包装厂内审检查表

受审核部门/区域：总经理、管理者代表 审核员：标准条号：（4.1,4.2.1,4.2.2,6.1） 审核日期： 2012年10月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1质量手册中是否提出删减？若提出删减，删减的理由是否合理、充分？是否识别所需的过程，确定这些过程的顺序和相互作用？是否识别外包过程的控制？4.1•手册删减情况1.2公司质量管理体系已删减7.3设计和开发，公司产品以顾客生产，公司不负责设计和开发，因此提出了删减。•质量管理体系建立、实施情况4.1•公司于今年建立体系，10月份发布2008版体系文件运行。体系已经运行三个月，已经按照标准要求，建立体系、形成文件、实施保持、持续改进。24.13体系文件是否包括质量方针、目标，质量手册，所要求的程序、文件、记录？4.2.1•体系已识别了过程，包括产品的实现过程，明确了各部门的职责和权限，明确相互的作用。•公司无外包过程。•体系文件的建立4.2.1体系文件包括质量方针、质量目标、质量手册（含程序文件）、作业文件、质量记录等。其中程序文件16个、作业文件24个质量记录49个•质量手册的建立4.2.24质量手册是否包括体系的范围，编制或引用程序，过程相互作用的表述？质量手册的保持？（监督审核时核查）4.2.2手册已明确体系范围，包含程序文件，表述过程的相互作用等。•资源的提供6.1公司现有人员：30多人，其中技术人员8人，检验人员5人。主要的设备和设施包括：注塑机15台、冻水机4台、打等；主要的检测设备包括：卡尺、投影仪、耐磨测试仪、电子称等。•公司目前的资源基本可以满足要求。5是否确定并提供所需的资源？a）实施、保持体系并持续改进；b）增强顾客满意。6.1注：不符合在备注中打“X”，观察项打O。表单编号：JS-QR-042

受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表 审核员：叶金贵标准条号：(5.1,5.2,5.3,5.4.1) 审核日期： 2012年10月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1是否向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？5.1管理承诺的实施5.1已作出管理承诺，通过定期开会、简报、满意程度调查反馈等形式，向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，制定并确保质量方针和质量目标的实施，已进行了管理评审，配置了满足生产和有效运行的相应资源。已提2是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足？5.2供以上管理层错的相关证据。以顾客为关注焦点的实施5.2公司的顾客包括国内和国外等。公司关注顾客对产品的质量要求，顾客是否满意，是否接受产品对企业的生存至关重要。公司特别注意顾客的隐含要求，通过对顾客要求的3质量方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对满足要求和持续改进的承诺？是否提供制定和评审质量目标的框架？是否在组织得到沟通和理解？在持续适宜性方面是否得到评审？5.3识别，把顾客要求转化为工艺文件，落实到生产过程严格控制，以达到满足顾客要求为目的。质量方针的实施 5.3公司质量方针：“精益求精，用户满意，追求卓越，争创一流”。质量方针体现了满足要求和持续改进的两个承诺，可为质量目标的展开，评审提供框架。公司采用文件发布、制作标语牌、悬挂宣传横幅等形式，确保员工了解公司的质量方针，并通过文字解释说明内涵，使大家认识贯彻方针的重要意义。质量方针在每年的管理评审时进行适宜性的评审，今年管4是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标？质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否可测量，并与质量方针保持一致？5.4.1理评审对质量方针给予了肯定。质量目标的实施5.4.1公司的质量目标：成品一次检验合格率98%顾客满意度95%质量目标满足了产品要求的相关内容。已提供“目标绩效管理汇总表”，质量目标已经分解到体系的各部门，并进行考核。基本与方针保持一致。5质量目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？8.2.3目标的实现情况8.2.3体系实施2个月均已经达到

