01-客户重大项目预算评审会议管理流程(售后)

文件名称Document：【客户重大项目预算评审会议管理流程(售后)】文件编码ReferenceNo.:【STS/EM17】版本Version:【V1.0】业务类别BusinessCategory:【STS】◆生效日期EffectiveDate：【2004-03-01】业务模块BusinessModule：【PM】◆拟制责任人Preparedby:【张明程】业务小类SubCategoryofBusiness【】◆文件审核人Reviewer:【王向东】流程责任人ProcessOwner：【庾红卫】◆角色Role：【地区部主管/地区部财务，公司财务部主管，项目管理部主管，PM，市场主管/AM，Turnkey支持办公室主管，工程中心主管，研发主管，供应链主管，合作部主管】◆功能系统FunctionalSystem：【跨大系统】◆0定义Definition“客户重大项目预算评审会议”：是指由项目预算编制责任人PM在合同范围确定或合同签定后根据项目计划，按照预算模板完成预算编制后，由全球技术服务部项目管理部组织各功能部门进行预算评审及审批的会议，并将预算的最终审批结果提交给地区部主管及财务进行确认。特别地，根据【2004】03号《对海外3G（WCDMA）单列预、核算管理的通知》，3G项目由全球技术服务部项目管理部组织预算评审后，将评审结果提交至无线产品线审批，由无线产品线主管批准该预算。“客户重大项目”：是指符合《客户重大项目管理流程V2.0》中所定义的客户重大项目。1目的Objective规范客户重大项目预算评审程序，以及过程中的各角色和职责，明确对各角色在预算评审中的要求。2适用范围Scope适用于所有经申请并通过立项的客户重大项目，包括Turnkey项目的预算评审。KPI指标KPIIndex指标名称指标定义计算公式无。关键角色、职责及特殊技能Roles,ResponsibilitiesandSpecialSkills序号角色名称职责备注1地区部主管/地区部财务负责对项目预算审批结果的最终确认。2公司财务部主管负责项目预算的财务部分的评审3项目管理部主管负责组织项目预算评审会议。负责项目预算的最终审批4PM负责根据项目计划进行项目预算的编制负责根据预算评审会议中相关部门的意见进行项目预算的修改。5市场主管/AM负责项目预算的评审6Turnkey支持办公室主管负责Turnkey项目的项目预算评审7工程中心（各产品工程部、规划设计部）主管负责项目预算的技术服务部分评审8研发主管负责项目预算的研发部分评审9供应链（工程采购部、运作支持部）主管负责项目预算的供应链部分评审10合作部（分包管理部、合作管理部）主管负责项目预算的分包合作部分评审负责项目预算的电信合作部分评审11地区部工程管理经理/代表处技术服务主任负责项目预算的评审5流程图FlowChart参见附图。6流程说明InstructionsofProcess活动编号活动名称执行角色活动内容001项目预算编制PM预算由编制责任人PM在合同范围确定或合同签订后按照预算模板（见附件）完成预算编制；制定详细项目计划，并依据项目计划按照预算模板进行预算编制；向项目管理部提交按照公司项目预算模板制作的项目预算与项目PIP计划。002审核并提前2个工作日向相关部门发出会议通知项目管理部主管根据PM提交的项目预算，进行初步的审核。组织各功能部门评审，并提前2个工作日向相关部门发出评审会议通知.对于一些不必所有部门都参加的预算评审会议，与会相关功能部门由项目管理部根据项目实际情况进行选择。003项目预算评审公司财务部主管、项目管理部主管、市场主管/AM、Turnkey支持办公室主管、工程中心主管、研发主管、供应链主管、合作部主管、地区部工程管理经理/代表处技术服务主任相关部门对经过项目管理部初步审核的项目预算进行预算评审。相关部门在预算评审会议上评审本部门的相关项目预算内容，提出建议与意见，在会议结束时发表是否通过该预算的意见。如果评审未通过，将由项目管理部指导项目经理进行预算再修改，并重新组织进行预算评审。004项目预算审批项目管理部主管项目管理部根据预算评审会议中各个相关部门的意见决定预算是否通过审批。如果不通过预算评审，项目管理部将指导PM根据与会相关部门意见重新进行项目预算编制。会后项目管理部完成预算评审会议纪要，并发送与会相关部门。项目管理部根据预算评审会议纪要完成最终的预算审批，并将预算审批结果发送给地区部总裁、技术服务总监及财务进行确认。005预算审批结果确认地区部主管/地区部财务地区部主管/财务在收到项目管理部的预算审批结果后在两个工作日内进行确认，并将确认意见发回给项目管理部。如果地区部主管/财务对项目管理部的预算审批结果有不同意见，应与项目管理部进行沟通以达到一致。如果地区部主管/财务在两个工作日内对项目管理部的预算审批结果不回复意见，默认为同意。006项目预算发布项目管理部主管1、项目管理部将地区部主管/财务确认后的预算审批结果正式发布至相关部门，并进行归档。7支持文件SupportingDocument序号文件名称文件编码1客户重大项目管理流程V2.0M&S/PM018相关文件CorrelativeDocuments上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号文档管理指导书M&S/PM01/W06项目会议指导书M&S/PM01/W09项目计划指导书M&S/PM01/W119记录的保存RetentionofRecord记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式项目预算(评审前)项目管理部PMDSEVER一年二年销毁预算评审会议纪要项目管理部PMDSEVER一年二年销毁项目预算（审批后）项目管理部PMDSEVER一年二年销毁10补充说明SupplementaryInstructions附件一：项目财务预算模板V2.2。自本流程下发之日起，原客户重大项目管理流程V2.0附件《T3-07项目预算模板》废止。11文档历史Historyo