白酒行业风险分级管控体系实施指南及成果-设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单,,,,,,,,,,,,,,,,,

保卫处,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点,,,检查项目,,标准,评价级别,风险分级,不符合标准情况及后果,管控措施,,,,,管控层级,责任单位,责任人,备注

编号,类型,名称,序号,名称,,,,,工程措施,管理措施,个体防护措施,培训教育措施,应急措施,,,,

1,设施、部位、场所、区域,电动门,1,线路,线路敷设规范，无破损。,4级,四级,触电,线路进行套管，规范敷设。,每日进行检查，发现破皮漏电及时反馈整改。每月利用兆欧表检查电源线路。,/,一是消警学习电动门的使用说明和操作规程，参加安全教育培训，熟悉隐患排查；二是维修电工接受专业知识培训。,发生触电时先断开电源开关，再救助伤者。,班组岗位,保卫处,消警,

,,,2,机头,电机、显示屏及各零部件完好有效。,4级,四级,其他伤害,机头密封安装。导轨器安装准确。,定期检查机头内部零件及外观，发现问题及时反馈整改。,/,,发生触电时先断开电源开关，再救助伤者。,班组岗位,保卫处,消警,

,,,3,门体,外观完好，支架牢固，行走轮灵活。,4级,四级,其他伤害,门架各联接处紧固。,每日检查门体外观及联接处，每月一次进行润滑保养。,/,,发生事故及时施救并上报，严重着送往医院治疗。,班组岗位,保卫处,消警,

,,,4,开关、控制器,开关灵敏，控制器良好。,4级,四级,其他伤害,开关设置在消警值班室内，配有漏电保护开关。选设备配套的成品控制器。,定期检查开关、控制器性能，确保电池电量充足，性能良好。每月一次试验漏电保护器。,/,,发生事故及时施救并上报，严重着送往医院治疗。,班组岗位,保卫处,消警,

2,,电动杆,5,支架,支架牢固，升降灵活。,4级,四级,其他伤害,牢固安装，外壳防撞。,定期润滑，定期检查，发现结合处螺丝松动及时检修。,/,进行安全操作规程和安全知识培训。,发生事故及时施救并上报，严重着送往医院治疗。,班组岗位,保卫处,消警,

,,,6,线路,线路敷设规范，无破损。,4级,四级,触电,线路进行套管，规范敷设。,定期利用兆欧表检查电源线路，发现破皮漏电及时反馈整改。,/,进行安全操作规程和安全知识培训。,发生触电时先断开电源开关，再救助伤者。,班组岗位,保卫处,消警,

,,,7,开关、控制器,开关灵敏，控制器良好。,4级,四级,其他伤害,开关设置在消警值班室内，配有漏电保护开关。选设备配套的成品控制器。,定期检查开关、控制器性能，确保电池电量充足，性能良好。每月一次试验漏电保护器。,/,进行安全操作规程和安全知识培训。,发生事故及时施救并上报，严重着送往医院治疗。,班组岗位,保卫处,消警,

3,,灭火器,8,压力表,压力正常。,4级,四级,火灾,压力表安装正确，表盘设有红、黄、蓝区，指针在蓝、黄属于压力正常。,定期检查压力是否在规定的范围内，当指针在红区时表示压力偏低，需要进行重新充装。

,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,扑救初期火灾。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,9,筒体,无破损、锈蚀。,4级,四级,火灾,灭火器筒体完好，无锈蚀、凹陷。新灭火器超过5年每2年充装一次。,1.定期检查筒体有无变形，底部有无锈蚀，有无蜘蛛网；2.定期对筒体进行倒置，防止干粉结块。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,扑救初期火灾。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,10,喷管,无破损、堵塞。,4级,四级,火灾,/,定期检查喷粉管有无老化、裂纹，管口有无堵塞。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,扑救初期火灾。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,11,其他零部件,完好有效。,4级,四级,火灾,/,1.检查保险销有无锈蚀，转动是否灵活，铅封是否完好。

2.灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,扑救初期火灾。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,12,环境,灭火器满足环境使用要求，无堵挡、埋压。,4级,四级,火灾,根据所处环境设置灭火器，在潮湿环境下，离地面至少0.8cm，悬挂时不得超过1.5m。,1.定期巡视检查，灭火器严禁圈占堵塞，严禁在烈日下暴晒。2.检查灭火器支架，开焊损坏及时更换。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,扑救初期火灾。,岗位,保卫处,消防安全员,

4,,室内消火栓,13,消火栓箱,悬挂牢固，箱体完好，箱门开关灵活。,4级,四级,火灾,牢固安装，箱门的开启不小于120°。,1.定期检查消火栓箱门是否损坏，门锁是否开启灵活，箱体是否锈死，发现问题要及时更换、修理。2.箱体张贴消火栓使用说明标识。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,14,箱内配件,配备齐全，完好有效,4级,四级,火灾,配备齐全，安装规范。,定期检查水枪、水龙带及接口垫圈是否完整无缺。是否损坏，出现水龙带漏水及时检修。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,15,消火栓阀,阀门手轮完好有效。,4级,四级,火灾,/,1.消火栓阀杆上应加注润滑油。2.定期进行放水检查，以确保火灾发生时能及时打开放水。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,16,环境,栓口离地面1.1m；无圈占遮挡；,4级,四级,火灾,规范安装，满足操作空间的要求。,定期巡视检查，消火栓严禁圈占遮挡，保持使用便捷。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。,利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。,岗位,保卫处,消防安全员,