受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表 审核员：叶金贵标准条号：(5.4.2,5.5.1,5.5.2,5.5.3) 审核日期： 2012年10月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注6是否对体系进行策划，以满足质量目标和4.1的要求？在对体系的变更进行策划和实施时是否保持体系的完整性？，5.4.2质量管理体系的策划5.4.2已对体系的策划包括：方针、目标的策划、体系的建立、文件的编写、体系的运行、内审和管理评审等。已提供“体系策划一览表“，证实按照体系策划的安排实施。公司目前没有体系变更的策划，文件已经规定变更需要策划的内容，以确保体系的完整性。7组织内的职责、权限是否得到规定和沟通？5.5.1职责、权限和沟通的实施 5.5.1已明确各部岗位职责抽查总经理的职责，共计5条，基本可以回答，职责已满足管理承诺的要求。职责和权限已通过文件下达并得到沟通，公司通过岗位职责的考核落实职责。8是否指定一名管理者作为管理者代表？管理者代表的职责和职权是否明确？是否包括：a） 确保体系所需的过程得到建立、实施和保持；b） 向高层管理者报告体系的业绩和任何改进的需求；c） 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？5.5.2管理者代表职责和权限的实施5.5.2管理者代表由采购部总监，职责共计4条。抽查管代的职责，基本可以回答职责。管代的职责主要是落实体系的建立和保持。提供任命书。9是否在组织内建立适当的沟通过程，并确保对体系的有效性进行沟通？通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？5.5.3内部沟通的实施5.5.3沟通的形式：电话、开会、面谈、文件沟通的内容：顾客要求、产品质量、生产进度、体系运行已提供“信息的传递单”，对以上信息已经内部沟通沟通的效果：通过检查可以认为：基本可以做到沟通畅通。

受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表 审核员：叶金贵标准条号：5.6管理评审 审核日期：2012年12月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？评审是否包括评价体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？是否保持管理评审的记录？5.6.1管理评审的策划5.6.1管理评审目的：评价体系的适宜性，充分性，有效性管理评审的时间：每年进行一次（间隔12个月）今年管理评审计划2012年10月30日为改版体系后第一次审核询问管理评审输入要求 5.6.22评审输入是否包括：•审核结果•顾客反馈•过程的业绩和产品的符合性•预防和纠正措施的状况•以往管理评审的跟踪措施•可能影响体系的变更•改进的建议？5.6.2评审计划要求提供以下输入文字材料：质量方针、目标的适宜性评价方针、目标完成情况内审实施情况为顾客服务事实，顾客的满意程度测量、顾客的反馈各车间的体系运行情况，取得的成绩产品质量的符合性纠正/预防措施实施上次管理评审措施的实施可能的变更和改进的建议3评审输出是否包括：与•体系及其过程有效性的改进•与顾客要求有关的产品的改进•资源需求有关的任何决定和措施？5.6.3询问管理评审输出5.6.3主要的改进包括：体系、产品的改进、资源的改进4决定和措施的实施8.5受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表 审核员：叶金贵标准条号：8.2.2内部审核 审核日期： 2012年12月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注11是否编制内部审核控制程序？内容是否符合要求？制定了《内部审核程序》，内容符合标准要求。22、是否策划了内部审核时机及计划经审批？查文件当中的策划已明确要求及查《年度内部审核计划》内容明确。并得到审批.33、是否按内部审核计划实施审核理？