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文档简介

裁工领料记录日期 领料单号制造号码产品型号 裁工姓名编号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备 注标准用量省用数量省料奖金 记录员请购物品登记表请购单位： 日期编号日期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名}1荀单价预交日期备注物料欠发单NO. 日期年月曰领料单位材料编号名称规范单位欠发数量备注欠发原因主管单位采购单位填表人原料耗用分析表原料名称:制造号码产品名称生产数量用料规格标准用量实际用量超用量超用率单价超用金额超用原因直接原料明细表原料名称成品名称生产数量单位直接原料 单位成品平均用量及金额规格数量单价单位金额数量金额会计制表（盖章）收货单类 别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料口半成品口成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收单价金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部匚经办收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办提货单月日项目产 品料号品名规格单位数量说 明口销货口样品□检验口其他厂长批示生产科长物料质管提（送）货人采购程序规定表第一节采购制度保管单位第一节采购制度保管单位采购程序及准购权限表订定日期:采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准 权限验收人品质检验部长厂长总经采购部长经理总经^■需否核准拟表采购单第四联仓库单第三联会计单第二联采购单第一联申请单制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注请购项目）商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期询价记实际交货期录编号年月日经 科采 采经 科使 仓 申购用 请理 长员 购理 长单 库 人采购金额授权表7只别授权\采购而各单位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明审核:制表:采购作业授权表采购项目金额氾围采购程序合同验收单位付款程序申请初核合办复核裁决申请初核复核裁决共同材料供应计划物料名称规格编号计划期间年月至年月适用产品单位用量月月nn月月预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说 明1.请购部门填写请购资料1请购4询价并统32.仓储组填刖购库存资料请2一编号核准3.经各级主管核准后送采购请购验收单填请购资料4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采请购验收单5购权限办理购请购验收单6准购请购验收单.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购9作帐发票请购验收单8.采购在联盖章验讫后验7请购验收单请购验收单将来联及发票转会计，1联退原请购单位收付请购收

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