药品经营企业安全隐患自查自纠参照表

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附件1.1药品批发企业或零售连锁总部安全隐患自查自纠参照表药品经营企业安全隐患自查自纠参照表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）企业名称（盖章）：时间：年月日主要负责人签字：序号检查项目检查内容和要求自查方法查出的问题整改结果一依法取得有关安全生产行政许可的情况企业经营许可证、GSP证是否齐全有效查证照企业是否已开展安全生产标准化创建？是否经评审达标？查申报材料二建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况安全生产责任制是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位人员的安全工作职责？查职责主要负责人是否与各部门经理、安全生产管理人员等岗位签订了本年度安全管理责任书？查责任书安全生产规章制度和操作规程是否制定了安全隐患检查整改制度、仓库和经营场所防火防盗防触电等制度、安全教育培训制度、安全事故处置报告制度、危险源监控和重大隐患整改制度、主要设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度查制度是否制定了药品搬运、装卸、运输等作业安全规程和电气检修操作规程查规程以上制度、安全操作规程是否发放到各部门、各岗位并组织培训和督促落实查现场查培训三设施设备、各经营环节是否符合安全生产法律、法规、标准的要求企业经营场所、仓库是否配备消防栓或足量的灭火器等消防安全设施查现场消防设施是否通过消防安全检查查记录仓库自备发电机漏电保护等是否通过安全检查查记录仓库屋顶如果安装有避雷设施，是否通过安全检查查现场企业各经营环节是否完全符合《安全生产法》、《消防法》等规定查现场四隐患排查治理经营场所和仓库是否存在电气线路老化、电线裸露等问题查现场经营场所和仓库是否存在乱拉电线、用电器功率超标等问题查现场经营场所和仓库是否存在室内吸烟或乱扔烟头等失火隐患查现场经营场所和仓库是否存在电气开关面板、插座易触电的风险查现场经营场所和仓库是否存在防盗门、窗不结实的问题查现场是否建立常态化工作机制（主要负责人或安全管理人员多长时间定期组织排查安全隐患）查记录是否建立了隐患排查记录台账查记录是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明确整改责任人、限期整改、逐项销号）查记录五职业危害因素申报及职业病防治措施企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报）查记录企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑）查记录六企业外包工程及外来施工队伍安全教育和监管企业本年度是否有外包工程（如无可不用考虑）查记录如果企业有外包工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要求加强安全教育（如无可不用考虑）查合同如果企业有外包工程，对外来施工人员的施工安全是否督促到位（如无可不用考虑）查记录七制定应急救援预案企业是否制定了经营场所和仓库防火、防盗、防触电等应急救援预案查预案企业员工是否会正确使用灭火器查操作企业何时开展了应急救援预案的演练查记录经营场所和仓库设置了几个应急通道，是否符合消防安全要求查现场所有应急逃生通道是否畅通无阻查现场八安全教育培训企业主要负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书特种作业人员是否参加了安全培训并持证上岗查培训证书开展全员安全教育培训企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培训查记录每次开展安全教育培训后是否组织了考核查考卷对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补训查记录附件1.2药品零售药店（含连锁门店）安全隐患自查自纠参照表企业名称（盖章）：时间：年月日店长签字：序号检查项目检查内容和要求自查方法查出的问题整改结果一依法取得有关安全生产行政许可的情况企业经营许可证、GSP证是否齐全有效查证照企业是否已开展安全生产标准化创建？是否经评审达标？查申报材料二建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况安全生产责任制是否建立健全企业法人、企业负责人及各岗位人员的安全工作职责？查职责主要负责人是否与各岗位人员签订了2021年安全管理责任书？查责任书安全生产规章制度和操作规程是否制定了安全隐患定期检查整改制度、经营场所防火防盗防触电制度、安全教育培训制度、安全事故处置报告制度、主要设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度查制度是否制定了电气检修等安全操作规程查规程以上制度、安全操作规程是否发放到各岗位人员并组织培训和督促落实查岗位查培训三设施设备、各经营环节是否符合安全生产法律、法规、标准的要求经营场所是否配备消防栓或2个以上的灭火器等消防安全设施查现场消防设施是否通过消防安全检查查记录企业各经营环节是否完全符合《安全生产法》、《消防法》等规定查现场四隐患排查治理经营场所是否存在电气线路老化、电线裸露等问题查现场经营场所是否存在乱拉电线、用电器功率超标等问题查现场经营场所是否存在室内乱扔烟头等失火隐患查现场经营场所是否存在电气开关面板、插座易触电的风险查现场经营场所是否存在防盗门、窗不结实的问题查现场经营场所是否存在员工做饭使用不安全的液化气罐的风险查现场企业是否建立常态化工作机制（店长或安全管理人员多长时间定期组织排查安全隐患）查记录企业是否建立了隐患排查记录台账查记录企业是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明确整改责任人、逐项限期整改）查记录五职业危害因素申报及职业病防治措施企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报）查记录企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑）查记录六企业外包工程及外来施工队伍安全教育和监管企业本年度是否有外包装修工程（如无可不用考虑）查记录如果企业有外包装修工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要求加强施工安全教育（如无可不用考虑）查合同如果企业有外包装修工程，对外来施工人员的施工安全是否督促到位（如无可不用考虑）查记录七制定应急救援预案企业是否制定了防火、防盗、防触电等应急救援预案查预案企业员工是否会正确使用灭火器查操作企业何时开展了应急救援预案的演练查记录经营场所设置了几个应急通道，是否符合消防安全要求查现场应急逃生通道是否畅通查现场八安全教育培训企业法人或企业负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书开展全员安全教育培训企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培训查记录每次开展安全教育培训后是否组织了考核查考卷对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补训查记录附件2企业安全隐患自查自纠汇总表填报单位（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：填报时间：序号隐患情况整改（防范）措施整改资金整改时限应急预案责任人整改落实情况整改核查人说明：1.