对风险概述进行回顾、更新。3应急与事故管理3.1.1应急事件识别·企业应依据风险评估结果,认定潜在的应急事件。认☆法律、法规及其他要求。☆以往发生的事故、事件和紧急状况。☆地质和气象因素影响。☆人为因素影响。☆灾难的影响程度。☆紧急预防及响应时的相关方。·企业至少应识别下列可能发生的应急事件：☆较大、重大及特大人身伤亡。☆较大、重大及特大设备损坏。☆公共卫生事件。3.1.2应急管理组织机构与人员2.19.23.1.3应急预案·企业应对认定的应急事件制定应急预案并明确职应急预案至少应包括以下类别：☆大面积停电。☆较大、重大及特大人身伤亡事故。☆较大、重大及特大设备损坏事故。☆气象灾害。☆地质灾害。☆较大、重大及特大交通事故。☆群体事件。☆电力供应短缺。☆公共卫生事件。·应急预案应涵盖以下内容：☆应急响应等级。☆应急资源准备。☆应急组织和人员职责。☆应急响应程序。☆外部的联系和支援。☆应急培训与演练计划。☆恢复程序。·企业应确保编制的应急预案内容简单、明了，符合实际，操作性强。3.1.4应急物资保障3.1.5应急培训与演练☆针对不足及时制定改进措施并确保措施的实·应急响应队伍应熟悉应急响应时潜在的安健环风险及与其对应的个人防护装置PE）限制。3.1.6应急响应·企业应建立紧急状态的预警机制，根据可能发生事故的后果，分层次启动应急预案。·应急小组及人员接令后，应依据应急预案的要求履行职责。·应急响应小组到达现场后，应根据现场情况立即制定应急处置措施。·任何应急人员在应急过程中应确保自身安全。3.1.7应急回顾·企业应每年或演习后对预案进行回顾、更新，必要时增加或废除不必要的预案。·企业应针对实际发生事故的应急处置情况对应急准备、组织、响应及应急预案进行回顾。3.2.1事故/事件的报告·企业应建立安全生产事故/事件报告的程序。应报告☆职业病及职业性疾病。·报告程序应阐明事故/事件定义、类别、等级，报1.7.4告8.2.1的时间与方式及应采取的响应。·企业应根据报告程序制定事故/事件登记、报告表格·企业应对报告的事故/事件登记注册，并定期审以确保所有的事故/事件得到有效调查和处理。·企业应系统地管理与事故/事件相关的文件，明确文件保存方式及保存时间要求。·企业应对员工进行事故/事件的报告程序进行培确保其理解意义和作用。3.2.2事故/事件调查·企业应制定事故/事件调查的程序，程序应包括以下☆调查方法。8.2.1☆调查时间要求。☆调查所需装置、设备。☆现场调查要求。☆事故/事件证据/资料的收集整理。·调查人员应具备资质并接受正式的培训。☆查明事故/事件经过。☆事故/事件涉及人员应在事故/事件调查报告3.2.3事故/事件统计与分析3.2.4事故/事件信息沟通与回顾·企业应明确事故/事件沟通的方式、渠道、时间、对象，可采取以下方式进行沟通：☆事故快报和事故通报。☆工作总结报告。·每爪在向安委会汇报统计分析的结果（包括认定风4.1.1标识的识别·企业应对作业场所的标识需求进行识别，识别范围应包括：☆工作环境。☆设备、设施。☆工器具、安全用具。·企业应对所识别的标识需求，确定对应的标识类☆功能识别类。4.1.2标识的配置与设置4.1.3标识的检查与维护·企业应对损坏的、变化的标识及时进行维护或调4.2划线管理4.2.1划线识别·企业应针对区域的功能和类别识别划线的区域，识别应考虑：☆工作与非工作区。☆堆放与非堆放区。☆停车与非停车区。☆通道与限制区。4.2.2划线原则与要求·企业应就划线的原则、目的和含义对员工进行培4.2.3划线的检查与维护·企业应对损坏的、变化的划线及时进行维护或调4.3.1空气质量监测与控制·企业应针对空气质量监测对象确定监测标准、时频率。