2015版质量环境管理手册

1.第0.1章QE管理手册实施令2.第0.2章管理者代表任命书3.第0.3章公司概况4.第0.4章组织机构图5.第0.5章管理体系职能分配表6.第0.6章QE方针7.第0.7章QE目标、指标8.第1章总则9.第2章规范性引用文件10.第3章术语和定义11.第4章公司所处的环境12.第4.1章理解公司及其所处的环境13.第4.2章理解利益相关方的需求和期望14.第4.3章确定QE管理体系范围（1.2应用）15.第4.4章QE管理体系及其过程（第4.1章总要求）16.第5章领导作用（第5章管理职责）17.第5.1章领导作用和承诺（第5.1章管理承诺第5.2章关注焦点）18.第5.2章QE方针（第5.3章QE方针）19.第5.3章第5.5.1章职责和权限第5.5.2章管理者代表）20.第6章策划21.第6.1章应对风险和机遇的措施（第5.4.2章QE体系策划）22.第6.2章环境因素（第5.4.3章环境因素）23.第6.3章合规性义务（第5.4.5章法律法规和其他要求）24.第6.4章QE目标及其实现的策划（第5.4.1章QE目标、指标；第5.4.4章环境管理方案）25.第6.5章变更的策划（第5.4.2章QE体系策划）26.第7章支持27.第7.1章资源28.第7.1.1章总则（第6.1章资源提供）29.第7.1.2章人员（第6.2章人力资源总则）30.第7.1.3章基础设施（第6.3章基础设施）31.第7.1.4章过程运行的环境（第6.4章工作环境）32.第7.1.5章监视和策略资源（第7.6章监视和测量设备的控制）33.第7.1.6章组织的知识34.第7.2章能力（第6.2章人力资源）35.第7.3章意识（第6.2章人力资源）36.第7.4章信息沟通和交流（第5.5.3章沟通和交流）37.第7.5章文件化信息38.第7.5.1章总则（第4.2章文件要求）39.第7.5.2章文件化信息的创建、更新和控制（第4.2.3章文件控制第4.2.4章记录控制）40.第8章运行41.第8.1章质量体系运行的策划和控制（第7.1章产品实现的策划）42.第8.2章产品和服务的要求（第7.2章与顾客有关的过程）43.第8.3章产品和服务的设计与开发（第7.3章设计与开发）44.第8.4章外部提供的过程、产品和服务的控制（第7.4章采购）45.第8.5章生产和服务提供46.第8.5.1章生产和服务提供的控制（第7.5.1章生产和服务提供的控制；第7.5.2章生产和服务提供过程的确认）47.第8.5.2章标志和可追溯性（第7.5.3章标识和可追溯性）48.第8.5.3章顾客或外部提供的财产（第7.5.4章顾客财产）49.第8.5.4章防护（第7.5.5章产品防护）50.第8.5.5章交付后活动（第7.5.1章生产和服务提供的控制）51.第8.5.6章变更控制52.第8.6章产品和服务的放行（第8.2.4章产品的监视和测量）53.第8.7章不合格输出的控制（第8.3.1章不合格品控制）54.第8.8章环境体系运行的策划和控制（第7.7章运行控制）55.第8.9章应急准备和响应（第7.8章应急准备和响应）56.第9章绩效评价57.第9.1章监视、测量、分析和评价58.第9.1.1章总则（第8.1章总则）59.第9.1.2章顾客满意（第8.2.1章顾客满意）60.第9.1.3章环境的监视和测量（第8.2.5章环境的监视和测量）61.第9.1.4章合规性评价（第8.2.5章环境的监视和测量）62.第9.1.5章分析与评价（第8.4章数据分析）63.第9.2章内部审核（第8.2.2章内部审核）64.第9.3章管理评审（第5.6章管理评审）65.第10章改进66.第10.1章总则67.第10.2章不符合与纠正措施（第8.5.2章纠正措施;第8.3.1章不合格品控制；第8.3.2章不符合控制68.第10.3章持续改进（第8.5.1章持续改进）附件一职责描述附件二程序文件目录附件三《QE管理手册》与标准对照附件四主要产品或服务的流程图附件五主要污染物的处理流程图附件六管理体系目标(示例)QE管理手册说明1、编制本《QEQE管理手册》中所引用的文件，凡是不注明日期的，其最新有效版本适用于本《QE2会签、审核、批准《QE管理手册》由技术质量部负责组织会签，总工负责人审核，总经理批准、发布。