××露天煤矿安全生产标准化自评报告

××露天煤矿安全生产标准化自评报告××露天煤矿安全生产标准化自评报告××露天煤矿安全生产标准化自评报告平安生产标准化文件江西××集团有限公司 二○一二年十二月

平安生产标准化运行自评报告(露天矿采掘施工）总经理:成××标准化负责人：周××报告编写:王××祝××于×林××裴延其潘淳赖志成文雅

前言管理工作是企业永恒的课题，平安生产管理工作是企业管理工作的重要组成部分。为进一步加强公司平安生产管理，全面落实国家平安生产监督管理总局《关于认真组织开展〈金属非金属矿山平安标准化规范〉实施工作的通知》（安监总管〔20０7〕135号)、江西省平安生产监督管理局《关于加强我省金属非金属矿山平安标准化建设的指导意见》（赣安监管一字〔20０9〕１97号）、江西××集团有限公司《关于下发江西××集团有限公司平安标准化创建实施方案的通知》（建设司字[２01１］02号文）精神,依据《金属非金属矿山平安规程》(GＢ1642３—2０06)、《金属非金属矿山平安标准化规范露天矿山实施指南》(AＱ2007．2—２０06）、国家平安监管总局办公厅《关于印发金属非金属矿山平安生产标准化评分方法的通知》(安监总厅管一〔201１〕177号）的要求，为实加强公司平安生产管理规范化建设,强化和落实平安生产责任，改进平安生产长效机制，加强平安生产规范化管理，夯实平安生产基础，提高公司平安管理水平和本质平安程度,确保平安生产,实现公司平安生产目标.公司于2011年1月启动了平安标准化创建工作，2011年全面开展公司平安标准化建设工作。公司以平安环保室作为职能科室，专门成立平安标准化办公室，公司平安标准化创建工作中，严格依据筹备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高五个阶段进行，对我公司露天矿山采掘施工严格依据策划、执行、符合、绩效四个步骤组织实施。公司平安标准化创建工作中，颁发了总经理授权令，授予副总经理周××同志为平安生产管理者代表；明确了平安负责人、员工代表、消防负责人、急救员；事故调查员、外部联系和协调平安生产事项人员。公司平安标准化创建工作中，成立了以总经理为组长的领导小组，成立了以平安

生产副总经理为组长的工作小组，工作小组又分为体系文件编制组和现场整治组，分工负责,责任到人。保证了平安标准化创建工作全面、有序开展。公司平安标准化创建工作中,为保证平安标准化创建质量，公司与江西××平安生存科学技术询问服务中心签订了合作协议，由××公司定期进行询问和指导，不断完善标准化创建工作。公司平安标准化创建工作中,为提高宽阔员工的平安标准化知识水平。公司实行聘请询问机构专家、公司组织培训班、外出学习、橱窗等形式开展平安标准化建设宣扬、教育培训工作,使全体员工逐步掌握平安标准化的基础知识。公司平安标准化创建工作中，制定了“平安第一，预防为主；以人为本，诚恳守信;规避风险，循序改进”的平安生产方针，确立了平安生产目标。公司平安标准化创建工作中，先后完成了《平安标准化手册》、《平安标准化知识宣扬手册》、《管理制度汇编》、《作业指导书汇编》、《风险评价报告》等体系文件,并由公司安委会组织评审,由总经理签发颁布实施。通过平安标准体系运行和改进，我们对比《金属非金属矿山平安规程》、《金属非金属露天矿山平安标准化评分方法》标准自评，公司整个平安生产管理基本形成了企业平安管理标准化、平安技术标准化、平安装备标准化、环境平安标准化、平安作业标准化五个方面的雏形，达到了平安标准化二级标准的要求.平安标准化是一项系统工程，我们将持续改进平安标准化体系，严格在平安生产法律法规的约束下,进一步加强风险管理和平安教育培训工作,建立健全平安生产组织保障系统,保证平安投入,保证生产工艺系统平安和设备设施平安,改善作业环境，保障职业卫生，不断完善应急管理，加强平安检查和事故调查分析，定期进行绩效测量与评价，不断提高公司平安管理水平和本质平安程度，始终保持公司处于良好的平安生产状态,确保平安生产。

１平安生产标准化建设自评概述1。１目的为认真贯彻执行《平安生产法》，依据国务院、国家安监总局、省安监局、江西××集团有限公司关于开展平安标准化建设的一系列指示精神，为切实加强公司平安基础工作，不断提高公司平安管理水平和本质平安程度,始终保持公司处于良好的平安生产状态，建立健全平安生产长效机制,确保公司平安标准化取得成效,上等级,确保平安生产。1。2依据江西××集团有限公司平安生产标准化建设自评工作依据以下方法、标准进行。《江西省金属非金属矿山平安标准化达标考评管理方法(暂行)》《金属非金属矿山平安标准化规范导则》《金属非金属矿山平安标准化规范露天矿山实施指南》《金属非金属矿山平安规程》《金属非金属露天矿山平安标准化评分方法》《关于印发金属非金属矿山平安生产标准化评分方法的通知》（安监总厅管一〔2011〕177号)１。3范围公司露天矿山采掘施工平安生产标准化体系运行评定。1．4自评程序

１。４.１成立自评机构考评小组组长：成×××××副组长：周××成员:1.4。2自评方法由平安标准化领导小组对自评组人员进行平安标准化知识培训,对比《江西省金属非金属矿山平安标准化达标考评管理方法(暂行）》、《金属非金属矿山平安标准化规范导则》、《金属非金属矿山平安标准化规范露天矿山实施指南》、《金属非金属矿山平安规程》、《金属非金属露天矿山平安标准化评分方法》标准进行自评,逐项给出自评分值，确定自评等级，编写自评报告.２公司基本情况２。1公司简介2.１企业简介2．１。1××公司历史简介江西××集团有限公司注册地在江西省××市××镇××铜矿矿区内，行政隶属××股份有限公司的全资子公司.江西××集团有限公司成立于2005年8月1日,公司注册资本2000万元，建设有限公司成为××

