那曲市妇幼保健医院2018年度

PAGEPAGE9那曲市妇幼保健医院2018年度部门预算2018年5目录第一部分那曲市妇幼保健医院概况一、单位预算单位构成二、单位职责和机构设置第二部分那曲市妇幼保健医院2018年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分那曲市妇幼保健医院2018年度部门预算数据分析第四部分名词解释第一部分那曲市妇幼保健医院概况一、单位预算单位构成本单位为二级预算单位。我院编制人数68人，实有在职职工67人（含援藏干部），缺员1人，全院人员的平均年龄为33岁。二、单位职责和机构设置（一）单位职责。我院于1987年成立，隶属那曲市卫计委，正科级建制，是那曲市唯一的妇幼保健医院为二级乙等妇幼保健机构.1995年获国家级“爱婴医院”称号，2016年通过复评.以孕产妇和婴幼儿保健为中心，与临床相结合，指导基层为重点。保健、临床、业务指导、培训并举承担着藏北11个县妇女、儿童的医疗保健及出生缺陷干预、降低两个死亡率、新生儿计划免疫接种、妇科病的诊治、重大疾病防控、优生优育服务和宣传等任务。（二）单位机构设置。单位设有科室：医务科、妇保科、儿保科、儿童体检室、雾化室、妇产科、儿科、B超室、检验科、药剂科、放射科、儿科病房、妇产科病房、护理部、手术室、治疗室等临床科室及院部、总务科、财务科、办公室等。第二部分那曲市妇幼保健医院2018年度预算明细表（表格详见附件）第三部分那曲市妇幼保健医院2018年度部门预算数据分析一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。2018年年初预算安排为1767.4万元，其中工资福利支出1743.9万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助支出5.5万元，削减单位事业费0万元。二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。（一）2017年年初预算安排为1364.6万元，其中工资福利支出1172.7万元，商品和服务支出120.7万元，对个人和家庭的补助支出173.6万元，削减单位事业费-102.4万元。（二）2018年预算安排中工资福利支出1743.9万元，占总支出的98.67%；商品和服务支出18万元，占总支出的1.02%；对个人和家庭的补助支出5.5万元，占总支出的0.31%。（三）工资福利支出：基本工资990.5万元，为我院67名在职干部的年工资，按照2018年2月工资表核定；津贴（个人取暖费）24.4万元，在职职工年人均3640元核定；奖金80.5万元，按照在职职工月基本工资核定（基本工资小计+西藏特殊津贴）；伙食补助40.2万元，按照在职职工月人均500元核定；机关事业单位基本养老保险缴费214.3万元，为在职职工养老保险单位配套部分；职业年金83.4万元，为在职职工职职业年金单位配套部分；住房公积金119.5万元，为在职职工住房公积金单位配套部分；职工基本医疗保险85.7万元，为在职职工基本医疗保险单位配套部分；其他社会保险缴费18.2万元，含工伤保险，失业保险、生育保险的单位配套部分；其他工作福利支出（休假路费）59.7万元，未休假人员生活补助22.1万元，其他工资福利支出5.4万元。

其他对个人和家庭的补助支出：离退休人员公用经费3.4万元；退休人员慰问金2.1万元；商品和服务支出：公务用车运行维护费18万元。三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。本单位运行经费安排情况：公务用车运行维护费18万元。无办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。1.公务用车运行维护费18万元，与2017年相同。2.我单位没有因公出国（境）团组的任务工作及事项。3.我单位没有公务车辆购置数，没有国内接待的批次及人数。五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。我单位2018年度没有使用政府性基金安排的支出。六、2018年度收支预算情况总体说明。2018年度一般公共预算拨款收入：1767.4万元。2018年度总支出：1767.4万元，其中社会保障与就业支出：297.7万元；医疗卫生与计划生育支出：1350.2万元；住房保障支出：119.5万元。七、关于部门收入总表的说明。2018年度一般公共预算拨款收入：1767.4万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费拨款收入：214.3万元；机关事业单位职业年金缴费拨款收入：83.4万元；妇幼保健机构拨款收入：1264.5万元；行政单位医疗拨款收入：85.7万元；住房公积金拨款收入：119.5万元。八、关于部门支出总表的说明。2018年度支出：1767.4万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出：214.3万元；机关事业单位职业年金缴费支出：83.4万元；妇幼保健机构支出：1264.5万元；行政单位医疗支出：85.7万元；住房公积金支出：119.5万元。九、其他重要事项的情况说明。（一）机关运行经费安排使用情况说明。无。（二）政府采购情况说明。无。（三）国有资产占有使用情况说明。截止2017年12月31日，我单位国有资产总量为：14173811.94元。其中，固定资产：8380750.19元；财政补助结转：1911766.02元；非财政补助结