低压成套新工厂检查举例要求

工厂检查记录表CQC/160202.06工厂检查记录表CQC/160202.06第第10页共28页工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果1.核对受审核方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否全都：××××厂；××市××区××号〔生产厂如搬迁则停证P与证书/申请书/营业执照全都。2.核对工厂营业执照信息：370100000017045。证书产品有关的经营范围：低压电器、输变电设备、电器机械等年检日期：2008520日有效期：2010年×月×日〔或/〕体系建立时间：200742文件：·质量打算或类似文件名称及编号：CCCLD/SC-2007·程序文件数量及是否满足要求：15·其它文件〔名称列举〕检验标准、工艺手则、图纸等。外部质量信息〔政府抽查、顾客投诉等，假设有，到具体部门连续查。〔假设有，实行订正措施、并依据大事严峻程度向CQC〕确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否全都〔监视：CCC认证证书共10张、CQC标志认证证书4张。与本次检查任务书全都。制造商数量一个。证书所列标准为现行有效版本〔全部核对〕:是；否经核对，CCC证书所列标准共4个，CQC证书所列标准共1个。均为现行有效版本。工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域员职责和资源

检查抽样状况、检查工程及内容结果人员的职责及相互关系是否形成文件:否；是，文件： PLD/SC-20071.0质量负责人任命〔文件LD/SC-2007中1.1条任命李民为质量负责人。质量负责人职责：1；2；3；4； P〔总工程师〕CCC20年从事相关工作阅历。技术负责人任命〔文件LD/SC-2007中1.2条任命王刚为技术负责人。技术负责人职责：1；2；3；〔技术科长〕经询问王刚对生产CCC认证产品比较了解，电气专业本科毕业，26年从事相关工作阅历。资源〔人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房面积等〕203220086月经分中心培训合格，证号：××、电工证3人、电焊工证4人，具有5年以上低压成套设备制作阅历；生产设备主要有剪板机、折弯机、电焊机、母排加工机等6台〔套、检验设备有耐压测试仪、接地电阻测试仪、兆欧表、游标卡尺等4台〔套；厂房面积300平方米。5认证标志治理程序：LD/CX-001 审批；有效〔对申请保管使用做出规定。①对于购置标志，检查标志使用记录〔依据购置标志发票和标志使用量检查其领用数量〕2008613CCC15mm：45008mm：500015mm：2008762009321157484348438mm：200891820093216944314431②对于标志备案状况，检查模压批准书，是否按时备案并掩盖全部证书。无③暂停、撤销证书的产品是否使用标志：末发生④有无超出证书产品范围使用标志的状况〔包括对不同制造商〕末发生工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域件和记录

检查抽样状况、检查工程及内容结果文件掌握程序：LD/CX-003 审批有效 P文件清单：查〔**部门〕受控文件清单LD/JL-001346个文件。〔2-4样本〕审批：装配工艺守则，审批：梁**质量治理手册，审批：王**等。均为受控有效版本。更改治理：2008年8月28查阅文件更改审批单LD/JL-*****审批：梁**审批，时间2008828日发放回收：有文件发放记录表，编号LD/JL-*****，下发4份到相关部门，有2008年7月4日********接收人为胡**。文件修订状态识别：有文件分发号、文件编号、文件修订码区分。记录掌握程序 LD/CX-004 审批有效记录清单：质量记录清单LD/JL-006共50个表格。〔2-4样本〕标识方法：承受记录编号标识区分低压配电柜例行检验记录 LD/JL-019低压配电柜确认检验记录 LD/JL-020保存期限：程序文件中规定记录的保存期限最长为永久，最短24个月。CCC标志使用记录为长期；定期确认检验记录为长期。保存环境：办公室、财务室、质检科、生产车间配置文件柜，有防火、防潮措施。销毁：文件销毁由总工负责审批。文件治理人员数量及力量：王**一人专人治理，大专毕业，经询问具备文档治理学问，生疏文件和记录掌握程序要求。工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果和进货检验

