过程管理流程图

以顾客导向过程形成的组织流程图,,,,,,,,,,

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序号,过程,,流程代码,流程名称,,,职责部门,,,现有或拟定文件名称

1,总过程,,COP1,营销及与顾客有关过程,,,销售部,,,"顾客管理程序

合同（订单）评审管理程序"

2,,,COP2,设计和开发/前期质量策划过程,,,研发部,,,研究开发作业程序

3,,,COP3,供应商管理及采购控制过程,,,采购部,,,"供应商管理标准书

采购管理程序"

4,,,COP4,产品制造与工作环境管理过程,,,芯片、外延、厂务,,,"芯片制造部四元系LED制程管理程序

芯片制造部太阳能电池芯片制程管理程序

外延制造部制程控制程序"

5,,,COP5,顾客满意控制过程,,,客服部,,,客户抱怨管理程序

6,管理过程,,MP1,风险和机遇的应对措施,,,总经理,,,质量手册

7,,,MP2,质量目标及其实施策划,,,总经理,,,质量目标管理标准书（质环安）

8,,,MP3,管理评审,,,总经理,,,管理评审程序

9,,,MP4,内部审核过程,,,品管部,,,内部审核管理程序

10,,,MP5,改进,,,品管部,,,QCC活动管理规范

11,支持过程,,SP1,文件控制过程,,,品管部,,,文件管理程序

12,,,SP2,记录控制过程,,,品管部,,,记录控制程序

13,,,SP3,人力资源管理过程,,,人资部,,,"人力资源规划管理程序

职责、权限和沟通程序"

14,,,SP4,基础设施、设备管理过程,,,厂务部,,,设备管理程序

15,,,SP5,过程环境识别过程,,,厂务部、芯片部、外延部,,,"厂务运行管理作业标准书

洁净区管理作业标准书"

16,,,SP6,产品实现策划控制过程,,,芯片部、外延部、研发部、品管部,,,"工艺流程图

各类操作标准书"

17,,,SP7,防护、交付与服务过程,,,生管部,,,产品生产管理程序

18,,,SP8,标识和可追溯性过程,,,品管部、生管部、芯片部、外延部、,,,产品标识与追溯作业程序

20,,,SP9,顾客（或外部供方）财产控制过程,,,采购部、客服部,,,无，可根据实际情况酌情增加

21,,,SP10,监视和测量设备的控制过程,,,品管部,,,"监视与测量仪器校正管理程序

计量器具校准管理规范"

22,,,SP11,过程的监视测量过程,,,品管部,,,制程质量审核作业程序

23,,,SP12,产品的监视和测量过程,,,品管部,,,"产品检验作业程序

巡检作业标准书"

24,,,SP13,不合格品控制过程,,,品管部,,,"不合格品控制程序

不合格品评审规范

不合格品评审制度"

25,,,SP14,数据分析过程,,,品管部,,,数据分析作业程序

26,,,SP15,纠正预防措施过程,,,品管部,,,纠正与预防措施作业程序

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,环境管理体系过程,,,环境因素识别与评价过程,,,安全,,,环境因素识别与评价控制程序

,,,,信息交流过程,,,安全,,,沟通和信息交流控制程序

,,,,环境运行过程,,,厂务、安全,,,"废弃物控制程序

水污染控制程序

粉尘废气控制程序

噪声控制程序

化学危险品控制程序

能源资源管理程序

应急准备与响应控制程序

工程项目环境保护控制程序"

,,,,合规性评价过程,,,,,,合规性评价控制程序

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,职业健康安全管理体系过程,,,,,,总经办,,,劳动防护用品管理程序

,,,,,,,总经办,,,员工健康与女工保护程序

,,,,,,,总经办,,,安全生产责任制管理程序

,,,,危险源识别、风险评价和风险控制过程,,,总经办,,,危险源识别、风险评价和风险控制策划程序

,,,,,,,总经办,,,消防安全管理程序

,,,,,,,总经办,,,雷电防护管理程