仓储管理制度

仓储管理制度第一章总则为了规范有效地管理仓储物资，提高仓储工作效率，特制订本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。第二章物资入库流程仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。第三章物资验收与抽检要求1.物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。2.仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。3.对属标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。4.对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2-5倍给予折扣处理。5.仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。6.仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。7.感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资，仓库保管员不可出具任何单据。第四章品管检验仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作。第五章缴库缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下要求：1.对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有该类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账。2.对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库。第三章物资出库流程第十条：为了保证物资出库的合法性，必须凭合格有效的出库单方可办理，出库单的签审应由使用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。第十一条：所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。第十二条：对于属于让步接受或紧急放行的物资，保管员在出库单的备注栏上必须注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资在出库单上必须标注该批物资的质检报告号。第十三条：对于物资的调拨出库，必须按照《物资调拨制度》中的相关出库要求执行。第十四条：所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。第十五条：新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，领用单位必须一次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审后方可发货。第十六条：对于大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书等，还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。第十七条：亚硝、氢氧化钠等危险品出库时，必须严格执行《有毒有害及危险品出库管理规定》，并必须有完整的《有毒化合物领用发放记录》。第四章物资保管要求第十八条：仓库管理员应严格按照ISO9001程序管理库存物资，不同状态下（待检、在检、合格、不合格）的物资应在对应区域的库位存放并做好相应标识。第十九条：仓库物资应做到三清（材质清、数量清、规格清）、三齐（堆放齐、码垛齐、排列齐）、五防（防火、防窃、防尘、防鼠、防霉变）。第二十条：有毒有害化合物资的管理，如亚硝、氢氧化钠等危险品必须由专人、专柜保存。第二十一条：鲜货、冰鲜产品及其它有特殊保管要求的物资必须在到货后及时通知请购单位领用，如因通知不及时所造成的损失由保管员承担。第二十二条：储存温度有要求的物资必须储存于相应的空调库位，并且每天上下班时必须检查库温并做好记录。具体参照以下标准：1.原料（肉类及副产）的储存温度应为-15℃，允许温度偏差为±2℃，湿度应保持在95%～100%之间。2.鸡蛋、鸭蛋、皮蛋如果储存时间不超过3天，可以放在阴凉通风的地方。如果要储存时间较长（不超过14天），则必须放在温度为0℃～4℃的冷库内。3.常规辅料和干燥香辛料没有特殊要求，可以在常温下存储。但是仓库必须保持干燥并具有良好的通风条件。磨碎的香辛料必须密封好并装在桶里。新鲜香辛料要保存在通风、干燥、避光的环境下。4.包装袋、肠衣（包括塑料肠衣、PVDC肠衣、胶原肠衣、动物肠衣等）、包装膜和标贴的存放温度不得超过25℃，并且仓库必须保持干燥。所有袋装和箱装的物资在移动时，必须保持完整，防止受到污染。所有散装物资必须全部密封保存。5.需要用周转性容器盛装的物品（如香油、酱油），每次灌装时必须将桶内清洗干净。并且保管人员应定期督促业务人员和供应商进行容器调换。6.任何人员都不得携带火种类物品和危险物品（如打火机、火柴、汽油、煤油等物品）进入仓库。客户也不允许进入仓库。7.仓储管理人员不得以任何形式对外公布仓库物资的品类、存量、日用量、生产供应商等信息，违反者将按公司相关保密制度处理。8.物资的码放必须结合库位的承压标准，杜绝超标堆码，确保人身和物资财产的安全。常温库必须保持良好的通风，库管人员下班前必须保证门窗关严锁好以保证物资安全。电动叉车必须由专人操作、保管、定期维护，严禁超载装卸。9.仓库管理员应定期清理打扫仓储现场，保持通道畅通，地面清洁卫生不留死角，以保持良好的仓储环境。10.仓库管理员不得接收任何单位或个人的馈赠或回扣，否则将按公司制度给予处理。每月应对仓库进行一次安全大检查，对可能产生的各类安全隐患及时予以整改。对职责范围内无法解决的问题，应提交安全检查报告到上级主管领导处协调处理。11.仓库管理员必须每月对所属仓库物资进行一次全面盘点，并记录盘点结果。对盘点过程中出现的不正常损溢应及时上报采购中心。仓库保管员应对所管辖仓库储存（包括暂存）物资的数量、账务的准确性全权负责。文章无格式错误和明显问题段落。第35条规定，仓库管理员必须在每天下班前将当天的出入库单据录入电脑台账，并将所属仓库的联分类整理归档。同时，出入库单的会计联应及时传递给财务部门。第36条规定，仓库管理员必须在规定的时间内及时反馈部门、处室要求反馈的各类信息资料，包括紧急物资跟催、到货记录、积压物资处理、不合格物资反馈、周考核通报等。第37条规定，仓库管理员原则上不得随意离开办公地点。如果确实需要离开，必须在留言板上留言说明去向、时间、电话号码，并保持信息畅通。第38条规定，仓库管理员应积极主动协助、督促公司或相关请购单位处理积压物资。第39条规定，仓库管理员岗位变动时必须进行交接，交接期限为一周（七天）。交接包括账务交接、档案交接、固定资产交接、疑难问题交接、其他事项交接等内容。交接双方以书面形式进行，由双方签字确认，并经处室负责人或部门负责人审核通过。问题总结及责任分担方面，新上岗人员必须在上岗一周内将前期所有问题总结，并提出改进思路。交接前出现的问题，如果已交接，则交接方承担30%的责任，接收方承担70%的责任