股份有限公司旗下的全资子公司。2009年9月取得外商投资企业许可证书，11月份,通过强强联合，完成与江铜集团公司矿山部的合并重组.2。1．2资质等级该公司成立于20０１年7月，已获得建设厅核发的二级总承包资质，公司拥有矿山工程施工总承包、土石方工程专业承包和房屋建筑工程施工总承包贰级资质；冶金行业矿山工程设计乙级资质证书；机电设备安装工程专业承包、建筑防水工程专业承包、建筑装修装饰工程、钢结构工程专业承包和电力工程施工总承包叁级资质证书并取得江西省掌握爆破许可证（土岩Ｂ级、拆除Ｃ级）。公司产品通过ＩSＯ9001:2000版质量管理体系认证。取得了非煤矿山工程和建筑施工平安生产许可证。２０09年3月16日取得了延期许可非煤矿山工程平安生产许可证。2．1.3技术装备1、挖掘机系列：卡特330C3台、卡特３3０D2台、小松ＰＣ450—72台、四立方电铲2台；2、推土机系列:卡特Ｄ１55－A3台、卡特D355A7台；3、钻机系列:牙轮钻机1台、CＭ35１履带式风动钻机3台、CBH-10潜孔钻机2台、ＣS—16５Ｅ潜孔钻机2台、CＭ695D钻机1台；4、装载机系列：ZL-50柳工装载机2台、ＣLG８56轮式装载机1台；５、平路机：ASQT—018平路机2台。2.1.4主要业绩

公司主要业务为：矿山工程设计;矿山工程、爆破工程、土石方工程、电力工程、建筑安装工程施工以及电机维修，电阻珊、彩钢瓦生产等。这几年，××公司主要担当了××铜矿×××矿区联络公路的开拓和基建剥离、××铅锌、××山铜矿的基建剥离和采区的穿孔、爆破、铲装及运输业务.2003年开头参加×××项目建设,当年完成××铜矿铜厂矿区至×××矿区联络道公路工程,使×××矿区顺利进入大开发建设时期.随后间续参加完成了张家山、官帽山基建剥离和滑坡体处理、粗碎站平基工程20０3年５月~２０04年2月共完成路基土石方工程12０多万ｍ３，施工过程中未发生任何事故。2009年８月,参加××铜矿黄坑-西源岭剥离工程建设至2010年3月完成剥离量约70万m３。公司于2004年开头参加××铅锌矿矿山建设，当年完成上山公路开拓，2500吨/日技改基建剥离工程，生产剥离。2０09年至今,承建该矿5０00吨/日扩产剥离工程;20１0年参加该矿选厂工业场地平基工程,并进行穿、爆、铲、运、排产业链延长。××山铜矿项目经理部于2010年7月～2011年６月基建剥离，累计完成剥离量400万m3，随着××铜矿１3万吨/日处理、××矿业5000吨／日、××山铜矿7００0吨/日扩能等矿山投资力度的加大，将长期稳定地增加××公司矿山工程业务作业量，矿山工程销售收入将成为××公司主导业务,也是××公司核心竞争力的优势所在.公司将重点加大工程机械设备的投入,提高技术装备和作业效率；引进和培育

专业人才，在穿孔、爆破、铲、装、运产业链进行延长，扩大企业经营规模，推动企业又好又快进展。2。2机构设置及人员配备２.2。1公司管理机构设置××公司本部设：总经理（一名)、党委书记（一名）、矿山部副主任(一名)、工会主席（一名）、副总经理（三名）、总工程师(一名）、总会计师（一名）。机关设六科一室：即平安环保室、生产工程室、造价管理室、财务室、综合办公室。矿山部五个专业部室:即采矿室、选矿室、机电设备开发室、自动化室、设计室。江西××集团有限公司采掘工程项目设有××铜业集团（××)矿山分公司、××铜业集团(××）爆破有限公司,其分公司或子公司分别设置:生产技术部（组)、专职平安员、生产作业班组。生产作业班组设兼职平安员。公司从事矿山采掘施工工程的单位主要有子公司××铜业集团(××）爆破有限公司（××铜矿项目部的铜厂和富坞采掘工程)、××铜矿项目部、××山铜矿项目部和临时组建的其它矿山工程项目部等从事采掘工程施工作业。2．２。2证件、执照和执证情况公司各种证、照齐全，依法依规生产；特殊工种均已培训并取得相关资格证书，一律执证上岗。表２．2.2.１营业证件证照证号有效期企业法人营业执照36１1８1110202５年7月2８日平安生产许可证（赣）FM安许证〔2005〕2０1２年3月15日平安生产许可证(赣）ＪＺ安许证〔20０5〕2014年04月0５日

江西省爆破作业单位许可证赣公爆字3600001０8０１20１3年06月30日表2。2.2。２特种作业证与矿山工程类相关统计电动葫芦10人行车５人电焊工1４人电工10人前装机司机6人推土机司机2２人挖掘机司机22人爆破工2３人２。2。3平安管理机构公司成立了平安生产委员会，成员如下：主任委员:总经理党委书记副主任委员:生产副经理矿山部副主任设备副经理主任工程师工会主席经营副经理成员综合办公室主任平安环保室主任生产工程室主任各分公司、子公司、项目部经理及员工代表××公司平安生产委员会下设××公司平安生产委员会办公室,由平安环保室负责日常工作。办公室主任:平安环保室主任(兼）公司所属××铜业集团（××)子公司××铜业集团(××)爆破有限公司、分公司、××项目部、××山项目部,项目部设专职平安员.班组设兼职平安员。公司平安生产委员会及平安管理责任网络如下：

平安管理体系责任网络图经理：×××书记：×××经理：×××书记：×××矿山部副主任总会计师副经理副经理工会主席副经理副经理副经理矿山部副主任总会计师副经理副经理工会主席副经理副经理副经理安全环保室安全环保室ﻩ

