2007年2月份增值业务经营分析

生产经营分析小组二○○七年一月2007年内蒙古通信公司生产经营分析2007年2月语音增值业务预算完成情况总体情况：语音增值业务收入累计完成4049万元，同比增长23%，完成预算14.93%。巴彦淖尔、通辽、兴安盟回拨业务拉动，预算完成情况较好。问题1：预算完成比例低于序时进1.73个百分点，完成2.7亿收入压力很大：主要是小灵通增值受传统业务影响，6个分公司出现负增长；电话信息业务和短信业务收入低于预算值，幸福168推广还需加强；集中计费系统上线后，电话Q吧、捆绑类用户增值业务没有正确列账。问题2：呼和小灵通增值收入下降20%，固话悦铃和回拨业务收入拉动不明显。赤峰语音信箱没有收入，另外小灵通短信、悦铃业务量和业务收入都偏低。呼伦贝尔计费数据和财务数据不一致，ERP导入时有问题。

06年累计收入07年累计收入绝对值增收同比增长呼市27138711643%包头16230214087%乌海3037723%赤峰1512126141%呼伦贝尔2002454522%兴安盟58751729%通辽1461924732%锡盟7068-2-3%乌兰察布848511%鄂尔多斯6412865101%巴彦淖尔107315208194%阿盟16271164%全区合计1359207471553%2007年2月固话增值业务收入完成情况总体情况：固话增值业务发展较好，同比增收715万元，同比增长为53%。对收入拉动较大的产品是语音信箱、回拨业务、固话悦铃、电话导航。问题1：固话来显收入降低100万。主要由于呼伦贝尔计费数据ERP导入时出现问题；另外由于亲情1+、大众电话等捆绑用户的增值业务收入没有按比例摊分。问题2：只有锡盟固话增值业务收入为负增长。主要是电话导航业务没有形成收入、回拨收入没有列入增值，去年SCDMA、ETS来显收入都列为固话，今年全部列在无线市话来显收入。另外，电话信息收入减少8万，下降了75%。2007年2月小灵通增值业务收入完成情况总体情况：受传统业务影响，小灵通增值业务收入有所下滑，6个盟市分公司出现负增长。赤峰来显、通辽回拨业务、乌兰察布的短信对收入拉动较大，同比增长较高。2007年2月部分分公司小灵通增值业务收入下降的原因巴彦淖尔小灵通用户数比上年同期下降3.2万户,下降36%，是其小灵通增值业务收入下降的直接原因。小灵通悦铃业务收入累计为-10万，比上年同期减少29万，集中计费数据倒入错误。小灵通来显收入减少15万，下降34%。小灵通短信收入减少16万，下降48%。其本身短信户均发送量由22.7条下降为19.7条，下降13%。呼和小灵通用户数比上年同期减少5万户,下降21%，是其小灵通来显、短信、悦铃收入下降的直接原因。小灵通悦铃业务收入减少4万，下降8%。小灵通来显收入减少15万，下降17%。小灵通短信收入减少18万，下降20%。其本身短信户均发送量由14.8条下降为12.9条，下降13%。小灵通电话Q吧收入下降8万，主要原因是集中计费以后，异网用户和卡类用户收入没列为电话Q吧收入，而列入了结算和卡类收入中。2007年2月部分分公司小灵通增值业务收入下降的原因阿盟小灵通来显用户增加3000户，但收入减少10万，下降50%，原因正在核查。包头小灵通来显用户较去年同期增加5000户，但收入减少26万，下降19%，原因正在核查。小灵通悦铃用户基本没变，收入减少11万，下降25%，原因正在核查。鄂尔多斯小灵通来显用户较去年同期较去年下降2万户，下降12%，但收入减少24万，减少35%，原因正在核查。小灵通短信业务量比去年同期下降4%，但收入下降16万，下降48%，原因正在核查。呼伦贝尔小灵通短信收入下降37万，下降23%。但业务量上涨9%，剔除结算20万，还有20万收入，估计ERP数据倒入有问题。2007年2月重点增值业务情况固话悦铃情况：固话悦铃用户累计到达30.5万，当月净增2万户。通辽、乌兰察布业务渗透率低，需加快发展。呼和固话悦铃渗透率高，但收入较少，主要原因是亲情1+等捆绑套餐中增值业务，没有按比例正确列账。电话导航情况：