招投标、合同评审程序

招（投）标书和施工协议评审控制程序1.目的规定招（投）标书和施工协议评审与业主沟通的控制的职责、措施和规定。精确理解业重规定，保证企业具有满足协议规定的能力。2.合用范围合用于企业所承揽工程的标书、协议评审及与业主沟通等活动的控制。3.职责3.1总经理、副总经理、经营开发部、预算部、工程管理部、成本合约部、质量安所有、财务部、法务处等参与招（投）标书和施工协议评审。3.2总经理或其委托代理人负责投标书和工程施工协议评审。3.3经营开发部负责编制投标书的技术、资信部分的内容，由副总工程师审批。3.4预算部负责投标书经济部分的内容，由副总经理审批。3.5经营开发部负责投标书的装订、编码，并交总经理审批，并负责密封、送达、管理及组织标书评审和总承包协议的评审。3.6成本合约部负责招标书的装订、编码，并交总经理审批，并负责分包协议的评审。4.工作程序4.1工程招标信息搜集企业总经理和经营开发部负责对外联络，搜集工程招标信息，参与招标会议，领取招标文献、图纸、招标会议纪要。4.2与产品有关的规定确实定在工程项目招（投）标过程、协议的签订过程，企业首先应识别清晰并确定与产品有关的规定，这些规定包括：a）业主明示的规定：在业主单位的招（投）标文献、施工承包协议中明确表述的规定，包括工程验收移交和质保服务的规定；b）业主隐含的规定：对于业主单位没有提出或隐含的规定，但要到达其规定的用途及已知预期用途所必须的规定，企业也应将其确定下来，明确在施工组织设计中；c）法律和法规的规定：但凡与我司承接施工的工程有关的法律法规、规程规范规定，都应进行识别，并将其转化为施工和管理的规定，明确在投标书、施工组织设计和工程施工承包协议中；d）组织附加的规定：企业在满足以上规定的前提下，可以增长某些自己附加的工程质量规定。如：为了树立企业形象，占领市场，企业自己规定的工程质量可以高于业重规定，进度工期可以短于业重规定工期，质保期及服务可以高于业重规定，这些规定是企业自己做出的质量承诺，明确在投标书和施工组织设计中。4.3工程招（投）标书的评审4.3.1招（投）标书评审是指对业主（建设单位）招（议）标文献提出的各项规定进行评审，目的在于理解和精确处理业主各项规定。4.3.2招（投）标书评审程序4.3.2.1经营开发部接到建设单位发出的工程招（投）标文献后，经营开发部有关人员首先理解招（投）标文献中的业重规定，在《招（投）标评审记录》中填写工程类别、工程规模、工程建设业主单位、工程名称、工程地点、工程招（议）标规定，经营开发部初步评审意见（做出与否跟踪、投（议）标的决定）。4.3.2.2经营开发部评审决定需要跟踪、投（议）标的招（议）标文献，由经营开发部报送给总经理，总经理或总经理委托代理人组织工程管理部、经营开发部、预算部、成本合约部等有关人员按招（议）标文献的规定进行现场勘察，深入明确招（议）标文献工程地点、规模、工程类别、建设原则、技术规定、工期规定、建设资金来源、报价规定、水文地质、物资供应及环境条件等。现场勘察由经营开发部组织有关人员编写勘察汇报[招（议）标没有规定现场勘察规定和已经熟悉现场或简朴明了的工程项目可以不进行现场勘察]。4.3.2.3完毕上述工作程序后，由经营开发部组织进行招（议）标书的评审。评审内容：与否理解并理解了业主各项规定。对不理解和不理解的规定提出书面意见提请业主答疑，并将业主反馈信息传递有关部门，得出结论意见。已经理解和理解了业重规定，应作出与否参与投（议）标的决定。a）招（议）标书评审参与部门：总经理、副总经理、副总工程师、工程管理部、经营开发部、预算部、成本合约部、质量安所有、财务部、法务处等；b）评审记录由经营开发部负责保留，总经理审定评审意见；c）对远离企业的工程项目投标，有关招（议）标文献来不及传回企业部门评审时，由总经理指定的招（议）标小组负责招（议）标书评审，投（议）标小组组长负责审定评审意见。