2.２.４。人员构成公司现有员工644人，其中全民工433人，劳务用工231人，管理人员42人；各类专业技术人员１21人,其中高级职称21人，中级职称60人，初级职称４0人;一级建筑师１1人，二级建筑师7人；造价工程师2人,造价员20人;平安管理人员3人，专职平安员10人。２。３公司性质江西××集团有限公司属国有企业，隶属××铜业集团股份有限公司、××分公司，主营业务为矿山工程（采剥施工）。江西××集团有限公司，主要担当矿山工程建设、公路工程、岩石边坡工程、土石方工程等。2。4公司工作制度公司实行一线采剥作业人员实行:3班/d,8ｈ/班工作制;公司管理人员实行行政白班制，８h/d工作制。2.5××公司平安管理2．５.1平安生产标准化创建公司自２０11年3月份开头“金属非金属矿山采掘施工企业”平安生产标准化创建工作，聘请江西省××平安科技有限公司作创建询问工作.经过初始评审，宣贯与培训,策划了江西××集团有限公司采掘施工企业平安生产标准化体系、平安生产标准化体系文件和支撑文件。策划的平安生产标准化体系文件包括:平安生产方针与目标、平安生产法律法规与其他要求、平安生产组织保障、风险管理、平安教育与培训、生产工艺系统平安管理、设备设施平安管理、作业现场平安

管理、职业卫生管理、平安投入、平安科技与工伤保险、检查、应急管理、事故、大事报告、调查与分析、绩效测量与评价等十四元素相关制度。收集了相关法律法规，对平安生产责任制、平安生产规章制度、平安操作规程等进行了评审、修订与完善。基本形成了露天采剥施工企业平安生产标准化体系：编制了平安生产标准化管理手册、平安生产标准化体系文件汇编、支撑文件。完成了作业岗位、作业场所、使用设备的风险辨识与评价，以及作业环境的风险辨识与评价。支撑文件有:（1)法律法规、标准及规范汇编；（2）平安生产责任制;（3）岗位平安操作规程；（4)危险源辨识与风险评价报告；(5)作业指导书；(6）员工手册;（7)应急救援预案;（８）各类记录及附件；同时，江西××集团有限公司深化班组现场标准化建设，制定《班平安生产标准化建设方案》和《班标准化建设考核方法》，按计划完成了班组标准化建设的达标考核。2．5。2平安生产责任制公司创建平安生产标准化过程中，重新评审、修订、完善了从公司总经理、书记、副总经理到一线员工的全员平安生产责任制,努力实现平安

生产、人人有责。2.5。3平安生产规章制度公司创建平安生产标准化过程中,策划的平安生产标准化体系,重新评审、修订、完善了：平安生产方针与目标、平安生产法律法规与其他要求、平安生产组织保障、风险管理、平安教育与培训、生产工艺系统平安管理、设备设施平安管理、作业现场平安管理、职业卫生管理、平安投入、平安科技与工伤保险、检查、应急管理、事故、大事报告、调查与分析、绩效测量与评价等十四个元素的77项平安生产管理制度。2。5。4平安技术操作规程公司创建平安生产标准化过程中，重新评审、修订、完善了公司各工种的平安操作规程。××公司对所涉及的全部工种及工器具制定并准时修订了8７项平安守则或平安技术操作规程.２。5.5平安教育江西××集团有限公司，建立了平安教育培训制度，对全体员工全部进行了三级平安教育,并每年对全体员工进行为期3天平安生产再教育，通过考核全部合格;主要负责人和平安管理人员参加了江西省平安监督管理局举办的企业负责人、平安负责人及平安管理人员培训,经考核合格并取得资质证书。平安生产标准化创建期间，江西××集团有限公司对管理层进行了如下培训：事故调查分析技术,危险源辨识、风险评价和风险掌握

技术,沟通技巧,检查、审核技术,法律依从性管理，应急管理，职业卫生管理，变化管理等。对一线员工进行了如下培训：工作中潜在的风险，事故预防及应急响应中的职责，偏离制度可能的后果，操作程序与作业指导书。2.5。6应急救援预案情况江西××集团有限公司已制定了应急救援预案，依据施工企业特点，应急预案中与所在业主单位接轨，参加业主单位的应急演练；定期组织员工进行事故应急培训.平安标准化创建工作中,我们进一步修订完善了下列应急预案: 预案分类预案名称修订颁布时间综合预案江西××集团有限公司应急预案20１２年３月１5日单项预案××公司２0１１年防洪度汛预案２０12年３月30日爆破作业事故应急预案2012年3月15日后八轮自卸汽车平安生产事故应急预案20１２年３月1５日排土场生产平安事故应急预案２0１2年３月15日采掘施工边坡泥石流地质灾难事故应急预案２0１２年3月15日为提高企业的应急管理能力，２012年公司进行了防洪度汛预案演练和爆破作业桌面事故推演。演练中制定方案，确定方式，细心组织、实战演练和桌面推演相结合、找出差距，不断总结提高,加强了应急队伍的建设,完善平安生产保障体系，确保应急时召之即来，来之能战,战之能胜.２。５。7平安投入计划针对江西××集团有限公司企业特点,以及可能发生的危险、有害因素,企业有针对性的制定了2011年的平安措施投入计划汇总表，详见表2－1.