企业可根据自身实际，在全面自查的基础上，完善汇总填报此表，并在安全大排查大整治期间每旬上报所在地行业主管部门。2.对一时不能整改的重大安全隐患，还应在“整改（防范）措施”栏中填报防范措施。碧海光电子安全生产检查记录表企业名称（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：职务：序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节1安全生产规章制度安全生产责任制是否建立健全安全生产责任制。明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐渐进行落实和考核。管理制度主要包括安全生产会议、安全生产资金投入、安全教育培训、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。安全操作规程制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。标准化建设是否按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。是否开展安全文化建设，建立安全生产自我约束机制。主要负责人带班制度是否建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人是否掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。2安全生产管理机构管理机构是否按照规定设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，专职安全管理人员是否按照规定有注册安全工程师。安全生产委员会1000人以上的生产经营单位是否建立本单位安全生产委员会，每季度是否召开一次安全会议，并留有记录。安全管理人员待遇生产经营单位是否保证其开展工作是否具备的条件，安全管理人员的待遇是否高于同级同职其他岗位人员待遇。3合同与协议劳动合同与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议，是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员。免责协议是否与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法是否承担责任的协议。是否将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。4外来单位管理安全生产管理协议将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租，是否对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。多个承包单位的管理生产经营项目、场所有多个承包或者承租单位的，发包、出租单位是否承担对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理责任，是否加强对各承包单位、承租单位所从事生产经营范围的查验和涉及厂房、场所安全行为的监督检查，发现安全生产违法行为的，是否及时劝阻，并向安监局和有关部门报告。5安全间距安全距离生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保持规定的安全距离。安全出口生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。警示标志生产经营单位是否在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。6安全教育培训岗前安全教育培训对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，是否及时进行上岗前安全生产教育和培训；培训内容及学时参见国家安监总局3号令。再教育对在岗人员是否定期组织安全生产再教育培训活动。培训内容及学时参见国家安监总局3号令。管理人员主要负责人、分管安全生产的负责人和安全生产管理人员，是否具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。特种作业特种作业人员是否取得特种作业相关资格证书后，并在有效期内。8劳动防护用品购买是否按照国家和省有关规定，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品。购买和发放劳动防护用品的情况是否记录在案。是否以货币或者其他物品替代劳动防护用品，是否采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。使用是否督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。9安全投入安全费用提取是否按照《财政部安全生产监管总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企〔2021〕6号）及时足额提取安全费用。是否将安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算。安全费用管理安全费用是否用于下列安全生产事项：(一)完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出；(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；(四)安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出；(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；(六)安全生产宣传、教育、培训支出；(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；(八)安全设施及特种设备检测检验支出；(九)参加安全生产责任保险支出；(十)其他与安全生产直接相关的支出。10应急救援应急救援预案是否制定、修订其本单位安全生产应急预案，并按规定备案是否每年至少组织1次演练，并留有相关记录及总结。应急组织及应急救援器材是否建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，是否与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。11重大危险源重大危险源管理是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和安监总管三〔2021〕186号的规定，辨识重大危险源，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作。是否采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，制定应急预案并组织演练。