·企业应根据风险评估或监测结果，匹配通风系统与4.3.2通风系统与设备、设施的检查与维护·企业应制订通风系统与设备、设施检查与维护计确定检查与维护标准。·企业应针对通风系统与设备、设施的缺陷，及时进行维护与处理。4.3.3人员防护当现场空气条件不能满足安全与健康要求时，企业必须为员工配置个人防护用品。进入空气条件不能满足安全与健康要求的现场工作人员必须掌握防护措施及防护用品的使用方法。2.574.4照明与能见度4.4.1测量、评估与配置·企业应针对确定的对象明确测量标准、时间、频率。·企业应根据测量和评估结果，配置相应的设备、设施，配置时应关注：☆应急要求。☆作业要求。☆可视与能见度要求。☆标识要求。☆特殊区域的要求。☆光污染控制要求。给人员和生产带来危害。4.4.2检查与维护·企业应制订照明与能见度设备、设施检查与维护计划，确定检查与维护标准。·企业应针对照明与能见度设备、设施的缺陷，及时进行维护与处理。9.1.1·企业应根据照度测量结果或现场的实际情况，制定改造计划并有效实施。·企业应建立应急照明设施清单，对应急照明应定期进行试验，确保可用性。4.5建筑物、构筑物4.5.1建筑物、构筑物维护计划4.5.2建筑物、构筑物检查与维护4.6.1人机工效调查与评估4.6.2人机工效优化4.4.7.2内务检查·企业应分门别类建立内务检查标准，对各场所进行检查。·对检查中发现的问题进行改进。4.8.1消防管理基本要求9.1.14.8.2消防系统的配置·企业应根据法律法规要求和调查评估结果,匹配相应的消防系统。配置消防设备、设施时应考虑：☆可利用的外部资源。4.8.3消防系统的检查与维护4.9.1工作要求·企业应建立保安系统管理标准，标准应包括：☆保卫区域划分要求。☆人员出入控制程序。☆保安设备管理要求。☆巡查要求。☆异常、紧急情况登记、报告及应变处理。·企业应对保安人员进行培训，内容包括管理标准、危害辨识及风险控制的知识。·保安人员应熟悉标准并履行职责。8.2.14.9.2出入控制·企业应在生产、办公区域设置控制点，对进出的人员、车辆和物品的出入进行有效控制：☆出入口设置保安值班。☆建立并保持出入登记记录。☆对外来人员的出入进行检查。·企业应对检查、检测和维护中发现的问题立即进行处理。5.1安全工器具与个人防护用品5.1.1需求识别·企业应根据生产工作性质与可能的危害，识别危害所需要的安全工器具与个人防护用品，识别应重点关注下列危害：☆电气危害。☆坠落/跌落危害。☆野外动物伤害。☆有毒有害物质。☆刺穿或撞击危害☆高温危害。☆灰尘和微粒。☆辐射。·需求识别过程应考虑下列防护对象：☆员工。☆承包商。☆参观者。·需求识别参与的人员应包括：☆专业人员。☆医务人员。☆员工。·企业应每年或发生变化时，对安全工器具与个人防护用品的需求进行评估、回顾和修订。·企业的安全工器具与个人防护用品要求应考虑与国际惯例接轨。5.1.2发放、培训、使用与存放和使用知识与要求对员工进行培训并保存记录。5.1.3检测、检验与维护检测、检验与维护周期和内容，并在变化后及时更识，标明试验日期、有效期，并加盖试验专用章，8.2.19.1.15.1.4检查5.2.1注册管理·企业应对手工具进行编号，实施定置管理。·企业应建立工具台账和领用、发放记录。5.2.2使用、检查、维护与存放9.1.15.3.1注册管理·企业应建立特种设备清册，记录设备信息，明确检查、检测、检验与维护周期和内容。登记时应重点关注下列设备：☆起重设备（含叉车）。