选购部门负责人：王磊职务：供给科长 P1.供给商评定程序:LD/CX-005 审批有效〔供给商选择的具体方法、特别方法，日常治理内容。供给商评价的时机、频次、内容和日常治理等具体方法程序中规定：全部关键件和材料均按其相应的国家标准或行业标准主要依据供货商质量保证、资质、CCC证书和信誉等。对其日常治理方法是每批关键件做CCC证书、定期走访等形式，并建立了评价记录和日常治理记录备案。供方清单：〔包含型式试验报告中的全部零部件供给商，抽查合格分供方评价记录，监视时检查合格分供方评价内容，自动补偿掌握器、电力电容器、电抗器等关键件〕№:断路器：渐江正泰电器股份 评价记录№:铜排：青岛金浩铜业 评价记录；№:母线夹：海坦塑胶制品 评价记录；№:断路器：ABB厦门低压电器 评价记录；№:柜体：青岛金鑫柜体制造 评价记录；№:绝缘导线：阳谷电缆 评价记录№: □评价记录评价人：胡刚批准人：何峰批准日期：2009-2-18评价工程符合评价准则对供给商日常治理记录:供给商日常供货记录081018日对渐江正泰电器股份记录中，自2008810日起供断路器二批DW15-160010台、DW15-160010台均合格；查20081213日对青岛金浩2008810200mTMY6×60150m、TMY10×10050m均合格。有年度评价记录LD/JL-09、评价合格，连续列为合格供方。/元器件的供方是否同与经认证机构确认的型式试验样品/产品描述报告中的供方企业全都:全都□不全都，抽查记录：工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果和进货检验

2008年9月2ZMJ80×8，海坦塑胶制品200892日选购打算，GGD2材料明细ZMJ80×8，DW15-1000渐江正泰电器股份。全都性符合要求。选购人员数量、力量：王磊等2人，询问具备材料器件根本学问和识别力量，清楚全都性要求。进货检验部门负责人：王磊职务：供给科长 P2.进货检验程序：LD/CX-005 审批有〔检验工程、技术要求、抽样方案、放行准则〕程序中对断路器、母排、支持绝缘子、母线夹等检验工程及要求、抽样方案、放行准则均作出了明确规定，符合认证要求。壳体框架式断路器；铜母排；绝缘支持件；塑壳断路器；隔离开关；沟通接触器；熔断器；小型断路器；绝缘导线；热继电器；漏电断路器；自动补偿掌握器电力电容器电抗器等进货验证记录〔至少抽查主开关、铜排、绝缘件、壳体/自动补偿掌握器、电力电容器、电抗器等关键件〕1．2008年10月12日断路器RMM1-100共6台6台：外观、介电、开断5次。合格。检验：王平2．2008年12月22日铜排TMY×60 共20m抽检6：外观、尺寸×、电阻率。检验：王平3．2009年2月17日绝缘支持件Φ30×30共100只抽检20只：外观、介电、标志。 检验：王平4．2009年3月5日壳体GGD2共10台抽检10台：外观、喷涂、尺寸、材料厚度。 检验：王平5．2009年6月7日绝缘导线BV2.5mm2共400m抽检：20m外观、直径、绝缘电阻。 检验：王平3.定期确认检验程序：LD/CX-011 审批有效〔检验工程、技术要求、频次、放行准则、工厂对于供给商供给的检验报告的要求，供给商的合格证明及报告的保存等〕每批一次。CCC认证的产品每批查询证书的有效性，对于绝缘子、母线夹、铜母排等要求供给了具体规定。定期确认检验记录：〔至少抽查主开关、铜排、绝缘件/自动补偿掌握器、电力电容器、电抗器等关键件〕12009321DW15-1600浙江正泰〔200******〕等证书有效性，有效。2．2008年10月23日铜排：TMY×50招远金都工程：尺寸〔×218。3．200976日绝缘子：M8海坦磁力工程：外观、耐热性、着火、CTI、介电、短耐、N0.2008135-22008723工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果合格。4、20081111日小型断路器DZ47-602002010307005876有效。王平产过程掌握和过程检验

5、BV1.5～95 导线龙口市神龙健达线缆证书：2002010105008386有效。王平生产技术部门负责人：王刚职务：技术负责人 P〔了解生产过程中保证产品全都性的关键环节要求〕经询问王刚对生产过程中保持认证产品全都性比较生疏.技术文件：产品标准： 齐全不完整GB7251.1-2005、GB7251.3-2006〔4个标准吗？留意全都〕图纸①低压配电柜原理图 编号：LD/YL080101②低压配电柜接线图 编号：LD/JX080102③低压配电柜装配图 编号：LD/ZP080103⑤低压配电箱原理图 编号：LD/YL080201⑥低压配电箱装配图 编号：LD/ZP080203工艺文件：①冲压件技术条件 编号：LD/GY104-2007②焊接件技术条件 编号：LD/GY105-2007③装配工艺手则 编号：LD/ZP1001-2007⑤钣金工艺手则 编号：LD/BJ1001-2007⑥粉末静电喷涂技术条件 编号：LD/FM1001-2007上述文件：