内部审核已按要求进行，并组织了内审小组制定了日审核工作计划并任命本次审核组长.日程安排合理，计划可行.本次审核是导入体系以来第一次组织的内部审核工作.4、以前的审核记录及资料是否完整？审核员：叶金贵受审核部门/区域：生产部审核员：叶金贵标准条号：7.1产品实现的策划序号审核内容提示标准条号归口职责标准条号：7.1产品实现的策划序号审核内容提示标准条号归口职责5.5.11如何归口管理8.2.3相关部门及职责5.5.3是否策划产品实现所需的过程？适用时，抽查：•质量计划••计划/大纲/方案•流程、规程等2核查:产品实现的策划是否与体系其他过程的要求相一致？7.13核查:上述样本中是否确定以下方面的适当内容？•产品的质量目标和要求；•针对产品确定过程、文件和资源的需求；•产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准a)b)则；•为实现过程及其产品满足要求提c)供证据所需的记录d)核查:策划的输出形式是否适合于4组织的运作方式？实施情况如何？8.2.3审核日期：2012年12月21日现场审核记录 备注负责工艺策划，工艺文件编制、工艺改进、过程确认产品的覆盖范围：漆包线的生产产品的实施过程7.1编制了注塑管制图，明确了各控制点，拌料■-注塑-生产-检验-出货已进行的产品实现策划7.1产品目标和要求a)出厂合格率98%产品实行的标准：SN/T2438.6-2011标准过程、文件、资源b)明确产品实现过程(见《QC工程图》)已编制《拌料作业指导书》《上、下模具作业指导书》《制程作业指导书》，指导书里明确各工序的工艺。成型条件表明确各规格工艺要求。所有产品的检验规范等已明确装置的设备和设施：漆包机、拉丝机、包覆线等编制产品实现过程的各类程序及制度，见受控文件清单包括订单评审、采购、生产控制、仓库管理、监测仪器管理等检验、验证和接受准则c)已明确已提供进货《进料检验规范》，，过程检验：《首检规范》，《半成品检验规范》，《工艺管理制度》，《成品检验规范>>进行出厂检验：《成品检验规范》查看规范内容与SN/T2438.6-2011，铜包铝Q/320584PEW001-2010产品标准一致过程的证实性记录 d)操作的记录：包括检验记录，工艺巡查记录，生产记录等受审核部门/区域： 生产部审核员：标准条号：7.5.1生产和服务提供的控制审核日期： 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注归口职责5.5.1口 产品的实现过程7.11如何归口管理8.2.3相关部门及职责5.5.3口 已策划并实施的受控条件包括：口 获得产品的特性信息a)2是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供？适用时，核查受控条件是否包括：7.5.1已提供生产计划2009年10月1日加工208升钢桶，生产单号091001提供工艺卡和图纸已提供产品的图纸，图样(客户提供，并发放到车间口 获得作业指导书b)已提供“操作规程3•获得表述产品特性的信息a)制造工艺4•必要时，获得作业指导书b)适宜的设备c)生产流水线，完好状态口 监视和测量设备 d)5•使用适宜的设备c)使用电子数量卡尺一一游标卡尺，温度计、压力表、电流表6•获得和使用监视和测量装置d)口 实施监视和测量e)已对产品进行过程流转的监控，每道工序的自检、互检、专检等进行监视和测量对过程实施的监控包括：7•实施监视和测量e)提供“工艺参数监控记录”已记录板空压泵压力0.8MPa、温度120度、转速100转/分，监控时间，操作工姓名等提供“缝焊工艺参数监控记录”口 交付和放行：检验合格后入库，交给客户用户反映使用问题，维修8•放行、交付和交付后活动的实施f)□受审核部门/区域：生产部 审核员：叶金贵标准条号：7.5.2生产和服务提供过程的确认 审核日期：2012年12月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1是否明确哪些过程属特殊过程？识别、确定是否恰当？7.5.2已识别注塑过程为需要确认的过程，□已明确特殊过程确认的评价准则，包括：对过程输入的验证：工艺文件，工艺参数，原材料等对过程实施和资源的验证：人员，设备，过程监控等对过程输出的验证：工艺执行率，过程的质量检验等2是否对这些过程作出安排，适用时包括：a)3•为过程的评审和和批准所规定的准则b)已提供“过程确认流程表”过程确认记录□最近一次确认时间：2012年10月15日参与部门：生产部、质检部4•设备的认可和人员资格的鉴定c)人员确认：对18名已确认上岗5•使用特定的方法和程序d)各台设备已确认合格。