表2－１××公司２012年平安措施投入计划汇总表序号项目计划内容计划费用(万元）备注1厂房扩建厂房、屋面、围墙维修、改造16４2设备添置各种所需平安设备1４4３设备大修各种平安设备大修3２4工器具添置各种工具、检测器具１．０55平安防护添置各种平安防护措施59.36平安培训全员年度平安在教育培训,６64人(含项目经理、班组长、平安员）20元/人1.3取证:建筑师１5人、“五大员”2５人、特种工种２0人，共计６０人,100０元/人６外培:主要负责人１0人,专职平安管理人员10人,共计２0人，10０0元／人２7平安宣扬购置平安劳动保护报刊、宣扬画、标语、警示牌、仪器、仪表等4413.6５8工业卫生添置防暑降温、防寒防冻设施、物资等费用（含药品、饮用水、消毒、保温、防寒设施等）644人，５00元/人３2。2０劳保、个人防护用品、工作服、平安帽、手套、口罩、雨鞋等，64４人，5０0元/人32．209消防器材添置各种消防灭火设施410应急预案平安生产、防汛应急预案演练411合计４８6．０５2。5.8特种作业人员江铜集团（××)××公司现有特种作业人员115人。全员持证上岗。2。6××铅锌矿项目经理部基本情况２。6.１工程名称：××铅锌矿露天矿采剥工程主要由××公司子公司××铜业集团（××）爆破有限公司担当该矿５０00吨／日扩产剥离工程。

２。６．2工程地点：××铅锌矿项目经理部作业范围位于××市北郊××铅锌矿铅锌矿九区铜硫金矿内,隶属于江西省××市银城镇。2.６．３工作内容：主要生产工艺有：穿孔、爆破、铲装、运输、排土工序。2012年计划完成1８０万方剥离量.2。6。4自然条件：××铅锌位于江西省××市北郊，紧邻××市，距上饶市125ｋm，距省会南昌市约３OOkm。,交通较便利。矿区内大致可分为两条近乎平行的山脉，其一是南山圩-道士印-××-仙人架板—九龙上天；其二是西山—仙女探花一北山。两条山脉间夹有狭长的山谷，在迳流切割作用下，普遍发育着垂直山脉走向的冲沟.矿区当地侵蚀基准面标高为+76。６4ｍ，最高峰为北岭,标高+3２3.９Oｍ，比高243.9Om.其次为仙人架板、××、九龙上天，比高为2０9。50～323．６８m,其它山峰比高在50～１5０m之间.矿区内小河-××河发源于矿区以北,沿北东—南西向的山谷流经矿区,全长5km，流域面积约7.78km2.最大流量8.078ｍ3/s(６月份）,最小０。O034m3／ｓ(1月份）。据××气象站1958~1988年统计的气象资料,年平均降雨量为1８82mｍ,蒸发量119８.９５mm,最大年降雨量2838．6ｍm，日最大降雨量3３1mm，小时最大降雨量61.８mm。全年降雨量安排

一般规律是3~7月为雨季，其中5月份雨量最多，最大连续降雨一般消灭在该月,３～６月共4个月降雨量占全年降雨量的５8.36%（1988年），全年降雨日数150天左右，3~6月降雨日数占全年降雨日数约5０％。该区具有雨季降水日多,强度大的特征。主要的气象资料如下：最热月平均气温２９．２℃最冷月平均气温4。5℃年平均相对湿度８１．4％年平均降雨量l８8２mm一天最大降雨量331m１小时最大降雨量61。8mｍ全年主导风向NNE夏季主导风向WS2.6。5××铅锌矿开采历史××铅锌矿，始建于19５8年。196４年，矿山开头地下开采铅锌矿。经过近40年的开采,露天矿地下有不少采空区。九区小露天铜金矿于19９２年开头建设,1996年投产，设计生产能力为800t/d,实际生产能力为７00t/d。2003年元月，矿山委托中国有色工程设计总院在原小露天开采的基础上进行2５00t／d扩建设计。扩建项目已建成,并投入生产。

2。６。6工程完成情况：公司于20０4年开头参加××矿业建设，并于当年完成上山公路开拓;紧接着参加完成该矿2500吨/日技改基建剥离工程;并乐观投入该矿生产剥离；2009年至今，承建该矿500０吨/日扩产剥离工程；2010年参加该矿选厂工业场地平基工程，并进行穿、爆、铲、运、排产业链延长,现在仍然进行剥离及部分出矿作业.2.６。7该工程主要生产工艺××项目经理部现有职工35人，其中挖掘机司机9人（有2人为学徒工),其中推土机司机8人（其中4名为学徒工),前装机（兼平路机）司机2人、油罐车司机1人、洒水车司机3人、排土场指挥工4人、管理人员５人,从事××露天采区的基建剥离的部分生产剥离工作.（1）采剥方法露天采场台阶不并段，平安平台宽度为5。6m.矿山开采时采纳纵向开采，在主矿体中采纳从上盘向下盘推动。××公司矿山工程采掘施工主要生产工艺如下：采掘施工主要生产工艺图(2）采剥工艺1)矿山采剥工艺（废石）穿孔凿岩—微差爆破—反铲装载—自卸汽车运输——-—

排土场—推土机排土。2)穿孔设备矿山穿孔设备采纳ＣM－3５1、CS－165E、CBH１0型柴油动力潜孔钻机，孔径分别为ФΦ138mｍ、Φ114和Φ１0５mm。3）炮眼布置台阶爆破采纳垂直孔，孔深12m，超深1.5～2．0m，采纳矩形或梅花形布孔；孔网参数，牙轮钻机为7×７。5ｍ,潜孔钻机为5×4．５m。４）爆破方式矿山爆破采纳大区微差爆破,非电导爆系统起爆。炸药采纳抗水的乳化炸药，由××铜矿供应、采纳１5ｔBＣRH─15、BCRＨ─１5Ｂ2炸药车装药.５）大块岩石处理矿岩大块岩石集中堆放,采纳液压锤进行破裂。６）矿岩装载挖掘机:小松PＣ450-７、2。1m３、两台、沃尔沃ＥC700ＢLC、4m３一台。７)矿岩运输采纳20ｔ自卸汽车24台。8）废石推排矿山现有推土机３台，其中320马力推土机2台，2２0马力推土机1台。前装机2台，轮胎式平地机１台。9)排土与公路养护

