生产方案建议费用预算

年度采后生产计划文件编号：修改状态：受控状态/密级：内部实施时间：编制/时间：批准/时间：第一章生产方案、费用预算一、生产目标与时间：1、生产总目标：1万吨（2000万斤），2、生产时间：具体生产120天（11月、12月、1月、2月）。人员工资预算120天（11月、12月、1月、2月）。二、采后处理部岗位划分：三、岗位工作职责：1、生产部；2、储运部3、综合部行政办公室；◆采后统计；◆5、临时工管理车间四、生产工艺流程生产部、包装车间②打蜡车间③纸箱制作车间◆2、储运部周转筐、原料管理3、临时工管理车间4、综合部客户服务中心行政办公室五、定员定岗1、管理人员定编表部门岗位职务定员备注厂部厂长1副厂1储运部主管1辅料车间管理员1助理1成品车间管理员1出库员1装卸车间管理员1胶筐原料胶筐收发1原料入库3仓储车间仓储调度1助理1生产部主管1包装车间生产副主管兼主任1生产时增设生产助理、工作是人员的调度，辅料备用，开机管理1开机助理1纸箱车间主任1打蜡车间主任1临时工管理车间主任1综合部主管厂长兼任采后统计统计员1行政办公室主任1文员/后勤2采后部各部门共用客户服务中心主任1文员/收费员2采后部部门共用合计282、生产部；①打蜡车间②包装车间③纸箱制作车间①打蜡车间：根据生产工艺流程和生产设备，此车间设置2个组（上果组、选果组）；上果组1个：4人（含组长），全部男工，主要工作：上果、放空筐、拉果、拉果。选果贴标组1个：6人：（含组长）。全部女工主要工作：挑选精品果、等外果、烂果、次品通道拉筐码放。辅助在贴标台贴商标等工人。打蜡车间人员统计表上果组选果组车间管理合计人数人数4610②包装车间；根据工艺流程和生产设备；包装车间设置9个小组，◆包装小组6个；每组15人（包含小组长）（女工）主要工作是出口半成品包装。◆质检组1个质检员◆车间打板组1个，8人（不设小组长）；设大组长1人（男工）要工作是盖箱、码放入库工作。◆生产统计员1人（女工）生产统计，入库标识，数据分析等工作。◆生产助理1人，员工调度。生产现场物料发放等工作。◆包装车间人员统计表：项目包装组质检组打板组车间管理合计人数人数9018（男）2101③纸箱制作车间：根据纸箱制作流程编制3个小组：制作组2个组（含组长），每组10人；主要工作：制作纸箱。纸箱运输组2人；（男工）组长1人，主要工作是：悬挂纸箱、运输纸箱。共计人员表：项目制作组运输组车间管理合计人数人数20222④生产部人员统计表项目打蜡包装纸箱生产管理合计人数人数10101221333、储运部①仓储车间◆叉车工：2名（男工）：主要工作：产成品入库及一些半成品入库和装车、卸车等。◆仓储场地管理1人（：主要工作是对，原料果的区域安排整理工作。◆共计人员3人，②胶筐原料车间③装卸车间◆固定搬运2个小组，每组4人，主要是卸车，原料果的运输、产成品装车◆临时小组，主要是做突击工作（装车、卸车。运输等工作）。在生产高峰期，才使用。（主要成员是生产上和在公司外临时固定的人员，时间大约3个月）按吨计算项目管理搬运组车间合计人数人数88④辅料车间辅料整理员1人⑤成品车间成品整理员1人⑥储运部人员统计表项目仓储车间成品车间装卸车间辅料车间合计人数人数3181134、商务中心5、临时工车间；（不在人员编制中）主要是管理生产高峰期临时聘请的生产员工的管理，编制2个组（含小组长），每组10人，共计20人车间主任1人。项目临时组车间管理合计人数人数2206、行政办公室◆宿管员1人：管理好员工宿舍，安全保卫工作，及员工上下宿舍登记工作，◆清洁工3人，主要工作是：对采后处理部门所有厂区的清洁卫生。◆门卫1人项目管理宿管员门卫清洁合计人数人数11137、定岗人员统计表：岗位生产部预选车间储运部管理商务行政临时工预算合计管理2828男工11922020141合不在生产人员合计之内。六、工资方案：（工作时间：11、12、次年01、02月，共计3.3个月，扣除春节放假）1、生产部①打蜡车间生产男工：4人*2400元/月*3.3个月=31680元；生产女工：6人*2100元/月*3.3个月=41580元；共计费用是：31680元+41580元=73260元；★根据生产计划和工资平均费用是：73260元/2000万斤=0.003663元/斤；②包装车间生产男工：10人*2400元/月*3.3个月=79200元；生产女工：91人*2100元/月*3.3个月=630630元；共计费用是；79200元+630630元=709830元★根据生产计划和工资平均费用是：709830元/2000万斤=0.03549元/斤③纸箱制作车间◆生产男工：2人*2400元/月*3.3个月=15840元；生产女工：20人*2100元/月*3.3个月=138600元；共计费用是：15840元+138600元=154440元★根据生产计划和工资平均费用是：154440元/2000万斤=0.007722元/斤☆临时工管理车间

