“双控”机制建设评估打分表

附件4“双控”机制建设评估打分表县市区：评估日期：企业名称：企业类别：（填写危化生产、危化使用、危化带储存经营、加油站、规上化工）序号大项小项评估方式及评分标准评估结果及存在问题分数整改提高建议1工作制度建立情况（共计8分）相关制度（3分）1.查看生产经营单位风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育培训、考核奖惩五项“双控”工作制度（1分，少一项扣0.5分，扣完为止）；2.随机抽查2个车间制度落实情况（1分，每个0.5分）；3.随机询问2名一线员工是否了解“双控”工作相关制度内容（1分，每人0.5分）。2组织机构（2.5分）1.查看“双控”工作组织机构成立情况（1分，主要负责人未参与的计0分）；2.主要负责人参加动员会情况（1.5分，主要负责人未参加的扣1分）。3工作档案（2.5分）查看是否建立“双控”工作档案（以查阅资料方式进行评估的所有相关资料少一项扣0.5分，扣完为止）。4宣传培训开展情况（共计8分）宣传发动（3分）1.查看“双控”工作手册（1分）；2.随机询问2名管理人员、2名一线员工是否了解风险辨识管控和隐患排查治理的相关要求（2分，每人0.5分）。5专项培训（2.5分）1.检查专项培训情况（1分）；2.随机抽查3名工作推进团队成员对培训的掌握情况（1.5分，每人0.5分）。6全员培训（2.5分）1检查全员培训情况（1分）；2.随机抽查1名管理人员、2名一线员工的全员培训掌握情况（1.5分，每人0.5分）。7风险辨识情况（共计20分）总体分布（5分）1.查看生产经营单位总体风险分布情况，应包括厂区及各车间风险点数量、每个风险点的责任人等（2.5分，每个信息不完整的车间扣1分，扣完为止；厂区信息不完整的，本项计0分）；2.随机询问5名责任人是否熟知所负责风险点的具体情况（2.5分，每人0.5分）。8准确完整辨识风险（10分）随机抽查1个车间、4个班组的风险辨识准确性、完整性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项（10分，每个车间、班组2分，每发现一处错误或者缺项扣1分，扣完为止）。9制定发布风险分布图（5分）1.随机抽查1个车间、4个班组的风险分布图发布情况（2.5分，每个0.5分）；2.每个被抽查车间、班组随机选取一名车间安全管理人员或班组一线员工进行讲解（2.5分，每人0.5分）。10风险管控情况（共计24分）制定公示管控措施（4分）随机抽查2个车间、6个班组是否对应风险分布图进行管控措施公示（4分，每个0.5分，发现存在管控措施不符合现场实际、公示内容错误等问题的，本车间、班组计0分）。11建立风险管控信息台账（清单）（4分）1.查看生产经营单位风险管控信息台账（清单）是否包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人各项内容（2分，少一项扣1分，扣完为止）；2.现场查看所有重大等级风险点，检查台账（清单）中各项内容与公示的风险分布图、管控措施是否一致，是否制定专门管控方案，责任人是否熟知风险管控的相关要求（2分，每个不符合的风险点扣0.5分，扣完为止）。12落实风险管控措施（8分）1.随机抽查2个车间、6个班组，对照风险管控信息台账（清单）检查人、物、环境、管理等各方面风险管控措施落实情况。2.人的方面重点检查从业人员的安全防护和安全作业行为落实情况；3.物的方面重点检查涉及安全生产的各类设备的检验检测情况及各类隔离、防护设施的设置情况；4.环境方面重点检查各种易燃易爆、有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件的监测、预警情况；5.管理方面重点检查安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的落实情况（8分，每个车间、班组1分，每发现一项管控措施未落实的，扣0.5分，扣完为止）。13主要负责人每季度检查管控措施、方案落实情况（4分）1.查看2019年10月以来主要负责人检查记录（2分，每少一个季度扣1分，扣完为止）；2.询问主要负责人检查情况（2分，主要负责人描述同检查记录明显不符的，此项计0分）。14开展动态评估（4分）查看生产经营单位风险管控动态评估、对管控措施进行相应调整的相关情况（4分，未按要求每年以及发生生产安全事故后开展动态评估的，此项计0分）。15隐患排查情况（共计20分）建立事故隐患排查清单（10分）1.查看生产经营单位事故隐患排查清单是否包括风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间各项内容（5分，少一项扣1分，扣完为止）；2.随机抽取5条排查项目，查看是否与风险管控信息台账（清单）相对应，并查看隐患排查记录（5分，每条1分）。16开展定期排查（10分）查看2019年10月以来定期排查记录，包括：1.主要负责人每季度组织、参加一次（2分，每少一次扣1分，扣完为止）；2.安全管理部门每旬至少组织一次（2分，每少一次扣0.5分，扣完为止）；3.随机查看2个车间每周记录（2分，每个1分，记录不完整计0分）；4.随机查看4个班组每天记录（4分，每个1分，记录不完整计0分）。17隐患治理情况（共计20分）编制隐患治理信息台账（5分）1.查看生产经营单位隐患治理信息台账是否包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人各项内容（2.5分，少一项扣1分，扣完为止）；2.查看所有重大隐患是否向相关部门报告，是否在整改方案实施前组织进行论证（2.5分，每项不符合的重大隐患扣1分，扣完为止）。18制定整改方案（5分）随机抽取5项需要整改期限的隐患，查看整改方案是否包括省政府2号令第十九条规定的各项内容（5分，每项1分，缺一项内容扣0.5分，扣完为止）。19现场检查（10分）随机抽取1个车间进行现场检查（10分，每发现1项未登记一般隐患，扣1分，扣完为止；发现未登记重大隐患，此项记0分）。20否决项评估中发现生产经营单位主要负责人对双控机制建设不了解不知情