矿山公路为泥结碎石路面,双车道，路面宽12ｍ,坡度8。0%，坡长15０m。采场配备２台洒水车，规格为8t、15t，用于道路防尘和爆堆洒水降尘.推土机平场、平路.矿山设专业道路养护队,负责道路修筑和维护工作.排土与养防主要工程机械序号设备名称型号规格技术参数数量1平地机小松Ｃ0８25A21．2ｍ31台２推土机山推SD－32W320KW１台小松D３5５A—３425KW2台小松D-155320KＷ1台３装载机广西柳工CＬＧ856３m31台4油罐车东风油罐车ＷGG5０９0GJＹ5吨1台5洒水车斯太尔王洒水车WC525０ＣＳS1５吨１台康明斯洒水车8吨1台2。6．8。××铅锌矿项目经理部主要生产设备

表2—2××项目经理部主要采掘设备参数表工艺设备名称型号规格技术参数数量(台）穿孔作业钻机ＣBＨ10Φ1５0ｍm1台爆破公司担当作业潜孔钻CＭ-351Φ1０5-11４mｍ3台电柴两用潜孔钻ＣS－165ＥΦ15５-１65mm2台.爆破作业乳化炸药由××铜矿××公司炸药车配送铲装作业挖掘机小松ＰC450-７2．１m3２台沃尔沃EC７０0BLC4m3１台运输作业后八轮车辆２5吨22台道路修筑、养护与排土推土机山推SD－32W３20ＫW1台小松D３55A—3４25KW2台小松D—１5５３20KＷ1台装载机广西柳工CLG８56３m31台平路机小松C08２5Ａ２1.2m31台帮助作业酒水车斯太尔王洒水车WC5250CSS15吨1台康明斯洒水车8吨1台油罐车东风油罐车WGG5090ＧJY5吨1台通勤车江苏扬子中巴车19座1台南京依维柯ＮJ1０４6AＥB7座1台江铃凯运７座1台

××铅锌矿项目经理部矿山工程工艺流程图铲装运输排弃养防

2.７××山项目项目经理部概况××山项目部现有职工37人,其中电铲司机2人，挖掘机司机7人，管理人员5人，采掘设备有卡特彼勒３30C挖掘机1台、卡特彼勒3３0D挖掘机２台、WK-4电铲1台、卡特彼勒32０Ｄ挖掘机1台(分包)，从事露天采区剥离工作.电铲司机为常早班工作制，作业由一名正司机和一名副司机组成；挖掘机司机为三班四运转工作制，作业由1人驾驶.挖掘机维修由钳工7人、电工１人、电焊工1人担负，均为常早班作业.××山采区最高台阶标高为+110米,最低-３8米,１2米为标准台阶.××山项目部２０11年计划剥离总量为1６０万方,约为400万吨。序号设备名称型号规格技术参数数量（台）1挖掘机3３0C1。6m312挖掘机33０D1.８7m3２3挖掘机320D（分包)1.０m３14电铲ＷK—44．0ｍ3１2。7.1××山项目项目经理部目前采掘施工概况1、工程名称：××山铜矿剥离工程2、建设地点:××山铜矿矿区3、建设单位：××股份有限公司××山铜矿４、设计单位:江铜集团（××)矿山新技术开发有限公司５、工期要求：总工期:７20日历天；开工日期按合同.６、现场施工条件:已具备开工条件7、工程地形地貌及其它概况

本工程位于九江县××山铜矿,有公路通往，交通便利,矿区位于下杨子坳陷带之九江～瑞昌断折带中的长山－城门沟背斜东倾伏端的北翼，矿区内次级褶皱有北东及北西向两组短轴背、向斜构造。矿床属长江中下游铁铜成矿带大冶—九江成矿亚带的重要组成部分。矿田内铜矿床成因与深源浅成～超浅成斑岩体有关，矿体主要赋存于岩体与碳酸盐岩接触带及接触带内、外，矿床具有矽卡岩型、斑岩型、块状硫化物型“三位一体”，以及规模大，矿种多，矿石类型简洁等特色。边坡角取值是依据设计等资料，并依据岩石普氏系数f值及岩土力学参数、经初步的稳定性分析计算等因素综合考虑选取边坡角如下:总体边坡角：39º～４4º。(1）湖泥层边坡角为21º;(2）松软岩类（或溶蚀积累物）边坡角２5º~３0º;(3）岩石边坡角为41º~47º最高温度４0.2°Ｃ,最低温度-９.7°C,年最小降水量868．３mｍ,以东北风为主,6～8月为西南风，历年最大风速及风向20m/s南南西，年平均风速１～3ｍ／ｓ。

矿区抗震设防烈度为6度。由于二期扩建工程露采境界位于湖岸线以上,且原冶煤在矿区西部开采时,已在露采坑西面和北面堆存废石,西面已堆至二期扩建工程露采境界上口外约150ｍ处，标高为22ｍ~26ｍ。北面已堆至二期扩建工程露采境界上口外约40０m处，标高约为35m～45m。圈定在二期扩建露采境界范围内的主要矿体为:南部矿体，北部10矿体。境界坑底标高－250m，总出入沟口标高:东南端出入沟口8６m，南坡中部出入沟口38ｍ（隧道口标高).境界上口尺寸：11００×１160ｍ（EＷ×SN）；坑底尺寸1０0×250m，最终边坡角：湖泥边坡2１º,岩石边坡44º~50º。露天采场防排水；侵蚀基准面以上大气降水实行截水沟截流，即在山坡地段境界边缘外侧修筑截水沟，防止境界外的大气降水流入采区；境界内则在38m平台上修筑截水沟,将露采境界内山坡段的大气降水汇合自流排出境界外。剥离总体要求：基建第1年，坑底标高—2２m，年采剥总量22２。53×10４m3，其中采出以10＃Cu为主的混合矿+原生矿矿量6７。5８×104t，采出氧化矿1４.３9×１04

