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文档简介

中铁丰桥桥梁有限公司临河分公司制枕场QB/FQ丰临枕JS—22—2007质量信息反馈制度一匚一匚■本制度规定了质量信息反馈的工作程序及要求，适用于临河制枕场内夕卜质量信息的反馈及处理。2引用文件2.1《纠正和预防措施控制程序》3术语3.1质量信息质量体系运行中的各种数据、报表、情况记录等。3.2项目部内信息指产品原材料及生产制造的全过程的质量信息。3.3项目部外信息指产品在销售、使用过程中的质量信息。3.4质量信息反馈将原材料、产品、过程或服务的质量信息及时地按规定程序传递至有关部门。4管理机构与职责4.1项目部质量信息反馈管理机构见质量信息反馈流程图。4.2管理职责4.2.1项目部总工程师负责项目部范围内质量信息反馈管理工作。4.2.2项目部工程技术部负责对内、夕卜质量信息的收集、原因分析、提出处理意见，并组织纠正和预防措施的实施。4.2.3试验室负责原材料检、试验过程中质量信息的传递，并实施纠正和预防措施。4.2.4安质部负责产品生产过程及最终产品质量检查信息的传递，并实施纠正和预防措施。4.2.5物资部负责产品原材料的配件采购过程中质量信息的内、外部传递，并实施纠正和预防措施。4.2.6项目部调度负责生产过程中的质量信息的传递，并实施纠正和预防措施。4.2.7副总经理负责项目部与顾客之间质量信息的传递。5工作程序5.1试验室、安质部对产品及配件按规定进行检验和试验，根据产品检验结果填写检验记录或报告，对重大、成批或连续出现的质量问题，写出〈产品不合格报告〉，并将信息及时传递到技术部及相关部门。5.2对生产过程中发现产品质量问题，责任部门填写〈轨枕产品质量信息反馈表〉，及时将信息传递至技术室及相关部门。5.3副总经理应访问顾客并搜集顾客对产品质量的意见，填写〈顾客意见调查表〉，对调查和搜集的信息进行分析，根据实际情况填写〈技术服务（质量问题处理）记录〉，并将信息传递至技术室。5.4工程技术部根据产品不合格报告及顾客反映的质量信息，根据需要制定相应的纠正和预防措施，填写〈纠正/预防措施记录表〉。5.5物资部根据生产过程中对原材料、夕卜购外协件反映的质量信息，及时与供方取得联系，填写〈供货质量问题反馈单〉，向供方提出改进的要求，一式两份，一份向供方进行反馈并进行质量跟踪，另一份将物资采购的验证结果和今后供货质量情况反馈技术室。6.1质量信息反馈流程图6.2产品不合格报告6.3顾客意见调查表6.4

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