☆张牵设备。☆绝缘/高空作业车与平台。☆压力容器。·企业应对特种设备的资料进行管理，包括以下内☆设计文件、产品合格证明、使用维护文件、安装☆检验和检查记录。☆使用、维护、保养记录。☆运行故障和事故记录。·企业应在设备及信息发生变化时及时更新清册。5.3.2使用与维护·企业应确保所有特种设备的操作人员具备资质。·企业应建立特种设备的操作程序。程序应包括：☆正确操作步骤。☆风险控制措施。☆应急措施。·特种设备应标识关键信息，信息包括：☆极限参数。8.2.11.3.35.3.3检测、检验·企业应根据标准对特种设备进行检验、检测。检测机构必须具备法定资格。·未经检验或检验不合格的设备严禁使用并进行标5.3.4检查9.1.1·企业应对特种设备管理要求的依从性进行检查。·企业应按照确定的频率和内容对特种设备进行检5.4.1注册管理·企业应建立测试设备清册，记录设备信息，明确检查、检测、检验与维护周期和内容。登记时应重点关注下列设备：☆试验设备。☆检测设备。☆校验设备。·企业应对测试设备的资料进行管理，包括以下内☆产品合格证明、使用维护文件。☆检验与检查记录。☆使用与维修记录。☆缺陷及故障记录。·企业应在设备及信息发生变化时及时更新清册。5.4.2使用与维护·企业应确保所有检测设备的操作人员具备相应的技术水平，必要时取得资质。·企业应建立检测设备的操作程序。程序应包括：☆正确操作步骤。☆风险控制措施。8.2.1☆应急措施。8.2.1·测试设备应标识关键信息，信息包括：☆极限参数。☆检验信息。·企业应根据标准对测试设备进行维护与保养，确保其存放环境满足要求。·企业应对测试设备的使用、检查、维护和操作人员进行培训，特别关注新型测试设备的培训。5.4.3校验·企业应按照标准对测试设备进行校验。·测试校验后应张贴标识，标明试验日期、有效期，保存相应的记录。5.4.4检查9.1.1·企业应按照确定的频率和内容对测试设备进行检9.1.1·企业应对测试设备管理要求的依从性进行检查。5.5.1一般要求·企业的用电设备应满足以下要求：☆功能、性能满足使用环境安全要求。☆具有正确、明显的标识。☆用电设备线路敷设与保安接地满足安全标准。☆设备部件无缺陷、外壳无破损。·企业应建立用电设备清册，记录设备信息，明确检查、检测与维护周期和内容。登记时应重点关注下列设备：☆电焊机。☆砂轮机。☆切割机。5.5.2使用与维护·企业应建立用电设备的操作程序。程序应包括：☆正确操作步骤。☆风险控制措施。8.2.1☆应急措施。8.2.1·企业应根据标准对用电设备进行维护与保养。·企业应对用电设备的使用、检查、维护和操作人员进行培训。·用电设备的使用、检查、维护和操作人员应熟悉相应的方法与安全要求。5.5.3检测与检查·企业应按照标准对用电设备进行检测，重点关注：☆绝缘检测。9.1.1☆接地检测。9.1.1☆漏电保护检测。·企业应按照确定的频率和内容对用电设备进行检·企业应对用电设备管理要求的依从性进行检查。5.6.1一般要求·企业的爬梯、平台及脚手架应满足以下要求：☆功能、性能满足使用环境与安全防护要求。☆具有正确、明显的编号与标识。☆物理状态满足安全标准。·企业应建立移动梯（台）清册，明确检查周期和内容并在发生变化时及时更新。·企业应根据标准进行脚手架架设、安装、更改和拆除工作，使用中的脚手架应进行检查和标识。5.5.6.2检测与维护·企业应按照确定的频率和内容对爬梯、平台及脚手架进行检查与维护。9.1.1·企业应对爬梯、平台及脚手架管理要求的依从性进行检查。5.7.1注册管理·企业应建立车辆清册与台账,明确检查、维护与保养周期和内容。