与规章、标准相符程度 相符□不相符审批发放回收规定：更改由原编制部门进展、由原审批人审批。尚未发生〔不是焊接文件变更了吗？留意全都。工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果技术人员数量力量：李民、王刚两人。大专毕业。从事电器行业均为15年。力量满足要求。3.4生产过程掌握和

设备、工装维护制度：LD/SGB3210-2007 审批有效 P《生产设备维护保养制度。日常保养：擦拭、清洁、检查运行、电池、油路等；定期保养；注油、更换油封等。制度执行：①剪板机修理记录Q110012009-2-23②折弯机修理记录WE673①剪板机修理记录Q110012009-2-23②折弯机修理记录WE6730022009-2-11过程检

③CO2

保护焊机 NBC编号：003保养人：王其云2009-2-24验 ④冲床维护保养记录QCO-10编号：004保养人：王其云2009-3-16⑤钻铣床维护保养记录7550W编号：005保养人：王其云2009-2-24设备性能力量及数量：台账LD/SHB-2008 共8台(主要写关键设备)名称型号/规格数量状态剪板机Q111完好折弯机WE6731完好CO2NBC1完好冲床QCO-101完好钻铣床7550W1完好钻床ZXL、Z41131台完好等离子切割机CUT401完好工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果角磨机 SIMFF 1 完好3.4生产过程掌握和过程检验

现场正在生产的产品：低压配电柜、低压配电箱箱体 钣金工序 P〔监视或飞行时，如企业没有做，可以写以前的，写明日期〕①文件及执行状况〔人、机、料、法、环过程〕图纸：ZP090201〔配电柜、ZP090202〔配电箱、 充分有效工艺文件：钣金工艺手则 LD/BJ-1005~1010-2007 充分有效执行状况：尺寸300×400×700 符合工艺文件和图纸要求 符合□不符合②操作人员： 数量力量四人。王其云、刘军等。现场观看操作正确、娴熟。三年以上机加工经受。〔写名字更好〕③生产及检测设备： 力量状态数量与调查表全都：剪板机、折弯机、冲床、钢卷尺等。④工装： 精度数量状态10套。⑤材料〔指壳体的材料等〕 合格全都性冷轧钢板1.5mm、2mm厚⑥环境： 生产环境临时储存环境现场观看能防护产品质量，满足生产加工要求。自检、互检、巡检、全都性等要求的识别和规定〕工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果巡检《生产过程检查表》LD/GQ9526-20083.4生产过程掌握和过程检验

检查人员：刘军、王刚共2人，力量满足要求。 数量力量⑧现场不合格品及掌握：现场无不合格品。有隔离区域。现场正在生产的产品： 焊接工序 PXL-21 PDX壳体。①文件及执行状况图纸：PDX-XT-01、XL-21-ZP 充分有效工艺文件： 焊接件技术条件：LD/QG-106LD/QG1009-2007箱体构造焊接工艺手则：LD/QG1008-2007执行状况：焊接外观、焊接位置 ②焊接人员〔留意要有证件〕 数量力量2XXXXXX③生产及检测设备： 力量状态数量CO2保护焊机，卷尺、手锤等。④工装： 精度数量状态焊接平台、支架等。⑤材料〔指壳体的材料等〕 合格全都性1.5mm厚冷轧钢板。〔其文件有规定应记录而没记录则不符〕与工艺参数相符2.5焊条、电流100A，有焊接记录对焊接工艺参数和焊接质量进展监控记录。2m/min32V〔参数主要指电流、焊接电压等〕⑦环境： 生产环境临时储存环境现场观看能防护产品质量，满足要求。自检、互检、巡检、全都性等要求的识别和规定〕《生产过程检查表》LD/GQ9526-2008过程检验证据：XL-21巡检：王其云2009324日工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果低压配电箱PDX40A 巡检：王光2009年3月24日检查人员： 数量力量王其云、王光⑨现场不合格品及掌握：现场无不合格品。有隔离区域。3.4生产过程掌握和过程检验