招标文献和评审记录交经营开发部保留。4.4投（议）标书的编制4.4.1由总经理指定投标工作小组（每个待建项目的投标工作小组人员不尽相似）。4.4.2经营开发部负责组织投标书中技术标和资信部分的编制，由副总工程师审批（必要时由投标工作小组组长审批，见4.4.4）。4.4.3经营开发部负责标书的装订，整个投标书由总经理审批（必要时由投标工作小组组长审批，见4.4.4），经营开发部负责投标书的印制、密封、送达。4.4.4对远离企业的工程项目投标，有关投（议）标文献来不及传回企业部门评审时，由总经理指定的投（议）标小组行使企业部门和领导的有关审批权限。4.5投（议）标书的评审4.5.1投（议）标书的评审，在投（议）标书编制完毕时进行。4.5.2投(议)标书的评审由总经理或总经理委托代理人主持，经营开发部组织参与的各部门评审。4.5.3评审的内容a）投（议）标书的各项内容与否响应或符合招（议）标书提出的规定；b）投（议）标书中编写的各部分内容与否完善，接口与否严密，与否有错漏，与否有表述模糊，互相矛盾的地方；c）确认投（议）标书报价值；d）投（议）标书中编写的各项内容和规定，我司与否有能力满足。4.5.4对以上评审内容，应按《投（议）标书的评审记录》进行记录。4.5.5对评审发既有不满足的，应组织修改和补充至满足规定为止。4.5.6对远离总企业的工程项目投标，有关投（议）标书来不及传回总企业部门评审时，由总经理指定的投（议）标小组负责总企业部门和领导的评审职责，并作好评审记录。4.5.7投（议）标书和《投（议）标书评审记录》由经营开发部负责保留。4.6协议评审4.6.1协议评审在通过要约、承诺过程协商一致，协议稿拟订完毕正式签订前（根据协议文献及施工图纸进行，其目的在于理解和理解业主的协议规定，以及对协议合法性、有效性、精确性、全面性、合理性、可行性进行审核。4.6.2协议评审采用会议或会签的方式进行。4.6.3评审内容：4.6.3.1合法性：应符合《中华人民共和国协议法》和国家有关法律、法规的规定，合法性包括：a）签订过程合法；b）协议自身合法：指协议主体、客体、内容、形式合法；4.6.3.2有效性：按《中华人民共和国协议法》无效条款排除无效也许。4.6.3.3精确性：协议语言体现意思与否精确，清晰明了，用词用句及标点符号与否精确，有无发生歧义的文字或条款，保证双方理解一致。4.6.3.4全面性：协议所体现的业主的规定与否全面，按《中华人民共和国协议法》评审条款与否齐全，有无遗漏条款及内容。4.6.4.6.4.6.a）已经最终确定的规定；b）已经理解和理解规定；c）有能力满足规定。4.6.4对未签协议而先施工的项目，对质量验收和技术规定由工程管理部确定规定确认表报交建设业主单位签证承认后交对应的协议主管部门保留。协议正式签订生效后，协议主管部门将协议文本书面形式发送有关部门组织实行。协议正本，评审记录、往来信函、会议纪要等协议有关文献由协议主管部门保留。4.6.5协议评审由对应的协议主管部门组织总经理、副总经理、工程管理部、经营开发部、预算部、成本合约部、质量安所有、财务部、法务处等参与评审，评审意见核定由总经理或总经理委托代理人进行。当远离企业的工程项目协议来不及传回企业部门和领导评审时，由总经理指定的投（议）标小组或协议谈判小组负责企业部门和领导的评审职责。并作好协议评审记录。4.6.6标的在300万元如下的总承包协议，由企业总经理签字承认后方可盖章生效。标的在300万元以上的协议，由企业总经理审核后，须报科技企业财务部审查，方可对协议进行签字盖章。其中标的在500万元以上的协议，须经科技企业常务副总经理签字审核同意后方可盖章生效。4.6.7标的在200万元如下的分包协议，由企业总经理签字承认后方可盖章生效。