3分发《QE管理手册》分为“纸质版”和“电子版”两种，分发至需要使用的人员和认证机构，确保管理指引持有者可以及时获得修订信息，保持有效性。由技术质量部负责分发，具4更改当内部或外部环境、相关方要求、法律法规及其他要求、资源、产品或服务提供、组织QE管理手册》的适用性、充分性进行评审、更改或换版。5使用与保管QEQE未经授权，任何人不得对外提供电子版《QE纸质版QE管理手册持有者应妥善保管，不得涂改，不准翻印，不准对外传播，调离本岗位或调离本厂时应及时向技术质量部交回。第章公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T《环境管理体系手册。该手册适用于公司经营管理范围内的电线电缆的生产和服务的全过程的质量和环境所涉及的管理要求。本手册是公司QE管理的纲领性和法规性文件，并有程序文件、工艺规程、管理制度等作为支持性文件。于2017年XX月XX日起实施。全司员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调公司的管管理活动，并采取必要的改进措施，确保公司管理体系的充分性、适宜性和有效性，确保和质量、环境方针和目标的实现。公司其他文件要与之保持相容，不能相抵触。随着高新技术的发展，关于质量和环境的法律、法规及相关标准的不断更新，国际、国内市场的不断变化，本公司将对质量环境管理手册不断修改、完善，从而促进公司质量环境管理体系的持续改进，促进公司事业的蓬勃发展。本手册可作为对外提供管理体系声明和第三方审核使用。总经理：2017年xx月xx日为确保公司QE环境管理体系能持续、有效地运行，兹任命王烘涛同志为总工，全面负责公司的QE管理体系工作。其职责及权限如下：1、负责按公司质量、环境方针和GB/T19001-2016GB/T24001-2016标准规定，确保建立、实施和保持并持续改进管理体系。2、组织采取各种方式确保在管理体系运行过程中，推动以顾客、相关方为关注焦点，持续提升相关方满意水平，推动全员参与QE管理体系，不断提升全员的质量和环保意识。3、保各过程获得其预期输出。4、推进全生命周期内关注环境影响。5QE管理体系的绩效和任何改进的机会。在策划和实施QE管理体系变更时保持其完整性。67、负责CCC强制性产品认证的有关事宜及对外联系。河北新华乾通线缆有限公司是原国家机械部定点生产企业，电力部归口企业、中国化工装备总公司定点生产企业、北京供电局入围企业，企业先后获得了ISO9001：2008质量体系认证证书、ISO24001：2004环境管理体系认证证书、产品质量免检证书。公司位于北京、天津、石家庄交界的中心位置，坐落在河北省沧州地区新华工业城，交通便利，四通八达，风景优美，环境宜人。公司年生产能力达30术力量雄厚，拥有从芬兰、德国、瑞士、俄罗斯等国引进的最先进的流水线和检测设备，可生产普通型和环保型电线电缆。产品质量不断提高，新产品层出不穷，各项技术开发均处于同行业领先水平。公司的主要产品“乾通”牌电力电缆、控制电缆、各种阻燃、低烟低卤、低烟无卤、耐火及耐高温电线电缆、架空绝缘电缆、船用电缆、高压交联电力电缆、低压辐照交联电力电缆、低压辐照交联控制电缆、低压辐照交联电线、布电线、安装线、铝绞线和钢芯铝绞线、光伏电缆等十几个系列、一万多种规格的电线电缆产品。其中阻燃、低烟无卤、耐火交联聚乙烯绝缘电线电缆属新一代环保型电线电缆。公司分别采用芬兰诺吉亚化学交联生产线、俄罗斯辐照交联生产线制造。电缆特点为电缆材料不含氟、溴、氯等纱，燃烧时发烟量少有较好阻燃性，不产生有害气体及腐蚀性体，不含有影响环境的：铅、镉等金属，电缆废弃后可回收再利用。京九铁路、首都机场扩建、三峡输变电工程、长江三峡二期工程、北京中华世纪坛、大亚湾核电站、秦山核电站、长江三峡左岸永久船闸工程等。部分产品远销到澳大利亚、日本、东南亚、巴基斯坦和港澳等国家和地区。嬴得了用户的好评，使公司获得了良好信誉。名商标”等光荣称号。我公司在扩大生产规模的同时，对环境保护也投入了大量的人力、物力。公司每年在厂区内外进行种草、种树，并对其进行有效管理；虽然电线电缆行业在污染方面不会对环境产生较大的污染，但我们对污水、大气、噪声排放、锅炉的使用，每年都请国家环保部门进行检定，结果证明我公司的生产运行不会对环境造成污染，排放符合国家法律、法规要求和国家排放标准。