危险源识别评价及风险控制程序A-1

5-5-#危险源识别评价及风险控制程序1目的识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、并将危险源进行分类，以对其进行管理和控制。2适用范围本程序适用于公司生产经营中危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3术语及定义无4职责4.最1高管理者负责批准、发布公司级重大、重要危险源及相关控制措施。4.安2全管理者代表负责危险源辨识与风险评价、控制的组织领导工作，负责审核公司级重大、重要危险源、相关控制措施及变更评审报告的批准。4.行3政部4.3负.责1对全公司危险源的识别、风险评价及风险控制工作归口管理；4.3负.责2协助各部门开展本部门危险源识别、风险评价及控制工作；4.3负.责3会签各部门重大危险源变更评审报告，编制公司级重大危险源变更评审报告。4.3负.责4对各部门识别的重大、重要危险源及相关控制措施进行校核和补充。4.3负.责5监督各部门重点控制措施的执行情况。4.公4司全体员工参与危险源的识别和控制工作。4.副5总经理负责批准所分管部门危险源清单、变更清单和重大危险源变更评审报告4.各6部门专兼职安全员负责编制本部门危险源清单、变更清单和重大危险源变更评审报告。4.各7部门负责人负责审核本部门危险源清单、变更清单和重大危险源变更评审报告。4.人8力资源部负责组织危险源识别方法的培训、相关部门配合实施。4.工9艺技术部、装备动力部负责会签危险源相关文件，对各厂现有控制措施不能满足本质要求的重点控制危险源提出并实施工艺技术或工程装备改进，以达到本质安全要求。4.1基0建工程部负责工程建设、基建技改项目的前期设计、规划中和实施管理过程中的危险源进行识别、汇总并且制定相应的控制措施。4.1公1司各部门负责本部门控制下的危险源进行调查、识别，组织相关人员进行危险源的评审和分类、并且制定相关的控制措施。4.1未2设立专兼职安全员、生产主管的部门的危险源清单、变更清单和重大危险源变更评审报告的编制和审核由该部门负责人指定的人员进行，但编制和评审的人员不能为同一人。5工作程序5.危1险源识别5.1危.险1源识别路径5.1.危1险.源1识别需考虑如下方面：——物的不安全状态——人的不安全行为——作业环境的影响——管理上缺陷5.1.考1虑.六2种危害类型：物理性、化学性（有毒、有害、易燃、易爆、强腐蚀性等）、生物性、人的心理生理性、人的行为性、其他危害。覆1盖.三3种时态：——过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；——现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；——将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险源。考1虑.三4种状态——正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；——异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；——紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。5.1危.险2源识别范围——常规和非常规活动；如：常规活动—正常的生产活动；非常规活动—临时抢修、故障、停机、启动等活动。——所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和访问者）的活动；——人的行为、能力和其他人的因素；如：人员的不安全行为、技术/专项技能的缺乏及其他人为因素。——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；如：上下班途中产生的危险源。——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；如：附近组织的工作场所噪声、粉尘、有毒有害气体扩散造成对本组织职业健康安全产生有害影响危险源。——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；——组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；——所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；如：在进行风险评价和确定必要控制措施时应考虑适用相关的法律法规和其他要求。——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。5.1危.险3源特性识别危险源特性识别依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（ ）有关危险和有害因素分类进行识别。5.1危.险4源识别方法危险源识别方法主要采用但不局限于采用问卷调查法、标准对照法、事故频次法。5.1.问4卷.调1查法：即要求被调查系统内的所有作业人员，根据本岗位的设备情况、操作情况、自身素质情况、作业环境及操作规程的完善情况，提出本岗位的危险源。5.1.标4准.对2照法：即依据国家有关法律、法规等标准要求，对系统内的安全管理、机械设备、作业环境及人员状况进行检查评价，找出不符合项。