台账应重点关注：☆车辆基本信息。☆检查、维护与保养记录。☆缺陷、故障及其维修记录。·企业应对内部车辆驾驶人员实施准驾登记管理。·企业应在车辆、准驾人员发生变化时及时更新记5.7.2使用管理·企业应对机动车辆的使用进行管理，内容应包含：☆派车许可。☆机动车辆安全技术状况检查。☆行驶与停放要求。☆记录要求。·企业应对准驾人员进行安全教育，安全教育内容包8.2.1·企业应对准驾人员进行安全教育，安全教育内容包☆交通安全法律、法规。☆交通事故教训。☆常见故障及异常的检查与处理。☆应急处理常识。·企业应基于风险确定最佳的行驶路线。·企业应开展对驾驶行为的观察并纠正违章。5.7.3检测、检查与维护·企业所有机动车辆应按照规定进行年检、年审工作。·企业应按照机动车辆安全运行技术标准要求，按时9.1.1对机动车辆进行维护保养。·企业应对机动车辆进行例行检查。·企业应对机动车辆管理要求的依从性进行检查。6.1.1规划与可行性研究2.22.2☆☆降低电网风险措施的有效性、经济性和可行☆改、扩建的方便性。☆运行的灵活性、可靠性。6.1.2设计与审查·企业委托的设计单位必须具有相应的资质。·企业在委托设计时，应向设计单位提出安健环功能与风险控制要求。·企业应对设计进行审查并重点关注：☆满足法律法规与技术标准的情况。☆设计带来风险的分析及控制。2.1☆设计带来风险的分析及控制。☆满足企业安健环功能与风险控制要求的情况。☆所选设备、设施的适用性、先进性和可扩展☆施工安装条件的可实施性。☆运行维护、维修的方便性。·企业应确保设计方案的缺陷在设计批准前得到解6.2.1施工准备要求6.2.2过程控制·企业应确保在施工前进行全面的安全技术交底。·企业应定期对施工现场进行安全检查，重点关注：☆作业人员行为。☆作业环境。☆标识。☆隔离闭锁。☆工器具、个人防护。☆监理、施工单位的安全检查控制情况。9.1.1·企业应对施工质量进行全过程的控制，重点关注：☆质量控制关键点。☆隐蔽工程。☆检查与验收标准、方式。☆记录。☆监理、施工单位履职情况。·企业应确保施工过程中检查发现问题得到及时处理并保存记录。6.2.3验收·企业应明确验收的程序和标准，程序和标准应包括过程和交接验收。·企业应按照程序和标准进行验收，验收时重点关☆安健环功能。☆质量控制记录与试验数据。☆图纸资料与技术档案。·企业应确保验收过程发现问题得到妥善处理。·企业应确保验收记录齐全、完善。6.3.1投运准备·企业应在新设备投运前进行风险分析，风险分析应关注：☆启动时的电网运行方式。☆启动过程中对电网的影响。☆现场操作风险。☆接入系统试运行风险。·企业在投运前应编制启动方案，内容应包括：☆资源要求。☆风险控制措施。☆运行方式调整。2.1☆操作步骤。☆应急处置。☆试运行要求。·启动方案必须经过审核、会审与批准。·企业在投运前应确保完成下列工作：☆人员培训。☆规程、图纸、作业指导书编制或修订。☆技术资料、台账的建立或更新。☆工器具、备品备件匹配。☆更新应急处理程序。6.3.2启动过程控制6.3.3运行交接·企业应按规定办理交接手续，交接时应关注：☆试行期间的运行和试验记录。☆启动过程中发现问题的处理情况。目的：规范调度管理，控制与电网调度相关的风险，6.4.1调度与监控·企业应明确调度与监控的对象及控制标准，内容至少包括：☆调度权限与管辖范围。☆危险断面潮流监视与控制。☆运行的参数监视与控制。☆运行方式与备用安排。☆事故、异常应急处理。☆调度命令与调度操作。☆负荷预测与发电计划。☆设备检修计划。☆值班、记录与信息沟通。