博升公司流程图(A)

博升公司流程图1、后勤货物检查流程货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量包装严重损坏的与物流公司沟通解决包装严重损坏的与物流公司沟通解决有问题解决不了的及时通报领导，并做出解决方案协助展厅对货品进行封箱、打包、准备送货2、后勤收送货流程每天了解次日到货情况并提前做好安排每天了解次日到货情况并提前做好安排货场提货、验货、对数量及好坏进行验收对合格的产品通知相关业务人员准备送货了解送货情况，安排车辆送货、送发票及带回收条3、车辆检查保养流程每天对车辆内外进行清洁，保持车辆整洁每月对车辆保养的里程进行核对；确保车辆进行按时保养和相关手续得到及时办理出车前对车辆轮胎、油水电等进行检查每天对车辆内外进行清洁，保持车辆整洁每月对车辆保养的里程进行核对；确保车辆进行按时保养和相关手续得到及时办理出车前对车辆轮胎、油水电等进行检查确定是否存在问题和影响安全，并及时排除4、车辆维修流程发现车辆异常及时上报领导发现车辆异常及时上报领导向领导汇报情况同意后进行修理在完成后要提供三家及以上的名片供采购部核价采购部核实后，再由具体经办人逐级签字报销对要购买的配件及修理厂要货比三家5、车辆安排流程N-1（下班前）了解第二天用车的情况N-1（下班前）了解第二天用车的情况合理安排出车车辆及行车路线合理安排出车车辆及行车路线认真填写出车单，行政部相关人员签字确认认真填写出车单，行政部相关人员签字确认特殊或紧急情况要及时报公司领导批准特殊或紧急情况要及时报公司领导批准每天下班前检查当天的出车单并登记车辆出车台帐。每天下班前检查当天的出车单并登记车辆出车台帐。6、后勤工作流程公司工作任务安排公司工作任务安排协助保障各部门的工作工作完成结果要反馈工作中遇到的问题要及时上报，并得出解决措施。7、业务询价流程客户确定产品、数量、需要批量报价客户确定产品、数量、需要批量报价业务人员详细了解客户需求情况。采购部负责沟通生产厂家厂家报价业务人员根据厂家报价和客户沟通公司报价客户对报价进行确认8、公司采购流程业务员提供客户合同业务员提供客户合同采购部下单采购将合同转交财务部了解厂家生产时间及货物是否按要求制作。采购跟踪货物发出时间，货运公司的联系方式。通知业务经办人。联系货运公司了解到货时间，通知财务提前准备发票9、采购部闲置样品处理流程采购负责将样品的信息及价格报给财务部采购负责将样品的信息及价格报给财务部采购部录入系统并打印条形码仓库验收后勤发样品到营业部营业部负责样品的上架10、新产品推荐流程采购部定期汇总市场上新产品信息采购部定期汇总市场上新产品信息业务部对新产品进行分析评审营业部对新产品进行分析评审采购负责意见汇总并做出决策公司领导审核批准采购部沟通厂商发放样品11、设计效果图、礼品方案流程业务人员了解客户需求业务人员了解客户需求设计人员进行效果图和方案设计业务人员沟通客户，确定最终方案采购部按采购流程进行采购业务部审核修订，形成效果图和方案12、厂家最终定价流程采购部根据业务的定单情况采购部根据业务的定单情况排查了解同类厂家的价格采购部与厂家进行议价。总经理确定最终定价13、快件、邮件收发流程内勤负责对公司快件、邮寄接收内勤负责对公司快件、邮寄接收登记邮件接收台帐，并及时通知接收人邮件接收人接收，并签字确认。是否是到付内勤付费后接收邮件整理票据走财务报销流程14、人员考勤、招聘、转正流程人事部负责公司考勤人事部负责公司考勤每月5号将上月度人员考勤表报财务人事每月进行汇总，并在公司QQ空间公示办公室、展厅责任人每天分别对出勤情况统计财务按考勤制度在工资中兑现人力按人员绩效考核公布考评分人事行政部制订计划人事行政部制订计划总经理审批通过人才市场、网络、登报或推荐进行招聘人事行政部门会同用人部门初试、测试、面谈一般人员高级人员报总经理总经理面试合格录用人员由人事行政部门对新进人员进行岗前培训，试用期一至三个月，各部门定期向人事行政部门反馈《新进员工评估表》试用期满用人部门提出去留意见人事行政部门合格自动转正不合格给予解约初试合格用人部门书面申请聘用计划15、营业部上架流程采购录采购录入系统打印条码后勤负责将条码及入库单送交展厅负责人A、B厅登记货物，入库单签字报采购定价，标明货物价格展厅分A、B厅贴条码上架通知后勤来拿两联入库单货物有问题或差异要及时反馈后勤将入库单交财务和仓管16、展厅下架流程总经理确定下架样品总经理确定下架样品填写退货明细和装箱单后勤负责核对并签字确认后勤负责运输仓管登记移库展厅负责人组织人员进行清点展厅负责人拿退货明细到财务进行核销财务在系统中进行出库每天上午8：00办公室热水供应，清扫卫生每天上午8：00办公室热水供应，清扫卫生清洁办公区桌椅空调风扇清扫所有办公室卫生次序是103、101、102、203清洁阳台洗手间窗台地面卫生死角定期清洁（每周二次）。综合部检查18、仓库财务展厅流程开具入库、出库单仓开具入库、出库单仓库发送展厅、小义乌的礼品单据必须经店员或者店内主管验收签字展厅、小义乌每天的销售单及仓库出入库单在每周日前送到财务发送展厅、小义乌的礼品单据必须经店员或者店内主管验收签字展厅、小义乌每天的销售单及仓库出入库单在每周日前送到财务，不允许跨周；展厅、小义乌每天的销售报表都要通过网络传输到财务部仓管要及时做好电脑及手工账财务部要严格把关进行监督，每周一对上周的单据进行核实查对，发现问题通知相关部门更改入库时必须由仓管、后勤人员签字，至少两人签名19、业务流程收取余