5.1.事4故.频3次法：即在总结系统内事故教训的基础上，对已发生事故的设施、事故的防范措施及再次发生事故的可能性进行调查。对事故频次较高的情况进行统计。5.危2险评价与制定控制措施5.2控.制1措施制定原则识别危险源后，应进行危险评价、制定控制措施，制定控制措施时应按如下顺序考虑降低危险:—消除；—替代；——工程控制措施；—标志、警告和（或）管理控制措施；—个体防护装备。5.2危.险2评价、控制措施省略四原则如有充分的证据证明如下内容同时成立，危险评价和控制措施可以忽略，否则就需要进行危险源辨识、危险评价和确定控制措施。——危险明显是轻微的，受人身伤害或健康损害者完全可以接受（如：轻微的割伤和擦伤、粉尘对眼睛的刺激）；——控制措施的结果完全符合相关的职业健康安全法律法规和标准；——控制措施丝毫不影响工作任务的实施；——危险程度和确定的控制措施被每个员工充分理解。危.险3评价方法危险源风险评价采用对照法和打分法结合的形式进行。在能直观判断的情况下，优先采用直观判断。.法3律.法1规对照法按照公司最新版法律法规及其他要求清单，部门运行管理中，可能违反法规并导致停工停产处罚、暂扣吊销营业执照、罚款十万以上的行政处罚的，危险等级直接判定为重要危险源。作业条件危险性评价法（评价法）针对某种特定的作业条件，综合三个评介因子（事故发生的可能性、暴露在危险环境中的频率、一旦发生事故可能造成的损失）进行危险评估。三个评价因子的分值依据参见表，然后依据XX,将值与表 的内容进行对照后进行分级。表5.评2介因子分值表分数值事故发生的可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果完全可能预料相当可能连续暴露大灾难，许多人死亡续表可能，但不经常每天工作时间暴露灾难，数人死亡可能性小，完全意外每周暴露一次非常严重，一人死亡很不可能，可以设想每月暴露一次严重，重伤极不可能每年几次重大，致残实际不可能非常罕见的暴露引人注目，需要救护表5，危3险等级及危险控制措施确定原则分数值危险等级危险程度危险控制措施确定原则一级（重要危险源）极其危险，不能继续作业只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。若即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。二级（重要危险源）高度危险，需立即整改直至风险降低后才能开始工作。为降低风险时必须配备大量资源。当风险涉及正在进行的工作时，应采取应急措施。三级（一般危险源）显著危险，需要整改努力降低风险，但应仔细测量并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步评价，以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施。四级（一般危险源）一般危险，需要注意不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施的有效性得以维持。五级（一般危险源）稍有危险，可以接受不需要采取措施且不必保留文件记录。危3险源的分级、汇总部.门1重要危险源判定部门重点控制危险源清单判定法则如下：——按照 评价法评价危险等级为一级、二级的；——公司重点控制危险源必为部门重点控制危险源；——依据《危险化学品重大危险源辨识》（ ）的规定，储存的危险化学品超过临界量的。5.3公.司2重要危险源判定公司级重要危险源判定采用专家法及头脑风暴法。公司重点控制危险源由管理者代表组织判定。5.可4接受/不可接受风险的判分5.4非.重1要危险源均为可接受风险。5.4重.要2危险源控制措施失效的，为不可接受风险。5.变5更管理5.5变.更1条件组织应在组织结构、员工、管理体系、过程、活动、材料使用等变更进行前对变更进行危险源辨识和风险评价。5.5.在1相.关1法律法规及其他要求或组织的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方要求等情况发生变化时，可适时进行职业健康安全危险源的评价。5.5.对1于.非2常规性的活动；工艺的变更；设备设施更新、维修；新材料的使用；事故发生后恢复生产等活动前应适时进行。5.5.体1系.运3行中如各部门发现原先评价的危险源及其控制措施与现实情况不符，可以随时提出对该危险源进行重新评价。5.5变.更2流程5.5.部2门.危1险源清单的变更。危险源的重新辨识和评价由产生以上变化的各相关部门提出、行政部组织进行，在变化完成后一个月内完成变动区域的危险源辨识与评价工作，具体执行5.和15.的2要求，并填写《职业健康安全危害因素更新清单》，更新危险源相关表单。5.5.公2司.级2重要危险源清单的更新当公司级重要危险源发生变动后，管理者代表应于30日内组织行政部、总经理办公室、生管物流部、工艺技术部、装备动力部等相关部门负责人共同对各部门重要危险源清单进行讨论，整理出公司级重要危险源清单后报公司最高管理者批准发布。5.持6续评审5.6以.公1司的全体部门和活动为对象，每年在职业健康安全体系内审前进行。管理者代表组织公司相关人员对《公司级职业健康安全重要危险源清单》进行每年一次的定期更新。5.6当.部2门职业健康安全运行条件发生变化时，应适时进行危险源的更新。5.6每.年3的管理评