·企业应建立和完善调度运行监视与控制的技术支撑系统。6.4.2电网运行方式管理6.5.16.4.3继电保护与安全自动装置定值管理☆定值整定过程中存在定值单与现场实际不符应及时反馈并重新下发新定值单。☆应对执行中的定值单进行登记与保存。·企业应定期或发生变化时对继电保护与安全自动装置定值管理进行回顾并保存记录。2.26.5.1运行值班·企业应建立值班工作标,作标准应明确：☆值班人员配置及资质要求。☆值班工作内容与要求。☆值班方式与交接班要求。☆值班人员着装要求。☆值班期间的应急和报告要求。☆值放记录及资料管理要求。·值班期间的运行日志和接发令、许可工作、运行数据、事故/事件报告等记录应齐全、完善。6.5.2巡检与维护·企业应建立运行巡检与维护工作标准，工作标准应运行分析☆运行分析☆特殊巡视要求。☆异常情况的报告要求。☆巡检与维护记录要求。☆应急处置。·保存运行巡检与维护记录。6.5.3电气操作·企业应确保电气操作人员满足资质要求并每年公布资质人员名单。·员工在进行电气操作必须依从下列要求：☆进行操作前的风险分析。☆执行作业指导书（含操作票）。☆履行监护、复诵、记录。·操作人员必须熟悉事故、异常处理程序和应急要6.6.29.1.1·保存电气操作的相关记录。·企业应定期对电气操作票管理工作进行检查、回顾并提出改进措施。6.6.1资料台账管理6.6.2运行状况分析6.6.3检修、试验和技术改造·企业应制订年度、月度设备检修、试验和技改计计划的制订应关注：☆设备风险评估结果。☆制度标准与反措要求。☆设备运行状态分析结果。☆计划的合理性。·检修、试验和技改实施前应完成以下重点工作：☆作业风险分析与控制措施的制定。☆实施方案的审批。☆作业指导书、图纸资料的准备。·检修、试验和技改实施过程中应关注：☆作业安全技术交底和许可、审批。☆作业过程控制风险的安全、技术和管理措施的落☆工作环境的安健环要求。☆问题处理情况与遗留问题的评审与记录。·企业应对检修、试验和技改计划完成情况和效果进行评价并保存检修、试验和技改的实施、验收和评6.6.4缺陷管理·企业应建立设备缺陷管理程序，实现设备缺陷的动态、闭环管理，程序应明确：☆缺陷的标准与等级划分。☆缺陷的登记、报告和确认。☆缺陷的处理职责、时限。☆验收标准。企业应在设备缺陷未得到处理前，采取相应的风险抑制措施和可能的应急方案。·企业应对设备缺陷处理的及时率、完成率和效果进行评价。·企业应对设备缺陷进行统计分析，分析结果作为设备风险评估、备品备件和设备采购的依据。·保存设备缺陷的登记、报告、确认、处理和统计分析记录并进行信息记录的闭环。·1.10.1☆缺陷的统计分析。6.7.1作业准备·作业前应根据作业任务及其风险准备书面作业文☆作业指导书。☆操作票或工作票。☆检查或验收等记录表格。·作业前应确认作业指导书中的风险控制措施与现场相适应。·根据作业指导书与现场风险控制要求，匹配下列资☆人力资源。☆安全工器具。☆安全防护用品。☆安全标识。2.46.7.2作业许可·企业应识别法律法规、标准制度对作业的许可要☆法定的特种作业。8.2.1☆需要政府及其相关部门批准的作业。8.2.1☆需要办理“两票”的作业。☆动火作业。·作业许可人和被许可人应具备资质，其名单应公布并保存于现场，每年或需要时进行更新。·保存作业许可记录和与许可相关的培训记录。6.7.3风险控制·企业应定期对作业现场进行安全检查，重点关注：☆作业指导书的依从性。☆作业人员行为。☆作业环境。9.1.1☆标识。☆隔离闭锁。☆工器具、个人防护的使用情况。·及时纠正检查发现的问题并记录。