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文档简介

附件1,,,,,,,

攀枝花市2019年度市级部门预算整体绩效自评表,,,,,,,

（2019年度）,,,,,,,

,,,,,,,,

部门预算项目名称,,,运行管理费,,,,

预算单位,,,攀枝花市胜利水利工程运行中心,,,,

"项目资金

（万元）",,,,全年预算数,实际完成数,执行率（%）,

,,,年度资金总额：,34,34,100%,

,,,其中：财政拨款,34,34,100%,

,,,其他资金,,,,

"总

体

目

标",年度设定目标,,,实际完成情况,,,

,"

进一步改善单位工作环境和条件、保障新近人员正常开展工作、保障单位工作的正常运行、提升单位管理质量，使单位管理工作上一个新的台阶",,,已完成对单位工作的环境和条件的改善、保障中心工作的正常运行,,,

"绩

效

指

标","一级

指标",二级指标,三级指标,年度指标值,实际完成数,完成率（%）,未完成原因和改进措施

,项目完成,数量指标,完成维修工作,支付胜利水库门卫、跃进水库房产管理费、办公设备维修、监控设施设备维修费、二级保护区及灌区等标语标牌制作安装费及宣传费等,已完成,100%,

,,,完成日常工作,业务培训等费用,已完成,100%,

,,质量指标,保障设施运行,保障胜利水库管理所的资产使用安全；设施设备运行良好，保障正常的工作程序,已完成,,

,,时效指标,完成时间,2019年,,,

,,成本指标,设备维护费,全年共计20万,,,

,,,工作经费,全年共计14万,,,

,,"社会效益

指标",对水库管理工作的促进作用,达到规范化、标准化管理，保证水库正

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