现场正在生产的产品： 外表处理工序 PXL-21 PDX壳体。该工序由烟台静海静电粉末喷涂厂外协加工。①文件及执行状况图纸： □充分□有效工艺文件〔分酸洗、磷化、喷涂、烤塑等四个方面的〕 □充分□有效执行状况： □符合□不符合②人员： □数量□力量③生产及检测设备： □力量□状态□数量④工装： □精度□数量□状态⑤材料： □合格□全都性⑥工艺参数及监控： □与工艺参数相符⑦环境： □生产环境□临时储存环境〔自检、互检、巡检、全都性等要求的识别和规定〕LD/QG9704-2008《静电喷涂件进厂检验规程》工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果低压配电箱检验：刘军2009-3-19合格低压配电柜检查人员：检验：刘军低压配电箱检验：刘军2009-3-19合格低压配电柜检查人员：检验：刘军2009-3-19合格刘军数量力量产过程掌握和过程检验

⑨现场不合格品及掌握：现场无不合格品。有隔离区域。现场正在生产的产品： 装配工序〔按产品标准不同复印此表〕PXL-21 PDX①文件及执行状况图纸：YL090201、ZP090201〔配电柜、YL090202、ZP090202〔配电箱〕充分有效工艺文件： 一次线制作安装工艺守则LD/QG1001-2008；二次配线工艺守则LD/QG1002-2008；元器LD/QG1003-2008LD/QG1004-2008。执行状况：构造、安装方式、布线符合图纸要求。 ②装配人员： 数量力量孙涛、王刚、李英等3人。孙涛有12年装配工作阅历。③生产及检测设备： 力量状态数量折弯机、钻床、各种钳子、螺刀等。耐压测验仪、万用表、兆欧表、卡尺等。④工装〔假设有：/ □精度□数量□状态⑤材料器件〔抽查〕 合格全都性小型断路器DZ47-60 2P C40 正泰；塑壳断路器 DZ20Y-400正泰电器股份；导线BV4mm2龙口市神龙健达线缆。⑥工艺参数或产品特性监控： 与要求相符母线导线按额定电流选择〔参数附表〔工序记录卡号〕⑦环境： 生产环境临时储存环境现场观看能防护产品质量，满足要求。〔自检、互检、巡检、全都性等要求的识别和规定〕巡检〔工序质量记录卡〕过程检验证据：LD/QG95262008低压配电箱PDX40A一台检验：吕永刚2009-3-22工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果低压配电柜XL-21160A、400A 十台检验：王刚2009-3-21检查人员： 吕永刚、王刚 数量力量⑨现场不合格品及掌握：现场无不合格品。有隔离区域。行检验和确认检验

检验部门负责人： 王刚 职务：技术负责人 P例行检验程序：LD/QG9020-2007 审批有效所规定的工程、要求、方法、设备与产品标准或实施规章相符的程度：符合；□不符合：频次：100《成品例行检验和确认检验掌握要求》1s保护措施检查和保护电证□一般检查□1S介电性能试验；□保护措施检查和保护电路有效性的验证；□工频过电压保护试验；□电气间隙和爬电距离；□防护等级验证□110%85%通电操作试验①低压配电箱PDX63A 检：吕永刚2008年7月6日试验工程同上，合格。产品编号：08070601～08070610〔10台〕②低压配电箱PDX100A 检：吕永刚2008年12月20日试验工程同上，合格。产品编号：081201～081210〔10台〕③低压配电柜XL-21160A检：王刚2008918试验工程同上，合格。产品编号：080901～080910〔10〕④低压配电柜XL-21630A检：王刚200876试验工程同上，合格。产品编号：090202工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果行检验和确认检验

确认检验程序：LD/QG9020-2007 审批有效 P所规定的工程及频次、要求、方法、设备与产品标准或实施规章相符的程度：□符合□不符合：频次：规定每批一次/至少每年一次；所规定的工程、要求、方法、设备见程序中《成品例行检验和确认检验掌握要求》5s保护措施检查和保护电证保护试验；□电气间隙和爬电距离；□防护等级验证□110%85%通电操作试验〔〕LD/QG9530-2008①低压配电箱PDX63A，101台产品编号：08070610检：吕永刚200876〔抽样检测，下同〕②低压配电箱PDX100A 检：吕永刚2008年12月20日试验工程同上，合格。产品编号：081201③低压配电柜XL-21200A检：王刚2008918试验工程同上，合格。产品编号：080901④低压配电柜XL-21630A检：王刚200876试验工程同上，合格。产品编号：090202工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域验试验仪器设备