6.7.4任务观察·企业应建立任务观察管理程序，程序包括：☆任务观察的类别与执行要求。☆正确的观察方法及作用。☆执行任务观察人员的培训要求。☆统一、易执行的任务观察记录表格。☆任务观察记录的统计分析要求。·企业应依据风险大小建立全面和局部的任务观察计划，并基于以下目的进行任务观察：☆了解员工的工作习惯。☆检验工作标准或作业指导书的全面性和可操.2.1☆跟踪员工的培训效果。☆收集员工的培训需求和合理化建议。☆发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为·针对任务观察统计分析结果，提出有针对性的改进6.8.1隔离闭锁系统的建立☆隔离闭锁装置、锁、钥匙和标识的维护和管理要☆特殊情况下解除隔离闭锁的报告和许可要求。6.8.2隔离闭锁系统的运用6.8.3隔离闭锁装置的检查与维护6.8.4隔离闭锁系统的回顾6.9.1采购管理·企业在物品采购时应关注：☆采购的物品及采购过程的风险分析、评估。☆物品满足法定安健环要求，相关资料齐全。1.10.1数·企业应针对采购物品及采购过程的风险制订对应的预防与控制措施。6.9.2验收入库·企业应建立物品验收入库标准并进行验收，验收不合格物品应拒收并退回供应商。·对技术含量较高的设备、材料、配件，应会同使用部门（单位）或技术部门共同验收。·保存所有物品验收、拒收和入库记录。6.9.3堆放与储存·企业的仓库应按功能分区、分类并进行标识。·物品堆放与储存应满足下列要求：☆物品的堆码过程中包装和质量不受损。☆堆垛牢固、整齐，符合人机工效。☆考虑物品的新陈代谢。☆防变形、防腐蚀、防挥发、防渗漏、防火防9.1.1爆。·企业应对仓储人员进行防火防爆、人机工效、货物堆放等知识的培训。·仓储人员应开展仓储区域的日常巡查，及时处理发现的安健环问题。·保存日常巡查和问题处理记录。6.9.4配送·企业应分析、识别物品发放时搬运与运送过程中的风险并采取预防和控制措施。·物品发放应遵循先进先出原则并确保其准确性与及时性。·保存物品发放、领取、出库及运送记录。☆采购危险化学品时，要求供应商提供材料安全6.9.5产品质量跟踪与反馈7.1.1职业健康工作要求☆明确管理责任部门及人员，具体专业业务可委托或者聘请专业机构/人员协助管理。☆管理人员应掌握职业健康专业知识。☆保障职业健康风险控制资金。·企业每年应根据环境与健康风险评估/回顾的结果制订风险控制计划并定期监测控制效果。·企业应开展职业健康知识宣传、教育及培训工作，关注员工心理健康。2.58.2.17.1.2职业卫生监测与控制☆监测对象（至少包括空气质量、噪声、照明粉尘）。☆监测时间、地点。☆监测方法。·企业应依据职业卫生检测结果，制订控制计划。·企业应对监测设备进行定期校验，确保监测数据准确性。·企业应对生产及办公场所提供必要的卫生设施，指定专人管理并满足下列要求：☆定期清理并保持清洁。☆垃圾分类处理。☆有效控制虫害、鼠害。☆指定就餐区域，防止食物污染。☆定期实施检查维护。7.1.3职业医疗与康复7.1.4急救设施及药品控制☆所有急救箱中备有急救处理登记册，并定期对其☆药品符合药品卫生管理条例要求，或经专职医生☆定期检查急救箱并补充急救用品。☆过期药品应及时处理。☆张贴标示急救设施位置与急救员名单。☆定期维护急救设施。格证。7.2.1危险物品识别与材料安全数据清单（MSDS）化学物品清册及其材料安全数据清单（MSDS），并将化学物品清册与MSDS清单。料处理承包商。8.2.19.1.16.9.37.2.2危险物品的使用与储存7.2.3废料管理·企业应