标的在200万元以上的协议，由企业总经理审核后，须报科技企业财务部、运行管理部会审，经科技企业常务副总经理签字审核同意后方可盖章生效。4.7协议修改4.7.1正式签订协议后在实行过程中需小范围修改，对应的协议主管部门把握所修改成果不致影响双方权利义务的履行，向总经理汇报，由总经理或总经理委托人签订协议修正及补充条款。4.7.2当协议履行过程中发生大范围修改，对应的协议主管部门确认有必要时，组织有关部门对修改部分进行评审，形成协议修改记录，由总经理或委托人签订修正及条款。4.7.3协议修改文献与主协议一起归档保留。4.8保证对标书及协议的规定理解和执行。4.8.1保证对标书及协议的规定理解和执行。4.8.2评审人员必须熟悉掌握评审程序与措施。4.8.3评审人员应理解企业总体施工能力及该项目各方面的状况，应充足考虑供需双方的风险与利益。4.8.4协议评审人员需要培训时，按《人力资源控制程序》进行。4.9协议的执行4.9.1协议执行由企业组建项目经理部，编制施工组织设计，项目经理部代表企业发行工程项目施工协议，实行施工过程控制和工程产品防护与交付。4.9.2工程管理部、经营开发部、成本合约部、综合办等部门配合项目经理部进行人力、机具设备、材料的供应组织工作。4.9.3协议主管部门定期、不定期对协议状况进行检查。4.9.4质量安所有定期对施工项目进行安全文明施工、质量、进度控制进行检查。4.9.5财务部定期对施工项目进行财务收支稽核和资金管理检查。4.9.6协议主管部门建立《工程协议台帐》，每月对协议履行状况进行检查，并作好施工协议履行状况的检查记录，并组织施工项目的预算、决算工作。4.10与业主的沟通4.10.1经营开发部负责投标阶段与业主的联络、跟踪和疑问沟通，采用往来信函等方式使有关问题得到明确。4.10.2协议修改正程与沟通由对应的协议主管部门牵头负责，一般采用会谈的方式或信函的方式进行。4.10.3协议实行过程中，与业主的沟通，由项目经理部负责，平常施工管理的沟通一般采用会谈的方式进行，施工过程中重要的事务联络一般采用书面的往来信函方式进行。4.11总经理认为有必要时，可组织对未中标原因进行分析，通过度析确认的有关措施按《纠正措施控制程序》和《防止措施控制程序》进行处理。4.12未签协议而先施工的项目，对质量验收和技术规定由工程管理部确定规定确认表报交建设业主单位签字承认。5.有关文献5.1《文献控制程序》；5.2《工程实现的筹划程序》；5.3《中华人民共和国协议法》。6.有关记录6.1招（议）标书评审记录6.2投（议）标书评审记录6.3协议评审记录6.4协议修改记录6.5工程质量技术规定确认表6.6工程协议台帐6.7工程协议履行状况检查记录6.8招投（议）标文献台帐附件1：协议评审流程协议经办部门协议经办部门提交送审协议、协议评审资料提交送审协议、协议评审资料协议评审中心协议评审中心与否符合评审条件初审与否符合评审条件初审否协议送审是协议送审法务处协议预算部成本合约部预算部财务部工程管理部经营开发部法务处协议预算部成本合约部预算部财务部工程管理部经营开发部3天核价1天、不核价0.5天按照规定评审时间规定反馈评审意见按照规定评审时间规定反馈评审意见协议评审中心协议评审中心1天协调、整合各评审部门意见，将协议修改稿及各部门评审意见反馈协调、整合各评审部门意见，将协议修改稿及各部门评审意见反馈协议经办部门协议经办部门 经沟通不能消除异议的协议异议沟通消除、协议修改稿确认经沟通不能消除异议的协议异议沟通消除、协议修改稿确认接到协议评审工作联络单后，1天内进行协议异议立案，并注明异议处理方式协议评审中心接到协议评审工作联络单后，1天内进行协议异议立案，并注明异议处理方式协议评审中心反馈协议终审稿反馈协议终审稿重新谈判或协议评审终止协调各部