20人*40元/天*50天=40000元★根据生产计划和工资平均费用是：40000元/2000万斤=0.002元/斤④生产部共计费用是：项目打蜡车间包装车间纸箱制作车间临工车间合计（元/斤）成本0.0036630.035490.0077220.0020.048842、储运部①仓储车间（管理费支出、提成）◆叉车工2人*24元/月*3个月=14400元（固定）◆原料调度整理1人*2400元/月*3个月=7200元（固定）★费用共计：14400元+7200元=21600元★根据生产计划和工资平均费用是：21600元/2000万斤=0.00108元/斤②胶筐车间（在管理费中支出、提成）③装卸车间◆装卸承包费用为15元/吨*10000吨（2000万斤）。共计：150000元◆原料管理费用含装卸纸箱、装空筐、及运输等费用及各种补贴都含在费用预算之中（固定搬运费用）★根据承包搬运性质和搬运人员制定计划，原料管理的平均费用是：150000元/2000万斤=0.0075元/斤④辅料车间、成品车间◆1人*2100元/月*3个月=6300元（固定）★根据生产计划和工资平均费用是：6300元/2000万斤=0.000315元/斤0.008895元/斤⑤储运部共计费用是：0.008895元/斤0.00108元/斤+0.0075元/斤+0.000315元/斤=3、行政办公室；◆宿管员/门卫：1500元/月*5个月*1人=7500元；◆清洁工：1200元/月*5个月*1人=6000元；★费用共计：7500元+6000元=13500元★根据生产计划和工资平均费用是：0.000675元/斤0.000675元/斤13500元/2000万斤=★采后处理部组织结构规划和工资标准表部门岗位职务定员工资标准（元/月）工作时间（个月）合计费用（元）保底工资（元/月）厂部厂长1副厂1储运部主管130007210002600辅料车间管理员120005100001800助理11600348001400成品车间管理员12000480001800出库员11600348001400装卸车间管理员12000480001800胶筐原料胶筐收发11800472001600原料入库316003144001400仓储车间仓储调度120007140001800助理11600464001400生产部主管130007210002600包装车间生产副主管兼主任125007175002200开机管理12000480001800开机助理11600464001400纸箱车间主任11800472001600打蜡车间主任11800472001600临时工管理车间主任11800472001600综合部主管厂长兼任采后统计统计员11500690001400行政办公室主任11800472001600文员/后勤213006156001300客户服务中心主任115007105001400文员/收费员213004104001300合计28225800★根据提成比例还余下：25万元-225800元=24200元（作为年终给予生产一线员工的奖励）◆年后提成费用(员工提成比例表)部门岗位职务定员工资标准工作时间合计费用（元）提成比例（%）厂部厂长1副厂1储运部主管13000元/月7个月210008.4辅料车间管理员12000元/月5个月100004助理11600元/月3个月48002成品车间管理员12000元/月4个月80003.2出库员11600元/月3个月48002装卸车间管理员12000元/月4个月80003.2胶筐原料胶筐收发11800元/月4个月72002.9原料入库31600元/月3个月144006仓储车间仓储调度12000元/月7个月140005.6助理11600元/月4个月64002.5生产部主管13000元/月7个月210008.4包装车间生产副主管兼主任12500元/月7个月175007开机管理12000元/月4个月80003.2开机助理11600元/月4个月64002.5纸箱车间主任11800元/月4个月72002.9打蜡车间主任11800元/月4个月72002.9临时工管理车间主任11800元/月4个月72002.9综合部主管厂长兼任采后统计统计员11500元/月6个月90003.6行政办公室主任11800元/月4个月72002.9文员/后勤21300元/月6个月156006.2客户服务中心主任11500元/月7个月105004.2文员/收费员21300元/月4个月104004.2合计2822580090.70.01元/斤◆管理费用：0.01元/斤5、其它费用：★员工伙食费用：（在生产时给予补助和全包相结合的方式）根据人员的安排197人工作3个月，平均费用200元/人共计费用是：197人*3个月*200元=118200元★根据生产计划和工资平均费用是：118200元/2000万斤=0.00591元/斤七、生产费用总计表：（元/斤）部门费用责任人费用金额（元/斤）备注生产部主管及车间主任0.04884储运部主管/主任0.008895管理费用厂部0.01管理人员其它费用行政后勤0.00591总合计0.073645八、其它生产费用预算：◆生产用品：按09年度费用预算0.0013元/斤◆柴油按09年度实际的