仓库管理范本流程

目的：为了使公司的仓库管理规范、合理化，确保本公司生产有效实施及物资的完好无损，提高帐物相符率，达到控制成本、提高作业效率之目的。范围：公司所有原材料仓库、成品仓库的日常管理均属之。定义：无职责仓库组长负责制定仓库运作流程和管理制度；负责指导、检查部门员工的工作进度和绩效。PMC经理负责审核仓库运作流程和管理制度；负责仓库整体工作控制及与相关部门协调沟通。帐务员负责仓库电脑账目的准确输入、提报及表单的分发；负责仓库各类文件、表单的存档管理。仓管负责物料的管制与收发；负责填制《货物进出记录卡》；填写货仓相关报表。仓库分类

仓库分为：原材料仓、成品仓、综合仓原材料仓：储存生产所用原物料、零配件；成品仓：储存各类成品；综合仓：储存各车间所需用的综合物料，如售后服务配件、赠品等。管理规定收发规定无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料。原材料进出仓库管理具体参照《物料收、发、退流程》处理；按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理；物料进出仓时应严格计量，不得估算物料量作为收发依据；未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；物料发生异动的，应按规定时间完成帐务、单据处理工作；仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取适当措施予以保证；仓库组长应随时对下属仓管员收发物料情况进行监控，发现异常情况及时处理；物料的收料、进仓、出仓由该仓仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。储存、防护、维护规定物料储存应遵循三项基本原则：a、防水、防火、防盗；b、定点、定位、定量；c、先进先出；为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定位管理，并根据划分情况绘制《仓库平面示意图》、《物料摆放示意图》等。发生调整时，应及时进行相应修正；物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应帐、卡以供查询；同一种物料不得分开摆放在不同的地方（大件物料除外），对存在色差等不能混放的物料应分开摆放；物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度(1.8M)”；物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放；关键零部件应定期检查、防护，五金件要定期防锈保养；贵重物料应入柜上锁，并由专人管理；任何时候仓库的通道均应保持畅通,严禁将物料、工具和杂物堆放在通道上;各仓库应合理划分储存区域，将物料分类整齐摆放，仓库内分设待处理区、不良品区、合格品区，物料必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；呆滞物品必须采用明显标示。储存场地须适当保持“通风、通气、通光”，以保证物料品质不发生异常；对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响；对危险化学物料的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”，同时，危险化学品要划定专区专库存放，并由专人负责收发管理；根据物料自身特性，设置物品储存期限，超过储存期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用；对库存时间超过6个月未动用的物料，由仓库提供明细表交PMC经理审核，会同相关部门处理。搬运规定叉车载物应遵循有关叉车安全使用规定；人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全；所有仓管人员不得穿拖鞋上班，以免发生意外；搬运过程中防止物料、产品混淆堆放；在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损伤；危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则；仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。单据处理规定仓库所有单据均用不易褪色笔按单据要求填写，遵循“完整、准确、清晰”填写原则，对于不符合规范的单据，仓库有权要求相关部门改善；每日产生的单据最迟于第2个工作日上午9：00前分类归档保存好，并传送到相关部门；仓库留存的单据应分类整理，作好标识，并按规定存档；仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓管员在单据上注明“此单作废”字样，与其它单一起保存；仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查，要求操作不规范者限期改善并给予指导。帐簿处理规定帐簿登录用蓝色或黑色签字笔填写，不得用圆珠笔或铅笔作帐；帐簿登录应内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写，帐簿应能体现物料的异动过程和结果；帐簿登录要有合法、有效的单据支持，不可凭空想象或有实物异动而不开单据；当日产生的单据要当日完成帐簿的登录；仓库组长随时对下属员工登帐情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保“帐、卡、物、证”一致。盘点规定 仓管员在日常收发作业中要随时自盘库存物料，确保帐卡物一致；财务部和PMC部安排人员每月进行不定时抽查仓库物料，发现帐物卡不符立即进行纠正；仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果，具体参照《盘点管理制度》；仓管员在发现库存物料出现异常状况时，应对异常物料实施清点、核查单据，并及时上报仓库组长进行处理；仓库组长应随时对库存物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种基本方式。消防安全规定仓库内应按照消防部门制定的标准配备消防设施，并每月检查，确保能够使用；仓库人员必须会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）；仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备、设施、消防器材能够在必要时立即投入使用；仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好；仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。工作纪律规定仓管员应服从上级安排，做到令行禁止；仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，及时为相关部门提供准确的库存资讯；仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员严禁索要、收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益；非仓库工作人员，未经允许，严禁进入仓库；仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止，制止不听的报上级处理；指标管理为了评估仓库管理的效果，本制度采用帐物卡准确率这个指标进行管理；计算频率:每周计算一次，每月汇总，并于次月的第四个工作日以前提供上月帐物卡准确率平均值；数据来源：抽点或全点报表计算方法：帐物卡相符项数

帐物卡准确率=X100%

帐物卡抽点或全点总项数统计部门：PMC部仓库监督部门：PMC部物控财务部适用考核部门：PMC部仓库指标对比：以月平均值为单位，横向与本年度过往月份对比，纵向与往年同月份对比；指标处理：统计出仓库帐物卡准确率后，分析未达成原因，明确责任部门、责任人，汇总后每周、月交总经办、行政部、稽核中心。管理规定管理规定中所有受处罚人员享有受正确做事方式再教育的权利，罚款人员、被罚款人员直接上司有义务对受处罚人员进行正确做事方式的再教育；无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发者，罚款10元/次；收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做标识，违反者罚款10元/次；仓库备（发）料未遵循“先进先出”原则，而随意发料者，罚款10元/次；仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员罚款10元/种；不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，违反者罚款10元/次；因搬运不当而造成物料损坏的，对责任人罚款10元/次或视情节合理赔偿；违反单据、帐物、退货品及呆废料处理的按流程相应规定进行处理；非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者罚款20元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款该仓管员20元/次；无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/次，对于制止不听的报上级处理；在仓库内抽烟者，罚款200元/次，并对责任仓管员处以50元/次罚款；仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理；索要、收受供应商礼金与物品、损害公司利益者，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理；仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件，