t，废石量195．2０×104m3.基建第２年，坑底标高-34m，年采剥总量3５2.66×１04ｍ3，其中采出以10#Cu为主的混合矿+原生矿矿量68．72×１04ｔ，采出氧化矿3.87×1０4ｔ，废石量328．46×104m３.另外调整西部境界，新增约25万立方米的剥离量.２.７。2××山主要施工工艺每个台阶的施工挨次一般为:施工筹备植被清理道路施工作业面穿爆装运排边坡修整与台阶平整中间验收1、首先由测量人员依据施工图进行测量定位、放线,放出公路的上开口线以及需要剥离的范围。2、用推土机开出施工引道，从公路起始点始终到剥离区最高点.3、公路开拓的穿孔、爆破、推土机作业，挖填作业,必要时再装运,在需开拓的公路沿线修建可供自卸车正常运输的简易道路。注意公路两端的上开口线肯定要一次性到位.4、最高平台的用小型凿岩机穿孔、爆破、推土机作业，分层高度为6－7．5米。５、作业1～2层次后，改为潜孔钻穿孔，爆破、推土机和挖掘机、自卸车联合作业。６、潜孔钻穿孔,爆破分12—１3。５米台阶爆破,直到指定的台阶高度。７、依据设计施工图的要求，在测量人员的指导下,从上至下用反铲修理边坡,用推土机修整平台。××山作业与××项目部基本类似。

2。８平安生产绩效2。8．1工伤公司内部员工及工程队近三年来未发生死亡事故，轻伤事故２起伤人，发生8起略微交通事故，未发生重大设备事故。20１０-２0１２事故一览表时间工亡工伤备注全公司项目部全公司项目部2010年00２运输方略微伤、轻伤2011年00０0２01２年00０02.８.2职业健康公司重视职业健康防护工作，加强了通风防尘和矽肺病预防管理工作.一是做好职业健康宣扬工作。认真学习贯彻《职业病防治法》，通过宣扬栏、宣扬标语等大力宣扬国家关于职业病的防治知识。二是制定了《职业病防治责任制》、《职业病防治管理制度》、《职业病防治告知、申报制度》、《劳保用品管理制度》等管理制度,依法依规进行管理。三是对接尘作业人员进行培训，丰富员工的通风防尘知识,提高员工的通风防尘操作技能。四是加强日常检测监控工作，改善作业环境。３风险辨识与牢靠性分析公司制定并实施《危险源辨识与风险评价的管理制度》，明确了工作方法和责任人及其相关责任,系统地进行风险辨识、风险评价、风险预防和风险掌握等活动。

3.1主要生产系统帮助系统辨识与分析3.1。1确定风险辨识流程选定作业活动选定作业活动分解作业步骤识别每一个工作步骤的潜在危险、有害因素的后果风险分析提出控制措施定期评审依据流程进行危险源辨识与风险评价.３.1。２列出系统设施危险和作业活动危险清单系统设施危险清单序号系统危险等级序号系统危险等级1爆破器材总库（甲方）Ⅳ6排弃ＩII2炸药库(甲方）ＩV7避雷与防火III3穿孔Ⅱ8供电IIＩ4爆破ＩＶ9通风防尘ＩI5运输II１０采区紧急情况II注:危险等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级,Ⅴ级危险度最高级，Ⅲ、Ⅳ级为重点危险源,Ⅴ级为重大危险源.作业活动危险清单序号作业活动危险等级序号作业活动危险等级1穿孔IV12炸药库管理III2爆破IＶ１3设备维修IＶ3铲装IV１4电工ＩＩ４运输ＩIＩ15电焊工、气割工II5排弃ＩII1６６接近边坡作业III173．２评价方法３。2.1评价管理

成立危险辨识与评价工作小组,工作小组对清单内容以班组或工段为单位，指导风险评价工作;建立了危险源辨识与风险评价管理制度，明确持续开展风险评价的要求，对风险评价实行动态、闭环管理。3。2。2确定评价方法依据风险评价方法选择原则,公司主要采纳作业条件危险性评价法(ＬEC）进行评价。利用Ｌ＊E＊Ｃ法进行定性辨识、评价，依据D值的大小确定风险等级。其危险性表示:Ｄ＝L＊E*CL—发生事故的可能性大小；E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C—一旦发生事故会造成的损失后果；Ｄ—危险性。3。2.３评价在进行风险评价过程中，依据清单内容进行评价，对设备设施、工程地质、职业卫生、交通运输、危险物料、火灾、水灾、紧急情况等做出简略规定。评价过程中综合考虑生产工艺过程风险、危险物质风险、设备和设施风险、环境风险、职业卫生风险、管理风险、法律法规和标准需求、相关方的观点等因素。风险评价结果中对各种风险可能发生的过程进行描述，对风险的级别按危险性进行排序,依据风险评价的结果制定相应措施进行风险分级管理。3．3评价结果开展风险评价工作,编制危险有害因素辨识报告。制订相应措施，增强员工对风险的防范能力,从而遏制各类事故发生。

评价结果详见《风险管理报告》

4平安生产标准化自评4.1平安生产方针与目标4.１。1自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计1平安生产与方针（５0分)０-１。5—80-9.54０.581％1.1方针（2５分)00—３0-3２２88%１．２目标(25分）0－1．５—50—6.５18.5７4％存在问题及扣分说明：1、是否通过下列方式确保有效、充分传达平安生产方针？没有在显著位置张贴，扣３分;2、为了实现平安生产目标和指标是否指定了实施计划？无见证材料，扣１.5分；３、对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？无分析扣３分,未提出改进措施扣2分。4。2平安生产法律法规与其它要求4.2。１自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计2平安生产法律法规与其他要求（50分）0—1．5-4０—5。５44.589％2.1需求识别与猎取(15分)0０—10-11493.3%２.２融入（20分）0０—10-１19９5％2。3评审与更打新(１5分)0-１．5-2０-3．511．576。7％存在问题扣分说明：1、所猎取的平安生产法律法规与其他要求是否均为现行有效版本?部分内容为未更新或已废除,扣1分；２、将其规定融入平安生产责任制与规章制度？部分融入,扣１分；3、是否按制度对猎取的平安生产法律法规与其他要求进行定期评审?只有20１1年的评审，扣1．５;4、平安生产法律法规与其他要求得到准时更新？不够准时，扣1分；5、已更新的法律法规员工得到准时培训？不够准时，扣1分。4．3平安生产组织保障4．3.1自评分情况

