企业内业检查要点

安全生产内业培训2022

一、各项规章制度

二、设备及各工种操作规程

三、设置安全员

四、设置安全管理机构

主要内容五、安全生产会议制度

六、教育和培训制度

七、生产安全事故隐患排查治理制度

八、企业安全风险辨识评估和安全风险管控制度九、重新修定或重新制定应急预案十、劳保用品发放台帐十一、定期组织应急演练十二、依法参加工伤保险十三、安全生产条件所必需的资金投入十四、其他内业材料一、各项规章制度根据中华人民共和国安全生产法实施条例（草案征求意见稿）第十五条生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度、操作规程：1.安全生产会议制度2.安全生产奖金投入保障制度3.安全生产教育和培训制度4.安全生产风险分级管控制度5.生产安全事故隐患排查治理制度6.重大危险源管控制度7.危险作业管理制度8.劳动防护用品采购、配备和使用管理制度9.安全设备管理制度10.特种作业人员管理制度11.生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度12.岗位操作规程13.其他保障安全生产的制度、规程以上13条中的前11条是企业基本的和必须要有的规章制度。企业应该不仅限于这11条制度。其他制度（包括全员的责任制）请各企业根据企业的性质及实际情况加以制定。每条规章制度都要有公司法人或主要负责人的签发（或者以公司红头文件形式下发，红头文件包括签发），同时要有企业公司名称落款（盖章）及成文时间。规章制度要经公司签发，并盖章装订成册，形成内业材料，同时要把规章制度张贴到相应的部门或场所！一、各项规章制度规章制度汇编如下（企业把必须有的基本制度制定后，可以根据企业实际情况选择性的制定如下制度。以下制度包含了企业的基本必须有的制度。但不一定把所有企业需要的制度全涵盖，请有特殊需求的企业自行查找相关的制度并制定。）1、安全管理机构设置与安全管理人员管理制度2、安全生产责任制管理制度3、安全生产投入及安全生产费用提取和使用管理制度4、工伤保险管理制度5、规章制度的管理制度6、领导干部带班制度7、班组岗位安全管理制度8、文件和档案的管理制度9、安全生产目标管理制度10、风险评估与控制管理制度11、安全培训教育管理制度12、特种作业人员管理制度13、设备设施安全管理（验收、变更、检修、维护、保养、拆除、报废、）制度14、建设项目安全“三同时”管理制度15、施工和检（维）修安全管理制度16、危险源监控管理制度17、作业安全管理规定18、相关方及外用工（单位）管理制度19、职业健康管理制度20、劳动防护用品（具）和保健品发放管理规定21、安全生产检查管理制度22、事故隐患排查治理管理制度23、应急预案管理制度24、事故管理制度25、安全（标准化）绩效评定管理制度26、消防安全管理制度27、“三违”行为的管理制度28、危险作业管理制度29、安全警示标志和防护管理制度30、变更安全管理制度31、管理部门、基层班组安全活动管理规定32、风险隐患识别、评价控制管理制度33、防火防爆管理制度34、仓库安全管理制度35、关键装置和重点部位安全管理规定36、安全生产设施安全管理制度37、监视和测量设备管理规定38、供应商管理规定39、作业场所职业危害因素检测管理制度40、安全生产会议管理制度41、安全生产奖惩管理制度42、安全生产规章规定和安全操作规程的评审和修订的有关规定43、有限空间管理制度一、各项规章制度二、设备及各工种操作规程要求：1.装订成册，形成内业材料

2.同时把操作规程张贴到相应的

机械设备附近或工种操作区域附近

三、设置安全员

要求：安全员要有安全员证，同时要以公司红头文件的形式任命四、设置安全管理机构要求：要有组织架构图（如果企业规模较小，人较少，最简单的就是一个组长，两个组员）五、安全生产会议制度要求：按照公司制定的安全生产会议制度，包括频次，定期开会，并形成记录。如果企业规模较大，部门和人较多，则要形成三级的会议记录，包括厂部级，即全员参会；参考会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等。车间级：本生产车间全员参与。参考会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和公司里安全生产上的各项决议以及公司在安全生产上的一些重大问题。班组级：本生产小组全员参与。参考会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。如果企业规模不大，人员不多，部门不多，则相应的可以一种方式来召开会议。会议内容可以参考以上三级内容。会议频次可以写到会议制度里，然后按照会议制度里定的频次召开会议并形成记录。（会议记录每月至少一次。全员参与的会议每季度到少一回。就是一年至少12次会议记录，这12次包含全员参与的至少4次。）开会必须有照片或视频做为佐证材料附在记录中或记录后。五、安全生产会议制度五、安全生产会议制度六、教育和培训制度要求：按照公司制定的教育和培训制度，包括频次，定期培训，并形成记录。培训可以对以下人员进行相应的培训：新入厂员工，外来参观人员、外来施工人员，在职管理人员、从业人员、特种作业人员，转岗人员、下岗再就业、干部顶岗以及工伤复工人员，“四新”有关人员等人员的安全教育。以下培训制度也不适合所有企业。他对较大规模企业较适用，企业规模小人较少的企业不需要这么复杂的级别培训。可以适当的根据自己企业的情况制定培训计划和内容。你可以就一个级别的培训。培训的频次不一定按照下面的样例制定，可以跟会议记录样例中的一样，可以规定每月培训一次，同时全员培训也是至少一个季度一回。其他班组的培训可以适当增加。即全年也是至少12次培训，其中包括4次以上的全员培训。）

