HSF文件资料管理程序

HSF文献资料管理程序目的：保证绿色管理系统规定的文献、记录及资料能有效的制定、应用、储存及保管﹐并能适时地获得对的有效的文献。绿色管理系统规定之文献、记录及资料皆属之。RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipmentDirective。共包括下面六类物质：铅及化合物（Lead(Pb)anditsCompound）镉及化合物（Cadmium(Cd)anditsCompound）汞及化合物（Mercury(Hg)anditsCompound）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+)anditsCompound）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenylEthers）3.2HS：有害物质，即：HazardousSubstance：在IECQ-HSPM体系的定义中，但凡在欧盟“危害物质限用指令(Restriction

of

certain

Hazardous

Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令(Waste

Electrical

and

Electronic

Equipment,WEEE)

”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其他根据自己或客户的规定，或是不一样地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项目。HSF：无有害物质，即：HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或RoHS指令或其他合适的原则或法规中列出的任何减量或排除的材料。

HSPM产品有害物质管理体系规定HazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements。3.3WEEE指令：《电子电气产品的废弃指令》即：WasteElectricalandElectronicEquipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟组员国于8月13日起已经开始强制实行。3.4包装及包装废弃物指令：欧盟指令94/62/EC（如下简称“包材指令”）。限值：在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量不不小于100ppm。3.5JIG-101：JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclarationforElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分申明，限制了15种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。符合JIG-101规定：按顾客规定，拟所有直接物料须符合JIG-101规定，供应商需提供符合性申明及有关检测汇报。3.6环境物质管理：指原材料及制程设备包括的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由我司指定的物质。3.7禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵遵法律法规规定或客户规定，不得在原材料及设备中故意使用的物质。3.8环境保护材料：不使用影响环境有关物质的材料。3.9环境保护产品：不使用影响环境有关物质的产品。3.10变更：批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查措施、交易单位、生产措施、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。3.11异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超过欧盟RoHS指令规定及国家规格、客户规定。3.12有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户规定，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测汇报不达标）之不合格品。4.1负责绿色管理系统文献及资料的管理。负责按此程序规定执行及维持我司的文献控制系统﹐保证文献及资料的统一编号、登记、发放、回收和其他原稿之保留。4.4文献发出者/同意者负责有关文献及资料之编写/审批。4.5有关部门负责人须保证分发给其部门之受控文献在合适的使用场所对的地使用、管理/存盘。5.1文献编号：序号文件类别文献编号备注1管理手册DXC-GM-001DXC-工厂代号；GM-绿色管理手册001-手册序号2管理程序DXC-GP-＊＊＊GP-绿色管理程序﹔＊＊＊-绿色管理程序序号(001-999)3管理程序运作细则类作业指导书、质量管理工程表、产品及零件图纸、零件总表、产品规格书、工程更改告知书、客户文献、供货商文献、国家/国际原则参照文献DXC-QP-004《文献及资料控制程序》参照文献DXC-QP-004《文献及资料控制程序》5.2表格编号：表格编号参照DXC-QP-004《文献及资料控制程序》6.2。5.3文献制定与同意：序号文件类别编写审核/审批01管理手册秘书处环境管理物质负责人+厂长+总经理+执行董事02管理程序秘书处有关部门主管+环境管理物质负责人+厂长+总经理03作业基准书书PE工程师工程部主管+生产部主管04管理程序运作细则类作业指导书有关部门管理/主管有关部门主管/环境管理物质负责人05质量管理工程表有关技术人员工程/设计部工程师+/部门主管06产品及零件图纸07零件总表08产品规格书书09工程更改告知5.4文献架构一级一级二级二级三级三级作业基准作业基准书及运作细则类作业指导等管理手册管理手册管理程序表格、记录四级表格、记录四级5.5外部文献审批：外部文献审批参照DXC-QP-004《文献及资料控制程序》6.3.2。6.0文献及资料的保留、发放、更改/作废：6.1文献及资料的保留：6.1.1本厂所有的绿色管理体系受控文献及资料原稿统一由秘书处/工程部保留﹐对书面文献在原稿每页背面盖上红色的“文献原稿”印章；对计算机资料存盘备份,应建立书面索引目录并受控。6.1.2所有受控文献复印件,均须在每页加盖红色“受控文献”印章﹐由各有关使用部门保管。6.1.3文献控制员须建立并保留一份受控文献类别总表﹐对本厂现行所有的绿色管理体系受控文献及资料(包括所有受控表格)实行控制。6.2文献及资料发放程序文献发放程序参照DXC-QP-004《文献及资料控制程序》6.4.2。6.3文献及资料的更改/作废程序：文献及资料的更改/作废程序参照DXC-QP-004《文献及资料控制程序》6.4.3。6.4外部文献及资料的控制：6.4.1绿色管理体系所有外部文献及资料由其性质所属部门进行接受﹐并由其部门主管/环境管理物质负责人进行审批；6.4.2由工程部负责技术文献及资料的管理﹐秘书处负责绿色管理系统文献/国家、国际原则及法律、法规等的管理；6.4.3绿色管理体系外部文献及资料的审批、编号、登记、收发和原稿之保留须按DXC-QP-004《文献及资料控制程序》进行；6.4.4对于绿色管理体系之外部文献及资料﹐秘书处/工程部只控制其使用。而这些文献及资料在使用前须经有关部门经理/主任/品管代表批核,并交文献控制员加盖红受控文献印章后予以登记分发(工程部外部文献及资料加盖蓝文献覆印章)。6.4.5绿色管理体系之外部文献及资料需作修改/作废时,应与原外部文献制定者联络由其负责进行。6.4.6对有关的国家/国际原则法律法规等,负责与有关部门保持联络﹐以保证及时得到最新版本。7.0参照文献7.1DXC-QP-004《文献及资料控制程序》7.2DXC-QW-004-01《文献及资料控制指导》8.0记录本程序中所有表格及记录均需在秘书处/工程部/采购部保留三年以上。

文献发放、回收记录编号：DXC－4.1－01序号文献名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文献借阅、复制记录编号：DXC-4.1-02时间文献名称编号版本受控状态份数签名偿还时间

部门受控文献清单部门：编号：DXC-4.1-03序号文献名称编号版本备注

文献更改申请编号：DXC-4.1-04序号：文献名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文献名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：

文献销毁申请编号：DXC-4.1-05序号：文献名称编号版本份数销毁原因：