是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和有关人员。12安全检查安全检查是否定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题是否立即整改；不能立即整改的，是否采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，整改治理结束后，是否将治理效果评估报告报安全生产监督管理部门和有关部门备案。检查内容检查内容是否包括以下内容：(一)安全生产管理制度健全和落实情况；(二)设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；(三)作业场所达到职业病防治要求情况；(四)从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况；(五)发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；(六)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况；(七)生产安全事故应急预案的制定、演练情况；(八)其他是否检查的安全生产事项。13危险作业及事故报告危险作业生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备(构件)吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、受限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，是否按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，是否在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。事故报告发生生产安全事故，是否按照国家和省有关规定报告当地安全生产监督管理部门和其他有关部门。填报时间：年月日填表人：联系:办公室______________________________填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关问题。危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：职务：序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节1安全许可与标准化安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。标准化建设是否按期达到了规定的标准化等级，并定期自评，并保持标准化的持续运行。2人员资质负责人和管理人员是否按照不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。特种作业人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员是否接受年度再培训。学历、专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。3安全生产规章制度与责任体系责任体系是否按照安监总管三[2021]186文的规定，建立健全了企业全员安全生产责任体系.规章制度是否按照安监总管三[2021]186文的规定，建立各项安全生产规章制度，并至少每三年评审和修订一次，发生重大变更时及时修订。4工艺安全操作管理是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。是否定期进行工艺危险性分析，并完善了各项工艺危险防范措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。5安全设施安全设施的配备和设置是否分级建立了各类安全设施台账，并分级落实了安全管理责任。是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。各种安全设施是否齐全，并处于完好状态。5安全间距周边安全距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。6自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。7危险化学品储存与运输危险化学品储存危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。危险化学品运输是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、核准制度，危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学品购买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质，是否严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况，并严防超载，大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。槽车充装在危险化学品槽车充装环节，是否已使用金属万向管道充装系统代替充装软管，并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。8危化品输送管道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度，并完善即时监控设施。9检维修与危险作业检维修管理查是否严格执行检维修管理制度，检维修作业环节管理是否符合“安监总管三[2021]186号文件第16条、第17条、第18条要求，是否在检维修前进行危险、有害因素识别，是否在检维修前办理各种作业许可证等，是否在检维修后办理交付生产手续。危险作业管理是否对动火、进入受限空间、高处等危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施。10包装安全一书一签是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。11安全投入安全费用是否建立了安全费用专用账户，依法提取，并按规定专项用于安全生产。职工保险是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险，查是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。12建设项目与重大危险源建设项目管理企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时”管理制度，危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行了政府许可和备案程序。重大危险源管理是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和安监总管三〔2021〕186号的规定，辨识重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任