中国朔州市平鲁区组织部

中国朔州市平鲁区组织部2018年度部门预算编制说明一、部门概况（一）部门主要职责1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序，负责全区干部工作的宏观管理。2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。3、制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作。5、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，并具体组织区委管理的干部和组织、人事部门负责人的培训。6、负责区管领导班子和领导干部的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。7、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作；负责党员、干部的来信来访工作。8、负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续；管理区委老干部工作局。9、负责全区党员干部现代远程教育工作。10、负责全区人才工作和人才队伍建设；负责全区村官宏观管理工作。11、配合纪律检查部门，查处违纪党员，端正党风。12、承办区委和市委组织部交办的其他任务。（二）机构设置情况（1）单位性质1、中共平鲁区委组织部为行政单位，正科级建制。2、区委人才工作领导组办公室为行政单位，正科级建制，隶属区委，办公室设在区委组织部，组织部长直接分管。（2）人员情况我单位编制总数29人，（行政编制17人、事业编制10人、工勤编制2人）实有在职人数18人，（副处公务员2名、正科公务员4名、副科公务员4名、副科事业人员1名、科员公务员一名、科员事业人员6名），退休人数4人，（其中，退休正科3名、退休副科1名），遗属人数6人二、2018年部门预算表（见附表）预算01表、2018年部门收支预算总表预算02表、2018年部门收入预算总表预算03表、2018年部门支出预算总表预算04表、2018年一般预算收支总表预算05表、2018年一般公共预算收入表预算06表、2018年一般公共预支出资金来源情况表预算07表、2018年一般公共预算支出经济科目分类情况表预算08表、2018年一般公共预算基本支出情况表预算09表、2018年一般公共预算项目支出情况表预算10表、2018年一般公共预算支出项目收入支出情况表预算11表、2018年一般公共预算基本建设类项目支出情况表预算12表、2018年一般公共预算行政事业类项目收入支出情况表预算13表、2018年政府采购表预算14表、2018年政府购买服务表预算15表、2018年新增资产表预算21表、2018年行政事业单位“三公经费”支出预算表预算23表、2018年部门预算主要变动情况说明预算24表、2018年政府性基金资金来源情况表三、2018年部门预算收入编制说明：2018年预算总收入1262.13万元（一）工资福利收入250.54万元职务工资:：12590×12=15.11万元级别工资：20073×12=24.09万元岗位工资：13830×12=16.6万元薪级工资：6691×12=8.03万元公务员津贴：31890×12=38.27万元保留津贴：1958×12=2.35万元山区补贴：3560×12=4.27万元年终奖：5.32万元其他工资福利：79.30万元（四清办52人，其中29人每月1293元,23人每月1243元）养老保险：96489×20%×12=23.16万元工伤保险：96489×0.2%×12=0.23万元生育保险：96489×0.5%×12=0.58万元医疗保险：96489×6%×12=6.95万元退休人员医疗保险：15772×6%×12=1.13万元在职大额医疗保险：96489×1%×12=1.16万元退休大额医疗保险：15772×1%×12=0.19万元住房公积金：94356×12%×12=13.58万元在职人员烤火费：10.22万元（二）公用经费收入31.12万元1、日常公用经费：按照20人每人4250元计算共8.5万元，（区直机关工委、区人才办、考核办、非公工委）办公费2万×4=8万，共16.5万元2、公务用车运行维护费2.6万元3、公务员车补：10.77万元4、组织部会议费0.5万元5、职工福利费0.34万元6、财政专网络租赁费0.41万元（三）对个人和家庭补助收入7.4万元退休人员烤火费：2.17万元遗属补助：5.11万元遗属补助（烤火）:0.12万元（三）项目收入合计973.07万元1、干部教育经费24.05万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2008（32号）文件规定按照党政群机关在职干部和事业单位在职科级干部全年工资总额的1.5%计算）2、干部培训经费36万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2008（32号）文件规定按照党政群机关在职干部和事业单位在职科级干部全年工资总额的1.5%计算）3、干部档案整理费用2万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2008（106号）文件规定）4、农村远程教育网费4.36万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2007（29号）文件）109个站点每个站点400元）5、党员培训费3.7万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2010（29号）文件）6、农村离任村干部2018年生活补贴71万元（朔办发2006（38号）文件）7、区退休处级干部医疗补贴费5.1万元8、“三基建设”经费50万元9、“不忘初心牢记使命”主题活动经费30万元10、干部信息系统建设费40万元11、2018年农村党员教育培训经费4.92万元12、2018年全省非公党建工作专项经费0.97万元13、村集体发展壮大试点经费300万元14、党建工作经费6.27万元15、三干会奖金：394.7万元四、2018年部门预算支出编制说明：2018年预算支出总计：1262.13万元（一）工资福利支出250.54万元职务工资:：12590×12=15.11万元级别工资：20073×12=24.09万元岗位工资：13830×12=16.6万元薪级工资：6691×12=8.03万元公务员津贴：31890×12=38.27万元保留津贴：1958×12=2.35万元山区补贴：3560×12=4.27万元年终奖：5.32万元其他工资福利：79.30万元（四清办52人，其中29人每月1293元,23人每月1243元）养老保险：96489×20%×12=23.16万元工伤保险：96489×0.2%×12=0.23万元生育保险：96489×0.5%×12=0.58万元医疗保险：96489×6%×12=6.95万元退休人员医疗保险：15772×6%×12=1.13万元在职大额医疗保险：96489×1%×12=1.16万元退休大额医疗保险：15772×1%×12=0.19万元住房公积金：94356×12%×12=13.58万元在职人员烤火费：10.22万元（二）公用经费支出31.12万元1、日常公用经费：按照20人每人4250元计算共8.5万元，（区直机关工委、区人才办、考核办、非公工委）办公费2万×4=8万，共16.5万元2、公务用车运行维护费2.6万元3、公务员车补：10.77万元4、组织部会议费0.5万元5、职工福利费0.34万元6、财政专网络租赁费0.41万元（三）对个人和家庭补助支出7.4万元退休人员烤火费：2.17万元遗属补助：5.11万元遗属补助（烤火）:0.12万元（四）项目支出合计973.07万元1、干部教育经费24.05万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2008（32号）文件规定按照党政群机关在职干部和事业单位在职科级干部全年工资总额的1.5%计算）2、干部培训经费36万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2008（32号）文件规定按照党政群机关在职干部和事业单位在职科级干部全年工资总额的1.5%计算）3、干部档案整理费用2万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2008（106号）文件规定）4、农村远程教育网费4.36万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2007（29号）文件）109个站点每个站点400元）5、党员培训费3.7万元（根据市委组织部、市财政局（朔组通字2010（29号）文件）6、农村离任村干部2018年生活补贴71万元（朔办发2006（38号）文件）7、区退休处级干部医疗补贴费5.1万元8、“三基建设”经费50万元9、“不忘初心牢记使命”主题活动经费30万元10、干部信息系统建设费40万元11、2018年农村党员教育培训经费4.92万元12、2018年全省非公党建工作专项经费0.97万元13、村集体发展壮大试点经费300万元14、党建工作经费6.27万元15、三干会奖金：394.7万元五、政府采购预算安排情况本单位无政府采购预算。六、政府购买服务预算安排情况本单位没有政府购买服务预算安排七、“三公”经费预算安排情况及增减变动原因说明公务用车运行维护费2.6万元。八、预算主要变动情况说明本单位无预算变动九、政府性基金预算安排情况本年度没有政府性基金预算安排情况。十、专业名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