检查抽样状况、检查工程及内容结果例行检验和确认检验设备满足使用要求〔参数、数量、综合评估设备力量满足试验要求用于例行检验和确认检验设备共计6台套，其测量范围、精度、输出条件满足要求。检验设备记录：名称型号名称型号设备编号校准日期证书号耐压测试仪ET267205030402009-01-13QJ09-855-12010-01-12青岛市计量所接地电阻测试仪ET267807120132009-01-13QJ09-856-1(10A，测2010-01-12青岛市计量所量时间控制在5s，0-150mΩ1mΩ)绝缘电阻表电压ZC-7070338792009-01-11D-069-2009004500V1000V)2010-01-10烟台市计量所

0-150mm

2009-01-122010-01-11

C台市计量所秒表 / / / /0.5级电压〔电容 / / / /柜〕3.设备操作规程文件名称/编号：LD/QG9301～9328-2008检查人员技能/操作：检查人员生疏计量学问，操作比较娴熟。4.校准或检定可溯源至国际或国家基准〔有资质〕青岛市计量所授权证书号： 烟台市计量所授权证书号：5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。无自校设备。校准状态是否标识便利识别。无自校设备。校准记录中校准范围掩盖使用范围 无自校设备。工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果按时校准〔超期校准是偶然发生还是系统失效，未校准设备数量、超期频次、历年校准状况等〕无自校设备。两次校准期间〔包括设备修理期间〕出货产品已检验。无自校设备。用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号：LD/XZ-1002-2008〔检查内容、检查方法、频次〕:检查设备运行检查记录〔3。耐压测试仪2009-2-3检验员：张三运行方法正确设备状态完好接地电阻测试仪2009-2-3检验员：张三运行方法正确设备状态完好兆欧表2009-2-3检验员：张三运行方法正确设备状态完好规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要实行措施。合格品掌握

程序LD/XZ-1002-2008中4.2条做了规定。检查设备功能失效时实行措施的记录。未发生。不合格品掌握程序：LD/QG-2994 审批有效不合格品：11台配电箱，为××××所发生。标识：配电箱旁摆放“不合格品”牌子。隔离：分区划线隔离，用红白相间颜色的栏杆。处置、返工重检及记录：查2009-3-4记录：2009年2月26日对××批次配电箱共11台内部元件进展拆解。李民 执行人：王光对不合格实行的订正措施〔必要时〕×月×日××号记录中已对××××造成不合格品进展了分析、提出整改措施。批准人：李民，整改有效。全都性影响：否□是未一对致性造成影响。内审程序： □审批□有效工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域部质量体系审核证产品的全都性掌握

检查抽样状况、检查工程及内容结果实施日期：·顾客投诉输入·符合实际·全都性内容·掩盖范围：·资格力量·公正独立审核记录：·检查表·不符合报告·订正措施及记录：·体系有效性评价·全都性评价·顾客投诉变更掌握程序：LD/CX-287-2008审批；有效〔对类别职责流程实施做出规定〕变更中未涉及向认证机构申报、批准前方可实施的变更类别，如生产厂名称、地址变更，提高认证产品电流掩盖范围等。 变更：未发生；发生，变更执行及记录：技术负责人履行了职责。编号：LD/CX-7①低压配电箱PDX63A中熔断器变更为xxxx；②低压配电柜XL-21中接触器增加xxxxxx厂的接触器。工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果负责人： 职务：存

〔对全都性要求的理解〕仓库治理制度〔出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等〕关键安全件和零部件台帐或类似记录〔供给商名称、出入库手续、数量、型号等〕零部件库存状况：3位产品型号规格：产品名称型号规格数量仓库产品标识，储存、搬运、包装状况材料和元件全都性检查：工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域4.产品全都性检查