设备确认：6•记录的要求e)对15台注塑机进行三项要求确认工艺确认7•再确认7.5.2试生产初步确认工艺要求：包括模温参数、压力、速度，通过《标准成型条件表》每天开机确认具体参数抽查模号HT-M2011034,对各类参数进行确认验证的结论：工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力可以满足要求。参与验证人员：生产技术、质检8确认能否证实这些过程实现所策划的结果的能力？8.2.39过程的监视和测量批准人：魏福锋 2012年10月15日工艺规定：烘箱各段温度、转速、收线速度等O

受审核部门/区域：质检部标准条号：4.2.3文件控制审核员：叶金贵审核日期： 2012年12月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1质量管理体系所要求的文件是否控制？4.2.3已编制“文件管制程序”已提供“文件清单”2是否编制了文件控制程序？包括：名称、编号、日期、归口部门、现行状态、保存部门等文件的审批（充分和适用性）3文件发布前是否得到批准，以确保其充分与适宜？a)抽查质量手册的审批QM-GM-00100版管理者代表审批，总经理批准 2012年10月7日抽查“支持性文件”塑胶件成品检验规范“QS-QA-001审核：部门主管，批准管代2012年10月7日文件的评审与更新认证之前需对公司原有的文件已进行评审，现在已经纳入体系，作为支持性文件一部分，总经理批准文件的更改和修订状态目前未有更改，已经采取换版的方式，更改页已经登记修4如何对文件评审与更新，并再次批准？b)5文件的更改和现行修订状态是否得到识别？c)改内容，修改00作修改状态标识，文件更改需填写文件更改单。文件的发放查“作业指导书“的分发，已提供“文件发放/回收登记表”6在使用处是否可获得适用文件的有关版本？d)已分发生产部等。查检验规程的发放，已发到车间、品管部等文件的清晰和易于识别文件基本上是打印的文件，比较清晰，可以识别部分电子文档已经明确控制要求，编制“电子文档管7文件是否保持清晰，易于识别？电子文档是否明确了控制要求并实施e)理办法”，可以满足要求。外来文件的控制已提供“外来文件收文记录表”包括单位、图纸编号、收到日期、有效位置、已作为顾客的财产登记保管。已识别的法律法规包括：产品质量法、合同法、计量法等。已提供与产品有关的法律法规，外来文件直接作为生产和检验的文件，已经按文件管理方式经过审批。作废文件的控制已经作废的文件，现在只有手册文审修改的换页文件，已经收回，提供收回记录，按作废文件处理。为保存资料的修改页已经加盖“作废保留”印章。8外来文件是否得到识别，并控制其分发？f)9保留作废文件时，是否进行适当的标识？g)

受审核部门/区域：质检部 审核员：叶金贵标准条号：4.2.4记录的控制 审核日期： 2012年10月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1是否编制记录控制程序？是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？已编制“质量手册-质量记录控制程序”明确记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制已提供“质量记录清单”包括名称、编号、使用部门、保期部门、保存期限2是否建立并保持记录，以提供符合要求和体系有效运行的证据？索阅记录清单抽查有关记录若干份4.2.4抽查“管理评审报告”抽查“设备检修记录”抽查“出货检验记录”查以上记录记录已包含产品符合要求和体系有效运行的记录3记录是否保持清晰、易于识别？标识：用名称、编号、版本号等标识检索：记录有封面、目录清单、装订成册，便于检索贮存：已明确保存部门、抽查公司办的记录贮存在文件柜，保存良好4核查记录的：标识、检索、贮存、保护、保存期限、处置的符合性保护：记录有文件夹，可以做到防潮、防鼠、防虫等，保护良好保存期限：规定期限3年，均在有效期处置：目前无记录的作废、借阅、销毁等处置。程序文件规定了过期记录的处置方法。