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文档简介

建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。二、流程1.确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。2.供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。3.编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。4.签订合同经领导审批后，订立正式合同。在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。5.接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。6.收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。7.付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。三、管理要求1.严格实施制度，确保程序合规。2.采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。3.加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。4.做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。5.进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。6.以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。7.对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。四、验收与记录1.采购流程应均按要求逐环验收，并向领导汇报。部门经理应对材料采购过程进行监督、分析和总结。2.部门经理应对采购总体情况与风险管理进行总结，给出行业变更趋势、管理效果评价，并对采购流程重要控制点进行深化掌握。3.对于不合格品，应在会签制度下进行整改、退货、报废等事项的处理，并对其责任人作适当的处理。4.公司应定期对采购流程及相关文件进行审查、备案，文件应具备说明性、规范性及实用性。5.应编制《材料供应商名录》，不断完善供应商评价管理，及时调整、更换供应商。五、其他1.对于大额物资采购（单项超过一定金额），应采用指标多元化采购方式采购，并通过考核确定合同供应商。2.对拟成为公司定点采购提供商，根据其资质及前期对其的考察、履约情况等进行评标，确定供应商。3.随着市场变化，采购流程应调整或改变，但应有明确规则，视情况可进行议案讨论。以上内

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