检查抽样状况、检查工程及内容结果工厂界定码制造商数量证书量抽样数量03011210304111〔数量与前边全都〕抽样地点〔生产车间、库房车间 按产品标准不同复印此表)全都性检查产品全都性检查的依据：产品型式试验报告〔内包括描述报告，报告编号：C-034-Y02CD07743-S①认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、产品标准等是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书全都,是 否产品名称：低压配电柜型号规格：XL-21额定电压：AC380V产品标准：GB7251.1产品编号：LD200901工厂名称：烟台力源电器②外形尺寸、功能单元的连接方式、主母线布置、绝缘支撑件的间距应与型式试验报告描述全都,是否：描述如下：800×1800×400；主母排；TMY-8×50水平布置上进线下出线；225ATMY-5×25绝缘支撑件间距：250mm。电气间隙和爬电距离≥型式试验报告描述,是否：电气间隙：20mm 爬电距离：24mm防护等级与型式试验样品〔CCC证书〕全都,是否：IP30与一次回路相交的二次回路的绝缘固定防护状况是否良好牢靠,是否。工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果用塑料螺旋管缠绕、尼龙扎带固定。③产品所配用的零部件元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否全都,是 否 见附件4指定试验〔见指定试验记录〕现场指定试验结论:合格□不合格指定试验工程:5S保护电路的有效性验证绝缘电阻验证电气间隙和爬电距离防护等级验证机械操作验证全都性检查产品全都性检查的依据：产品型式试验报告〔内包括描述报告，报告编号：C-034-Y02CD01979-S①认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、产品标准等是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书全都,是 否产品名称：低压配电箱型号规格：PDX40A额定电压：AC220V产品标准：GB7251.3产品编号：LD200903工厂名称：烟台力源电器②外形尺寸、功能单元的连接方式、主母线布置、绝缘支撑件的间距应与型式试验报告描述全都,是否：描述如下：390×470×160；无主母排上进线下出线电气间隙和爬电距离≥型式试验报告描述,是否：电气间隙：10mm 爬电距离：14mm防护等级与型式试验样品〔CCC证书〕全都,是否：IP30与一次回路相交的二次回路的绝缘固定防护状况是否良好牢靠,是否。无二次回路。③产品所配用的零部件元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否全都,是 否 见附件4指定试验〔见指定试验记录〕现场指定试验结论:合格□不合格指定试验工程:5S保护电路的有效性验证绝缘电阻验证电气间隙和爬电距离防护等级验证机械操作验证工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果抽样地点〔生产车间、库房： (0328类产品〔无功补偿〕全都性检查产品全都性检查的依据：产品型式试验报告〔内包括描述报告①认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、产品标准等是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书全都,是否产品名称：型号：额定电压：补偿电流：补偿容量：产品标准：

工厂名称②外形尺寸、功能单元的连接方式、主母线布置、绝缘支撑件的间距、补偿方式、投切元件类型、使用环境应与型式试验报告描述全都,是否：描述：电气间隙和爬电距离≥型式试验报告描述,是否：防护等级与型式试验样品〔CCC证书〕全都,是否：与一次回路相交的二次回路的绝缘固定防护状况是否良好牢靠,是否。致,是 否 见附件4〔见指定试验记录〕试验结论:□合格□不合格指定试验工程:□一般检查□60S介电性能试验□保护电路的有效性验证□110%和85%通电操作试验□过电压保护验证□电气间隙和爬电距离□防护等级工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕域

检查抽样状况、检查工程及内容结果验证试验员对产品/测试标准理解把握程度: □生疏□不具备力量试验员操作水平:□娴熟□不具备力量试验员：见证人员：检测设备名称型号：校准状态：□有□无检测设备运行检查方法正确与否及结果：上次不符合整改工程订正状况〔包括整改文件和实施：工厂搬迁是否有相关措施保证整改有效现场验证状况说明填写说明：每个检查工程都要判定填写“PN/工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A011948-0301、0304检查日期：2009-08-09 检查员〔签名〕检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查工程序号；假设有提示信息以外的检查工程，可以最终增加“其他”工程描述；检查员签名首页手写，其他状况表头信息可以打印；过程检验不包括例行试验。记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。假设上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。1-4加盖公章。留意：1.33个样本，3个以下〔3个〕全部抽样。尽量抽取足够的样本。要求抽样样本掩盖每个工厂界定码、每个制造商。样本要求符合中心有关文件。工厂编号：A××××× 报告编号：2009-A01