受审核部门/区域：质检部标准条号：8.2.4产品的监视和测量审核员：叶金贵审核日期：2012年12月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1进货检验2口 查PP的进货检验，提供《塑胶原料检验规程》3未能提供2012.10.18的原材料的检验记录。不合格4是否在产品实现的适当的过程对产品的特性进行测量和监控，以验证其满足规定要求？（包括进货过程、半成品、最终的检验）8.2.4口 密封圈的进货检验提供《密封圈检验规程》已提供验证记录10月11日检验报告（YC-IQC-20121011）检验项目：公差实配OK]5符合接受标准的证据是否形成文件？是否保持符合接受准则的证据，记录有无标明有权放行产品的人员？8.2.4f符合验证要求外观合格 」性能有《密封圈粘性测试记录》（2012-10-21桔红色）过程检验的规范及实施8.2.4查《首/末件检验报告》10月5日，机台14#，型号UN320SM2提供图纸：依《制程检验标准》外观、尺寸OK已提供“6特殊放行时，是否得到有关授权人员的批准？8.2.478.3提供该产品的“首件检验报告”记录表”已进行塑料产品首件检验，包括开机、首检、中途检测记录、测试、检查OK半成品检验，按时间段检验记录，检验结果OK，2012-12-18,8生产总数936pcs，抽查数80pcs提供《注塑巡检报表》12.18，机台15#，UN320320SM2尺寸、性能检验ok9成品检验记录微波炉保鲜盒盖检验规范：外观、颜色一般检查水平IIAQL=4.0、尺寸、重量N=3、C=2 已提供《出货检验报表》2013-1-7，批量总数35500pcs,抽验数500pcs,外观尺寸颜色OK，1011注：不合格在备注中打“X”，观察项打O。注：不合格在备注中打“X”，观察项打O。受审核部门/区域：质检部 审核员：叶金贵标准条号：8.3不合格品控制 审核日期： 2012年 10月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1是否制定了不合格品控制程序？8.3已制定《不合格品控制程序》2是否对不合格产品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付？8.3已提供“返工（返修）通知单”2012年12月20日不合格：2400pcs，原因顶针油污过多处置措施：用去污水把顶针油擦干净即可提供“客户抱怨处置单”2013-1-63不合格产品是否予以修正，修正后是否进行了再确认？8.3不合格：60pcs，不良品情况：耳朵有断裂的情况处置：以良品更换不良品4当不合格产品在交付后或使用时才发现，是否就不合格后果采取适当的措施？8.35是否应要求报告了不合格产品的建议和纠正措施，以便顾客最终用户成员或其他团体同意让步？8.36是否对不合格品进行统计分析？8.47纠正和预防措施有效性评价8.5.28.5.3受审核部门/区域：质检部审核员：叶金贵标准条号：7.6监视和测量设备控制审核日期：2012年受审核部门/区域：质检部审核员：叶金贵标准条号：7.6监视和测量设备控制审核日期：2012年10月21日审核内容提示标准条号现场审核记录备注是否对确保产品符合规定要求的1 监测过程和所需的监控设备进行了识别？如何确保测量能力与测量要求相2一致？公司根据加工的产品检测需要，已经配置和提供的监视和测量设备包括：游标卡尺、耐压测试仪、钢尺、电子称等。口 已提供“计量器具登记台帐”口包括：名称、型号、测量范围、投用日期、安装点口抽查产品检验需要的规定检测设备，已经纳入监视和测量设备予以控制。查测量能力是否与测量要求相一致，查游标卡尺，型号规格分别是150、300mm等，察看产品的检验标准，可以满足产品检验的精度要求。口 已提供“周期检定计划表”口 已规定“检定周期”，规定A/B/C三类，A类-国家强制性检定装置，B-周期性检定装置，C-内部自校的装置。其中A类按照国家规定的鉴定周期送检，B类公司规定每年进行一次送检。C类按照每年一次的要求进行自校。口 以提供测量设备检定/校准委托单，包括送检人、收件人。委托时间、预定取回时间、测量要求等等。口查2012年“历史记录卡”，共需要送检的器具16项。