5,,室外消火栓,17,栓体,无锈蚀；无圈占遮挡。,4级,四级,火灾,安装符合标准要求。,1.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀；2.检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。3.冬季进行防冻保护。4.用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时进行润滑。5.及时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。,/,部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作，增强消警的安全意识。,利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。,岗位,保卫处,消防安全员,

6,,自动消防控制柜,18,线路,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,4级,四级,触电,强电与弱电线路分开敷设，分别套管保护。,定期进行线路检查，每年一次进行线路的绝缘检测。,设有防静电和绝缘地板。,进行消防自动控制知识和操作规程的学习，持证上岗，并定期参加专业学习。,执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。,岗位,保卫处,消防值班员,

,,,19,柜体、显示屏,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,3级,三级,其他伤害,柜体安装在有人值班的控制室内，操作和检修空间满足要求；显示屏设有自动和手动控制，各功能显示和控制正常运行。柜体接地保护。,值班员每日检查运行环境和设备运行状况，做好交接班记录和运行记录。显示屏标识完好，控制按钮灵敏，显示正常，处于自动状态。,设有防静电和绝缘地板。,进行消防自动控制知识和操作规程的学习，持证上岗，并定期参加专业学习。,执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。,部门班组岗位,保卫处,"管理人员

消防值班员",

,,,20,电瓶,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,4级,四级,其他伤害,发生停电能够自动切换，保证控制柜短时间内运行。,每月检查一次电瓶的有效性，连接线路和自动切换器，发现故障及时更换。,设有防静电和绝缘地板。,进行消防自动控制知识和操作规程的学习，持证上岗，并定期参加专业学习。,执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。,岗位,保卫处,消防值班员,

7,,排烟风机,21,基础、支架,建筑防火设计规范GB50016防排烟一般规定,4级,四级,物体打击,基础安装牢固，支架焊接牢固，吊挂式风机吊筋、螺丝承重牢固。,使用单位每日进行基础、支架和风机、管道的固定性。保卫专职消防员每月进行一次检查，做好记录。,/,进行风机工作原理和操作规程的培训学习。,执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,22,风机、管道,建筑防火设计规范GB50017防排烟一般规定,3级,三级,机械伤害,联接风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合。,使用单位进行检查风机及风管的完好性。保卫专职消防员每月进行一次检查，做好记录。,/,进行风机工作原理和操作规程的培训学习。,执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。,部门班组岗位,保卫处,"管理人员

消防安全员",

,,,23,防火阀,建筑防火设计规范GB50018防排烟一般规定,4级,四级,机械伤害,(1)排烟风管上设排烟防火阀。(2)排烟风管进入排烟风机机房处，过滤器设排烟防火阀，并与排烟风机联动。(3)在必须穿过防火墙的排烟管道上，设排烟防火阀，并与排烟风机联动。,防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。每月一次检查防火阀开关的动作是否灵敏。,/,进行风机工作原理和操作规程的培训学习。,执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。,岗位,保卫处,消防安全员,

,,,24,线路,建筑防火设计规范GB50018防排烟一般规定,4级,四级,触电,风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。,电气接线必须有专业知识的电工接线。,/,进行风机工作原理和操作规程的培训学习。,执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。,岗位,保卫处,消防安全员,

8,,巡逻电瓶车、应急车辆,25,车体,车座、挡风玻璃无损坏，外观完好。,4级,四级,其他伤害,/,定期检查维护，确保车体完好无损。车辆出现故障及时停车检修，严禁故障行驶。,/,驾驶员做到持证上岗，定期接受公司的安全教育培训和应急知识培训。,发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。,班组岗位,保卫处,电瓶、机动车司机,

,,,26,灯光、喇叭、反光镜,照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。,3级,三级,车辆伤害,叉车安装喇叭、反光镜、照明装置,1.定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修。,/,驾驶员做到持证上岗，定期接受公司的安全教育培训和应急知识培训。,发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。,部门班组岗位,保卫处,"管理人员

电瓶、机动车司机",

,,,27,轮胎,同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。,3级,三级,车辆伤害,选用合格轮胎，轮胎固定牢固，气压适中。,定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常。,/,驾驶员做到持证上岗，定期接受公司的安全教育培训和应急知识培训。,发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。,部门班组岗位,保卫处,"管理人员

电瓶、机动车司机",

,,,28,线路,线路规范布置，无破损。,4级,四级,触电,规范布置线路。,定期检查，确保线路无破皮漏电现象。,/,驾驶员做到持证上岗，定期接受公司的安全教育培训和应急知识培训。,发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。,班组岗位,保卫处,电瓶、机动车司机,

,,,29,充电器,线路无破损，充电环境通风良好。,4级,四级,火灾,设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。,定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。,/,定期对司机进行安全操作培训，强化安全意识。,发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。,班组岗位,保卫处,电瓶车司机,

9,,监控室,30,线路,规范敷设，无破损。,4级,四级,触电,规范敷设。,每天检查电源线路，发现破皮漏电及时反馈整改。,/,定期组织安全教