在美化环境的同时，我们也制定了一系列措施，减少废物的排放量，降低能源消耗，以造福后代。组织机构管理图质量管理体系职能分配表环境管理体系职能分配表第章管理方针：精――持续改进的管控气――协作统一的沟通稳――安全顺畅的产品准――及时到位的服务持――遵守环境法律、法规，预防控制污染，节能降耗；续――文明清洁生产，保证员工身体健康，建立花园式工厂；改――引进科技人才，开发绿色产品，与之同步，实现人类与自然环境和谐统一。质量目标和环境目标1、总则公司QE管理体系能证实公司有能力持续性地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品、服务；致力于环境保护和污染预防的环境表现。通过QE管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客及相关方的满意。2、引用标准GB/T19000-2016《质量管理体系--基础和术语》GB/T19001-2016《质量管理体系--要求》GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》3、术语和定义本手册采用的术语和定义除了GB/T19000-2016GB/T24001-2016给出的术语和定义外，另补充如下：3.1QE：质量环境的简称。3.2法规性文件：由全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章。3.3政策性文件；由各级政府部门、行业综合办门、上级主管部门等下发的有关政3.4QE3.5外来文件：指国家标准、行业标准、设备随机资料与质量环境管理有关的各类行文等。3.6工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环第4章4.1公司所处的环境公司应依据内外环境变化，由总经理负责，技术质量部门协助组织相关部门对公司的质量、环境管理体系有关的内外部环境进行分析。确定影响组织发展的内外部影响因素，外部环境要考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等环境因素，内部环境要考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效有关的因素。由相关部门负责对这些内部和外部因素的相关信息进行收集、监视和评审，对于收集的相关信息及时上报汇总并上报总经理。由总经理利用有效的分析工具，针对这些内外部因素进行分析，确定其对实现公司宗旨、战略方向、管理体系预期结果的能力影响及所带来的风险，并由责任部门依据影响程度，制定相关措施，并跟踪措施的有效性。4.2相关方的需求和期望由总经理组织各部门识别并确定，与质量和环境管理体系有关的相关方(如顾客、供方、政府、主管部门、投资者、员工、竞争对手、研发机构等，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。对识别出的质量和环境管理体系的相关方的需求和期望，由高层组织相关部门进行分析，确定这些需求和期望对组织的质量和环境管理体系的影响，并由责任部门依据影响程度，制定相关措施，并跟踪措施的有效性。4.3管理体系的范围4.3.1管理体系范围：35KV及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、聚乙烯绝缘电线电缆、辐照交联聚乙烯绝缘电线电缆、交联聚乙烯绝缘电线电缆，阻燃、耐火、低烟无卤系列电线电缆，钢芯铝绞线等电线电缆产品边界：位于河间市新华工业区4.3.2公司已按GB/T19001《质量管理体系GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》标准要求建立并保持管理体系；质量、环境管理体系标准要求全部适用。质量管理体系如果有不适用条款，请按不适用条款描述不适用的条款及理由。例：我公司的质量管理体系不适用GB/T19001标准中条款8.3“产品和服能进行任何更改和修订，不承担因设计和开发所产生的法律法规责任，故不适用。4.4管理体系及其过程4.4.1公司按GB/T19001GB/T24001标准建立质