受审核部门/区域：质检部 审核员：叶金贵标准条号：7.6监视和测量设备控制 审核日期：2012年10月21日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1测量和监控设备是否满足以下要求（适用时）•定期或使用前校准和检定•不存在对照可追溯的国家或国际设备时是否记录校准的依据•防止调整不当而使校准失效-在搬运'保养和贮存期间防止损坏•保存校准记录•当发现偏离校准状态时，是否评估以往结果的有效性，并采取适当措施•在使用前是否进行确认抽查“游标卡尺”041033402校验证书已提供校验证书C200920113有效期2012.7.20口 抽查“温控仪”2773检定证书B200915427有效期2012.7.20检定单位：吴江市计量测试所口 抽查是否存在监视和测量装置偏离校准状态时，是否评估以往结果的有效性，并采取适当措施目前未发生偏离校准状态的情况，询问：偏离状态的措施？答：对出厂的产品的有效性进行评估，必要时需要追回已经发出的产品。公司的“监视和测量控制程序”已经对此做出规定。3受审标准'核部门/区域：生产部 审核员：叶金贵：条号： 6.3基础设施、6.4工作环境 审核日期： 2012年12月21日序审核内容提示标准条号现场审核记录备注车间设备的维护管理6.3口 已提供“设备台账”主要设备：、拉丝机、纯水机、漆包机等口 已提供“设备档案”每月对设备完好进行评定口 已提供“设备日常保养记录表”已规定保养项目包括：外保养、内保养、传动、润滑、安全装置等查2012.10.209.25已做保养检查口 查生产现场拉丝机、包覆机、漆包机的等运行良好车间工作环境的控制6.4口 生产现场卫生安全管理制度工作环境清洁、明亮、布局合理，分类分区存放，通风，有消防通道，防火，劳保着装均符合公司的规定口 查工作现场可以满足生产的需要□受审标准'核部门/区域：生产部 审核员：叶金贵涤号： 7.5.3门.5.5 审核日期： 2012年 10月21日序审核内容提示标准条号现场审核记录备注车间的产品标识及可追溯性7.5.3口 车间半成品、成品已作标识模具、夹具等均已标识口 成品标识：标识卡口 状态标识：合格、不合格等口 工序状态检验标识：加盖自检，巡检印章口 工艺过程卡车间产品的防护7.5.5口 车间有专用的料台、料贺口 车间半成品、成品上货架，区别存放、标识口 车间按包装规范进行包装车间的顾客财产7.5.4口 顾客的图纸由技术部进行保存。受审核部门/区域：销售部审核员：叶金贵标准条号：7.2与顾客有关的过程8.2.1顾客满意审核日期：2012年12月21日审核内容提示标准条号现场审核记录备注是否确定：•顾客规定的要求；规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；•与产品有关的法律法规要求；•组织确定的任何加要求？是否评审与产品有关的要求？评审是否在向顾客作出提供产品的承诺之前进行？若顾客提供的要求没有形成文件，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？是否确保：产品要求得到规定;与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;组织有能力满足规定的要求？评审结果及所引起的措施的记录是否保持？若产品要求发生变更，是否确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求?是否确定并实施与顾客沟通的有效安排：•产品信息；•问询、合同或订单的处理，包括对其修改；•顾客反馈，包括顾客抱怨？7.2.17.2.27.2.38.2.14 纠正和预防措施有效性评价8，5顾客要求的确定7.2.1明示要求：规格型号、数量、交付日期等隐含要求：遵守行业的规范、可靠性法律法规：遵守相应的法规标准、通用要求附加要求：运输、支持性服务等手册和审核时企业均不能表述以上的识别，已指出。顾客要求的评审7.2.2已提供合同登记清单合同形式：签订书面的正式合同查“广州本邦”的合同评审2012年10月7日签订的20121007已提供“采购订单”，要求2012年10月9日交付查合同评审：已盖章及签字确认。目前无合同的变更，修订，未评审与顾客的沟通7.2.3售前：已提供企业的介绍，宣传公司的产品信息，包括产品的规格、型号、质量标准等售中：通过问询和咨询、传真、确认等，解决合同的签订、执行售后：顾客信息的反馈由采购部收集，已提供“客户来电来访登记表”，无顾客抱怨发生。提供“顾客满意调查表”，得分95分吴江云成模具塑胶有限公司

内审检查表受审核部门/区域：管理部 审核员：叶金贵标准条号：6.2.人力资源 审核日期：2012年10月21日序审核内容提示标准条现场审核记