※本年培训中要多学一些新的安全生产法及三年整治行动的内容。※培训最好要有全年的培训计划，然后按照培训计划开展培训并记录。

※培训时最好有培训现场的照片或视频做为佐证材料附在培训记录中或后面。※每次培训后，最好有跟培训内容相关的考试试卷。

六、教育和培训制度六、教育和培训制度六、教育和培训制度六、教育和培训制度七、生产安全事故隐患排查治理制度要求：按照公司制定的生产安全事故隐患排查治理制度（即安全员巡检），由安全管理机构或安全员定期对企业各项隐患进行排查，并形成记录，同时整理出隐患排查治理台帐。安全员每周至少一次到厂区各点位进行巡查，并详实记录巡查记录。样表一是巡查的隐患记录，样表二是根据表一填写的汇总台帐。八、企业安全风险辨识评估和

安全风险管控制度要求：企业安全风险辨识评估和安全风险管控制度，根据行业特点、生产工艺、设备设施等查阅危险源辨识和安全风险分级管控措施清单（双控）。九、重新修定或重新制定应急预案要求：按照2021年4月1日新施行的《应急预案编制导则》，重新修定或重新制定应急预案。十、劳保用品发放台帐要求：有劳保用品发放台帐

十一、定期组织应急演练要求：定期组织应急演练，基本上是每半年一次，要有计划、过程、照片或视频、总结等。计划、过程、总结是三个必有项。

十一、定期组织应急演练十二、依法参加工伤保险要求：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

（要把缴费的单据复印件留存，同时附上缴费的人员名单）

十三、安全生产条件所必需的资金投入要求：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，提取分行业类别，提取的标准不一样：以下两个为举例机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；（五）营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；（六）营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。

十四、其他内业材料要求：1.对特种设备要对其检验检测情况进行报告的查验。

特种设备包括起重机械（3吨以上，包括3吨，需要提供检验检测报告）、叉车（需要提供检验报告，同时要悬挂厂内机动车牌照）、压力容器含气瓶（气瓶包括液化气钢瓶、氟利昂瓶等，需要提供气瓶的检验手续，各使用企业应该向供气单位或个人索要手续，瓶身有明显的喷涂检验日期，同时气瓶要用不同颜色喷涂，用以区分不同气体，瓶身要套有防撞胶圈，每个气瓶要有防倾倒措施；压力容器中常见的是储气罐，罐体如果没超过一立方米，包括一立方米，该罐体不需要定期检验检测，如果该罐体超过了一立方米，则该罐体需要提供定期检验检测报告。罐体的容积在该罐体的铭牌上能看到，也能在该罐的使用说明书中查到。所有的各种罐体上和气瓶上的安全阀和压力表，不管大小，都要提供检验检测报告和在表体和阀体上有检验贴）、锅炉（分常压炉和带压炉。常压炉不需要检测；带压炉需要定期进行外检和内检，而且需要持司炉工证件的人员进行使用和操作）

2.对特种作业人员持证上岗情况进行检查。特种作业人员需要持证上岗。常见的有电工（高压电工和低压电工）、电焊工、登高作业工（作业在2米以上的需要持证）、起重机械操作工、叉车驾驶员、司炉工等。特种作业证的真伪，可以到此网站查询：/

十四、其他内业材料要求：3.作业现场的安全检查。

针对性的对现场进行检查。包括作业环境、用电情况（包括临时用电的私接乱拉情况、与铁器接触的电线要穿管防护情况、拖地线破损及应该驾空情况、拖地插排的防踩破损情况、配电箱内不允许有杂物以及要及时清洁情况、配电箱门要常关闭情况、配电箱内有人直接操作的设备开并及线路要一机一闸一保护情况、配电箱不允许跨门外接线缆情况、配电箱门上如果有操控按键需要箱门及箱体有跨接接地线情况等等）、设备运行情况、设备检修记录情况、设备接零接地情况、操作工人劳动