零售企业仓储管理制度

零售企业物流仓储管理制度零售企业物流仓储管理制度一、仓库管理制度1.仓库的分类零售企业的仓库包括:物料仓，新品仓，过季仓，残损仓2.物品验收（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到:⊙发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。⊙发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。⊙对购进的食品原材料、油味料不新鲜不验收，味道不正不验收。⊙对购进的物品已损坏的不验收。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中，一份自存；一份留仓库记账；一份交采购员报销；一份交材料会计3入库存放（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放。（3）堆放物品要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度（2）抽查仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符若不相符要及时查对。会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符账物相符、账账相符。5.领发物资（1）领用物品计划或报告凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备。⊙仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。发货与领货⊙门各单位的领货一般要求专人负责⊙领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量单价、用途等）并签名，仓管各部⊙领料单一式三份领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入员凭单发货⊙发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。6.盘点（1）库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。（2）将盘点结果列明细表报财务部审核。（3）盘点期间停止发货。7.记账（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄或更正前不得入账（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账（5）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度（6）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。（7）会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和会计报表。二、物品保管与记录管理制度1.设置专职仓管员，保管所管物品、记录物品明细账、验收进仓物品和出仓物品的2.存仓物品要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的规定。3.要节约仓容，合理使用仓库，不得混乱堆放重载物品与轻抛物品。4.仓管员对所保管物品和物资应经常检查，对滞存时间长的物品，要主动催请售货场出仓摆卖或向采购部反映滞存情况。库存物品发现霉变、破损或超过保管期时，应及时提出处理意见，送采购部处理。三、商品出库管理制度1.凡有出库，应坚持动碰复核的原则，及时核对商品、货垛的实数与商品在账数量是否相符，如不符要及时查明原因。2商品出库与要求商品出库包括本市内销、外调、移库、返厂、提取样品等。（1）必须按规定凭正式出库票办理商品出库手续，不得白条出库，并根据商品性能变化掌握先进先出、易坏先出的原则。（2）商品出库必须经复核员复核，根据出库单仔细检验库别、印鉴、品名、产地、规格、数量是否清楚，发现问题及时与有关部门联系、妥善解决。（3）验单合格后，先进行销账后再出库。（4）商品出库必须有编号，以单对账、以账对卡以卡对货，付货时必须执行先盖章、销账、销卡，后付货的操作规程。防止漏盖“货已付讫章”造成财产损失，复核员并于货票上签字盖章以明责任。（5）商品出库时，仓库管理人员要双人仔细清点出库数量，做到人不离货，件件过目，动碰复核，监搬监运，要及时对搬运不符合要求的现象予以纠正，防止商品损坏。（6）商品出库要严把货票审核关、动碰制度关、加盖货已付讫章关。（7）应按财务制度办理商品储存中所涉及的票流等有关财务方面事宜。（8）有下列情况之一的，企业保管员可以拒付商品:凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。提货人与付货凭证抬头所列单位不符。白条出库，任何人开的白条都不能视同付货凭证提货单未盖商店的出库章及储运出库章。四、商品返厂管理制度1.返厂商品的账务处理，要严格执行零售企业内的有关财会制度，要真实体现、全面反映返厂商品的应收应付关系，不得遗漏。2.凡需做返厂处理的购进商品，采购员必须征得厂方同意，并与厂方达成文字处理意见后，通知保管员做好返厂的具体工作，否则不得盲目返厂。凡因盲目返厂造成的拖欠债务，由当事人追回。3.凡需做返厂处理的代销商品（包括厂方借、调的商品），采购员提前15天与厂方联系，15天内收不到厂方答复，可留信函为凭，凡厂方无故拖延，不予返厂的商品，要向厂方4.商品返厂工作由采购员协调与厂方的关系，由保管员统一办理各种手续负责具征收保管费。5.已出库的商品返厂，必须先退库再由保管员作返厂；任何人不得随意将已出库未体工作。退库的商品和柜台内的商品返厂，否则按丢失商品追究当事人责任。商品返厂时，零售企业保管员要填制商品返厂单并随货同行，及时通告厂方凭单7.各柜组必须认真对待商品返厂工作，保管员要点细数、清件数、分规格，包装要扎牢固，铁路运单和运输凭证要详细填写，并及时做好保管账卡的记录。验收。8.凡是厂方采取以货换货直接调换商品方式解决商品返厂的，商场超市采购员保管员必须坚持“同种商品一次性调清不拖不欠”的原则，坚决不允许以金额核准数量的异货相抵。五、商品调拨单的流转制度1.发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量，填制一式四联“商品调拨单”交柜组负责人同意签名后，转交收货部门负责人。2.收货部门负责人签名后，交提货员到发货部门仓库（营业柜）提货。3.发货部门仓库（营业员）验单后，核单发货并经复核无误后加盖“货物付讫章库联留存记账，记账联转柜台做账转交核算员。其余两联退提货人随货同行。4.收货方经验收无误后加盖“货物收讫”图章，收货方仓库联留存记账，记账联转营业柜做账六、商品退换管理制度1.商品退换要求严格执行《产品质量法》中的有关规定，坚持企业利益和消费者利益相一致的原则。在企业利益和消费者利益发生冲突时，要在维护消费者利益的基础上尽量减少企业损失。2.凡能证明是本场出售的正常商品，只要不脏、不残、不影响出售的，10天之内凭销售小票给予退换；对顾客造成的脏、残商品，可视其程度与顾客协商折价退换，但商品不属于质量问题的不予退换。3.凡能证明是本场出售的三包商品，售出后7日内按正常商品退换。7日后如退换，顾客需出示商品保修部门的“商品质量鉴定书”，售货人员开箱验机确认后给予退换并合理扣除磨损费。因质量问题给顾客造成损失的，要填制“购物损失一次性赔偿单”给予顾客赔偿。4.赔偿的标准。一般赔偿的标准可通过间接损失和直接损失来确定。（1）间接损失，是指因解决购物中存在的问题而带来的经济损失，赔偿的标准以双方协商为准，或以纳税凭证的收入给予合理赔偿。（2）直接损失，是指由商品本身质量问题而给顾客造成的损失。赔偿标准可以通过双方协商或向仲裁机构申请仲裁，以及向法院起诉的方式予以解决。5.凡因质量问题需要退货的商品，不管哪个柜组发生的，都必须本着先行负责的原则无条件给予退货。办理退货手续时，须双方复核实物并开具退货凭证，其退款金额要以原发票或销货凭证的金额为准，不得任意退款。6.顾客的退/换货问题，应在各柜组内自行解决。如果确属严重纠纷，柜组无力解决的，应主动与售后服务部联系。凡经售后服务部裁定解决的退/换