QPM013-供应商管理控制程序

供应商管理控制程序 供应商管理控制程序批准审核制定年月日年月日年月日变更记录明细版次章节页次日期制(修)订者内容A/0全全2010.05.21彭喻新制定B/0全全2012.03.20冯学琴增加ISO13485内容1、目的：慎选合格之供应商以确保其制造能力及品质水准能符合本公司之需求。2、范围：凡原物料成品或半成品等,与产品品质有关之供应商之寻找、评鉴、登记及日常之考核分等或取消资格等。3、定义：供应商：提供本公司原物料半成品之合格厂商属之（含外发加工） 4、权责： 4.1供应商之寻找及资料审查--采购单位 4.2供应商之评鉴--评鉴小组 4.3合格供应商之核准--总经理 4.4供应商之分等及考核 4.4.1交期--采购单位 4.4.2品质--品管单位 4.4.3服务--采购单位4.4.4单价--采购单位 5、内容： 5.1供应商评鉴流程（如附件一） 5.2供应商登记申请：由采购单位具有能力承制本公司原物料、零组件等之厂商经实施资格审查初步认可者（或厂商自行申请）填写[供应商调查表]。 5.3审查： 5.3.1采购原物料（零件）或委外加工需样品承认参照[采购管制程序]。5.3.2样品检验合格时，得由采购单位协调各相关单位，组成评鉴小组进行书面或实地评鉴事宜。 5.3.3样品检验不合格时，得由采购单位将检验结果通知厂商再实施第二次送样检验。5.3.4本程序生效前与公司有交易往来之厂商或非重要原物料之新供应商（依总经理）指示判定，以［供应商调查表］实施书面审查直接由总经理核准后，由采购单位直接登记为合格厂商。 5.4实地评鉴： 5.4.1供应商实地评鉴:重要原物料之新供应商(依总经理指示判定)由采购单位召集品管、工程单位组成评鉴小组，依[供应商说鉴表]之项目，对厂商之制造能力及品质管理能力进行实地了解与评估。 5.4.2评鉴厂商不合格之项目,由采购单位通知限期改善,改善后再向本公司申请实施评鉴。5.4.3评鉴合格的供应商、采购部门要立出审核计划，每年审核一次，供应商在合格期限内、如发生不良比例突然增加或月评估考核结果连续3个月下降时，评鉴小组应突击对供应商进行审核，在作判定。5.4.4.所有客供材料单独摆放在“客供材料区”，IQC检验OK后仓库例入客户财产管理，并做好发放记录，如检验有异常及时知会业务，由业务与客人沟通处理，公司不将客供材料供应商例入管控及评核范围。5.5核准、登记： 5.5.1经评鉴为合格之厂商，由采购单位登记于[合格供应商一览表]。 5.6日常评核：每月交货三批以上之供应商必须实施日常评核，填写[供应商月评核成绩表]。5.6.1办理评核单位： 5.6.1.1采购单位为主办单位,负责供应商交期成绩之评核及呈报。5.6.1.2品管单位为协办单位,负责供应商交货品质评核,提供主办单位评核所需资料。 5.6.2评核方式: 5.6.2.1评核项目为品质、交期二项，其比重评分方式如下： （A）品质(50%): 品质得分=(合格批/实际检验批)×50分 （B）交期(30%): 交期得分=[1-(逾期批次/订购批数)]×30分 (交期以采购单之指定交货日(含本公司允许延期交货日)为准,若有逾期交货或因品质不合格而影响交期者,皆以逾期批数视之。)（C）服务（10％）供应商（异常处理及回复，送样等事项，一次没按时处理扣一分）。（D）单价（10％）选三家供应商、以价格低、稳定、品质好为满分进行评定分数。5.6.2.2供应商之评核成绩为品质、交期、服务、单价四项得分之合计，其统计记录及管理方式如下： 品质:每月由品管单位依进料检验结果统计品质分数,经品管主管审核后,交由采购单位将供应商品质合格率及交期准时率、服务、单价统计入[供应商产货成绩一览表]，统计分数未达标之供应商,由采购填写[品质异常报告单]传给供应商,要求其在一周内提出预防措施,并由采购单位负责跟踪验证改善效果。由采购单位将每月评分汇总于［供应商月评核成绩表］，呈总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期限之奖惩，评核成绩依下表区分为Ａ、B、C、D级由采购单位办理奖惩。（C）评核后之处置： 等级得分处置A85-100分合格：优先采购B70-84分合格：可以采购C60-69分合格：辅导改善后采购D60以下不合格：不予采购6、参考及相关资料： 6.1采购管制程序 6.2纠正与预防