序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计3平安生产组织保障（250分）-6。5-11-180－３５。5214.５85．5％3．1平安生产责任制(20分）０－2—２0－41６80%3.2平安机构设置与人员任命（20分)0000020１００％3。3员工参加（20分）0000020１00％３．４文件与资料掌握（２0分)00000２０100％3。5外部联系与内部沟通(20分)-1.50—３0—４.５1５.57７。5％3。6系统管理评审（20分)00-４0-４１680％3。7供应商与承包商管理(20分)０－１00－1199５％3。８平安认可与嘉奖（20分)00—40-4１6８0％3。９班组建设基本保障（3０分）00—4０-４168０%3。10班组管理以及相应文件的建设(30分）0—３00-３2790%3.１1班组现场事故、大事处置情况（3０分)-５－５—１0-111９63。3%存在问题扣分说明:1、是否定期对平安生产责任制的适宜性进行评审与更新?未见见证材料，扣２分；2、针对考核发现的问题要提出订正和预防措施.无见证材料，扣２分；3、是否指定人员与外部联系和协调平安生产事项?无指定人员，扣1.5分;４、准时有效的处理员工反映的平安问题。无见证材料，扣1分；5、有效地发现并处理问题。无见证材料，扣2分;6、标准化系统评审内容不齐全,扣3分；7、评审的结果内容不精准,扣1分；8、是否对供应商、分包商的作业现场进行检查,以识别及掌握可能的风险？无见证材料,扣１分;９、企业是否通过公告牌或电子信息媒介，展现平安表现信息?见证材料不齐全，扣２分；10、企业应确保全部层面的员工均能参加个人的认可过程?见证材料不足，扣2分;１1、班组现场位置图。无见证材料,扣2分;１2、班组作业流程图。无见证材料，扣2分；1３、班组平安标准化建设管理制度不齐全,扣3分；14、是否建立了班组现场处置方案？无见证材料，扣5分;15、与本班组相关的现场处置方案是否完善有效？无见证材料，扣５分；

16、班组隐患治理完成后,应对治理情况进行验证和效果评估。无见证材料,扣１分。4.4风险管理4.4.１自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计4风险管理（１25分）－1－4-９-１1-2510０80%4．1风险源辩识与风险评价要求（25分）０－1-2-４—7１8７2%4。2风险评价（60分)-1－１—4-3-9５185％4.3关健任务识别与分析(40分）0－２－3－４-9３177。5%存在问题及扣分说明：１、是否定期或准时对危险源辨识与风险评价进行回顾？见证材料日期为2011年五月的,扣1分;2、危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖全部的过程、活动、场所及周边环境？基本涵盖,扣1分;3、是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？部分考虑,扣1分；４、制度规定的风险评价流程是否清楚?不够清楚，扣2分；5、风险掌握措施是否包括：工程掌握措施、管理掌握措施、个体防护措施？制定的平安措施没有按上述三个方面分类,扣2分;６、是否制定了下列风险评价的计划?计划内容部简略,如没有时间等要求，扣1分;7、是否针对下列方面开展了风险评价?缺少对周边环境和职业卫生的评价，扣1分；8、对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例为：75％－９0％，扣1分;9、在水灾风险评价时，是否考虑了所列水源？应备案发包方相关的资料，扣１分；10、在滑坡、泥石流风险评价时，是否考虑了所列可能的致因因素?应备案发包方相关的资料，扣1分；11、在机械损害风险评价时，是否考虑了所列方面？部分没有,扣1分；1２、周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性？基本有效，扣1分；13、水灾评价效果？一般,扣2分；１４、是否认定了需要许可的作业范围？见证材料不精准，扣１分;１5、是否将认定的需要许可的范围清单发给受影响部门？见证材料不精准，扣1分；16、关键任务有作业指导书的比例为:75%—9０％,扣1分;

17、许可作业前是否做到：作业风险已做到、已办理作业许可证、参加作业人员已商量作业风险及其掌握措施?见证材料不齐全，扣2分；18、写的作业指导书是否符合所列要求？不全面，扣2分；19、工作许可的有效性:许可作业范围认定不全，没有许可作业范围的评审、更新准时,作业前参加作业的人员对作业方案商量不充分，共扣3分。4．5平安教育与培训4。5。1自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计5平安教育与培训(１00分）—1．5－７00—8.591．591。５%存在问题及扣分说明：１、制度是否对定期评估培训的适应性做出了规定？制度内容不精准，扣1．5分；2、员工年度培训计划没有按要求编写全部内容，扣2分；3、班组长是否获得了资质证书？未见见证材料,扣2分;４、是否通过所列途径对培训效果进行评估？没有供应学员反馈的见证材料,扣１分；5、培训效果如何？培训的执行率为80%，扣2分。4．6生产工艺系统平安管理4．6.1自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计6生产工艺系统平安管理（1５０分)—3—8.5-7-8-26.51２3.５82.3％６。1施工组织设计要求（2０分）0—2—1－１－416８０％６.2采掘(剥）工艺(４0分）－1—1－2-3—７3３８2。5%6。3生产保障系统（5０分）—1-2。5-1—２－6．543。587％6。4变化管理（4０分）－1-3—３-2-9317７．5%存在问题及扣分说明：1、施工组织设计文件中是否对采掘工艺潜在的风险进行了分析？分析不全,扣1分；2、施工组织设计与开发过程是否包括变化管理？变化管理内容不全,扣1分；3、露天或地下矿山所列设计文件和图纸是否妥善保存？缺少防排水等系统图,扣１分；4、施工组织设计和施工的结果是否满意所列要求?相关记录不全,扣1分;

