ISO14000环境管理体系标准规定应形成的文件条款汇总

GB/T24001-2016环境管理体系标准规定应形成的文件、记录汇总序号条款描述应保持的成文信息应保留的成文信息14.1理解组织及其所处的环境组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部问题和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。相关方及其要求信息识别分析和监视评审表24.2理解相关方的需求和期望与环境管理体系有关的相关方；2、这些相关方的有关需求和期望（即要求）；3、这些需求和期望中哪些将成为合规义务。34.3

确定环境管理体系的范围范围一经界定，该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。范围应作为文件化信息予以保持，并可为相关方所获得。环境管理手册44.4.环境管理体系为实现组织的预期结果，包括提升其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。组织建立并保持环境管理体系时，应考虑在4.1和4.2中所获得的知识。程序文件各个程序文件需要的运行记录55.2

环境方针环境方针应：1、以文件化信息的形式予以保持；2、在组织内得到沟通；3、可为相关方获得。环境方针65.3组织的角色、职责和权限最高管理者应确保在组织内分配并沟通相关角色的职责和权限。企业的组织结构图，岗位职责、权限76.1.1

应对风险和机遇的措施组织应保持以下内容的文件化信息：需要应对的风险和机遇；6.1.1-6.1.4中所需的过程，其详尽程度应使人确信这些过程能按策划得到实施。风险管理程序风险源清单、相关方及其要求信息识别分析和监视评审表86.1.2环境因素组织应保持以下内容的文件化信息：环境因素及相关环境影响；用于确定其重要环境因素的准则；重要环境因素。环境因素管理程序重要环境因素清单96.1.3合规义务组织应保持其合规义务的文件化信息合规义务管理程序合规义务清单、合规义务评审记录106.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标组织应针对相关职能和层次建立环境目标，此时必须考虑组织的重要环节因素及其相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。环境目标环境目标实现情况检查、评价记录117.2能力组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据人力资源管理程序各类岗位的职业资格证书、技能等级证书、操作证、毕业证等；培训需求调查记录、培训计划、培训记录、培训效果评估记录。127.4信息交流7.4.1组织应建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据信息交流管理程序各类信息交流记录7.4.3组织应按其合规义务的要求及其建立的信息交流过程，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。137.5文件化信息文件管理程序文件创建、更新、审核校对、批准记录；文件分发、接收、处置记录；外来文件控制记录。148.1运行策划和控制组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。各类重要环境因素管理控制程序文件，包括：1、废水、废气污染控制程序；2、噪声污染控制程序；3、固体废弃物控制程序；4、节约资源能源管理程序，等程序。158.2应急准备和响应组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程按策划得到实施。应急准备和响应管理程序应急准备方案、应急准备方案评审、修改记录、演练记录169.1

监视、测量、分析和评价9.1.1组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。监视、测量、分析和评价控制程序各类环境指标的监视、测量记录，分析和评价报告179.1.2合规性评价组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。合规性评价管理程序合规义务评价记录189.2

内部审核组织应保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。内部审核管理程序内审计划、内审记录、审核检查表、内审报告、不符合报告199.3

管理评审组织应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。管理评审管理程序管理评审计划、管理评审输入、管理评审输出报告、管理评审会议记录2010.2

不符合与纠正措施组织应保留成文信息，作为下列事项的证据：a)不合格的性质及和所采取的后续措施；b)任何纠正措施的结果不合格与纠正措施管理程序不合格项处理记录：不合格记录、纠正措施记录、纠正措施的结果验证记录(依据GB/T24001-2016idtIS014001:2015编制)目录1、风险和机会识别与评价管理程序2、环境方针、目标和管理措施控制程序3、环境因素识别和评价管理程序4、合规义务管理程序5、人力资源管理程序6、环境信息交流管理程序7、文件控制管理程序8、记录管理程序9、废水、废气污染控制程序10、噪声污染控制程序11、固体废弃物控制程序12、节约资源能源管理程序13、化学品和油品管理程序14、消防安全管理程序15、设备设施检修污染控制程序1