5、是否猎取并保管发包方制定的工艺管理制度？猎取相关管理制度不够,扣1分;6、当地质等条件消灭变化时是否准时调整采矿工艺？调整工艺不准时，扣１分；7、采剥过程中产生的局部滑坡与滚石等得到准时监控、处理的比例为：75%—9０%，扣１分；8、当地质等条件消灭变化时准时调整采矿工艺的比例为：７５％－90％,扣1分;９、采剥工艺管理制度的有效性？运行记录不齐全,扣1分;10、采剥工艺是否平安、高效?采剥工程实施满意设备平安运行的要求,凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配，这两项供应见证材料不足,共扣2分；1１、是否猎取遵守了防排水系统管理制度？项目部猎取发包方防排水系统管理制度不足，扣1分；12、运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、分车道、警示标志等?警示标志不足，扣1分；1３、是否设置了标志，防止人员进入排土作业危险区?标志不够，扣１。5分;14、排土场防洪没有做到准时了解气象和水文信息，见证材料不足，扣0.5分;15、所列场所或设备是否配备有相应的消防设备和器材？灭火器配备不足,扣0。5分；16、排土系统的有效性，供应见证材料不齐全，扣１分；1７、防火系统的有效性，消防设备不足，扣1分；18、是否为变化管理确定了部门、人员及其职责?未见见证材料，扣1分；1９、是否识别了所列方面的变化？见证材料供应不齐全,扣1分;2０、变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险掌握措施?内容不精准,扣1分;２1、变化是否文件化?无见证材料，扣１分；2２、变化管理是否考虑了所列事项?内容不全,扣1分；２3、变化管理的输出是否包括所列内容？内容不全,扣1分；24、启动前检查验收是否完成了所列工作？没有准时更新风险信息；25、变化管理是否有效?供应见证材料不齐全，扣２分。４。7设备设施平安管理4.7.1自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计7设备设施平安管理(75分)-1-４.５00-5.56９.５92.7％７.１基本要求（35分）0-1.500-1。5３３。595。7％７.2设备设施维护（40分）-1-30０—43６9０％存在问题及扣分说明:１、设备设施操作、维护与管理的有效性中，风险评价信息充分、精准供应资料不全,扣1.5分；

２、缺失与操作人员的沟通记录,扣1分；３、在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格?无强制性检测设备清单的见证材料,扣２分；4、设备设施维护有效性中，没有危险性大的维护工作方案的见证材料，扣1分.4。8作业现场平安管理4．8。１自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计8作业现场平安管理（10０分）-2.5—1300—1５．5８4.584．５％8.1作业环境（２0分）-１—30０-41680％８.2作业过程（６０分）0-8０0—85２86。7%8.3劳动保护用品（2０分）－1。5—200-3．516。582．5％存在问题及扣分说明:１、是否从发包方处猎取或建立下列管理制度?企业猎取发包方相关管理制度不够,扣1分；2、露天矿边界是否设有围栏或警示标志？警示标志不够，扣1分；3、开采境界内的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等,是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？警示标志不足,扣1分;4、重要设备和设施是否设有警示标志？警示标志不足，扣1分；５、交接班时,是否对发现潜在的或已发生的危及作业人员平安的状况进行交代？见证材料记录不齐全,扣1分;6、穿孔作业是否采纳湿式作业或其他防尘措施？防尘措施力度不够,扣1分;７、穿孔、铲装设备是否在作业平台的稳定范围内移动，且有人引导和监护？引导和监护人员配备不够，扣1分;8、发现悬浮岩块或倒塌征兆、盲炮等情况,是否立即停止铲装作业，并将设备移至平安地带？不够飞快，扣1分；９、边坡检查是否做到所列内容?不齐全，扣1分;１０、采纳汽车运输的排土作业时，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间的平安距离不够,扣1分；1１、边坡危害性大的矿山是否实行了边坡观测措施？无见证材料，扣1分;12、有潜在滑坡的地段是否实行了处理措施？无见证材料，扣1分；1３、劳动防护用品管理制度内容不齐全,扣1.5分；14、防护需求的识别不齐全,扣１分；1５、在发放劳动防护用品时，没有供应正确使用的培训，扣1分.４．９职业卫生管理4。9.1自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率

策划执行符合绩效小计9职业卫生平安管理(８0分）-2－1400—166480%9.１健康监护(30分）－1－６00—７237６.7%9。2职业危害掌握（20分）—1-２00-3１78５%９.3职业卫生监测（30分）0—600—62４80％存在问题及扣分说明:1、未见职业卫生管理人员名单材料，扣1分；２、职业卫生管理人员是否接受过相关知识培训？未见见证材料，扣３分；3、急救箱位置及急救员名单未见张贴,扣3分；4、职业危害掌握管理部门、人员及其职责不简略，扣1分;5、是否就所列内容对员工进行培训？职业危害培训内容不全,扣2分；6、是否对识别出的职业危害制定监测计划?未见见证材料,扣3分；7、是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势?未见见证材料，扣3分。4。1０平安投入、平安科技与工伤保险４．１0.１自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计１0平安投入、平安科技与工伤保险(７５分)０—1100－11648５。3％10。１平安投入(35分）0-500—53０85.7％10。2平安科技（２0分)0-600－61470%１0.3工伤保险(20分)00000201０0％存在问题及扣分说明:1、是否建立平安生产费用提取和使用记录？无简略记录清单,扣５分；2、员工的平安技术创新成果是否得到认可与嘉奖？未见见证材料,扣6分。4．11隐患排查与治理4．１1。1自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计11隐患排查与治理（17５分）－31。51４3。５82%１1．１一般要求(25分）—42184%11。2巡回检查（30分)－５.5２4。581。7%

１1．3例行检查(3０分)－624８0%１１。4专业检查（３0分)-52５83。3%11。5综合检查（3０分）-32790％1１．6订正和预防措施（30分）-８2273。３％存在问题及扣分说明：1、是否针对不同的检查对象制定了所列要求的检查表？部分检查表内容不全，不能完全反应风险特点，扣2分;2、平安检查的有效性，制度不够完善,检查人员培训不充分,扣2分；3、巡回检查的内容缺少违章指挥检查，扣1分；4、巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区?检查路线不