脆弱性风险评估控制程序

考试资料考试资料考试资料考试资料腕弱牲风险评估控制程序制定日期：2018年1月15日文件履历表修ij日期版次修 1T 容2018.01.1501新版制ij制定部门原件保存II 文管中心1目的对公司采购原繭料的脆弱性进行分析并有效控制，肪止公司采购原辅料发生潜在的歟非性及替代性或冒牌风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制。2适用范围适用于公司原帝料的采卿、齢运过程。31责3.1食品安全小组组长负责组织相关部门、相关人员垃论分析本公司产品的脆弱性风险。3.2相关部门配合实施本程序4工作程序4.1脆弱性类别及定义M性风险一一任何原、蒲料掺假的风险;替代性风险一一任何原、繭料替代的风险;4.2脆弱性分折方法由食品安全小组组长组纵相关人员根据公司所有原埔林料的类别Ifii弱性分析，填写料脆弱性风险评估记录”，经食品安全小组讨论审核后，组长批准,作为需要控制的脆弱性风险。4.3脆弱性分析内容4.3.1食品安全小组根据“脆弱性分林记录”，对所识别的危害根据其特ttlU从风险发生的严重性（S）、可能性（P）和可检测性（D）三方面；采取风险指数（RPN=S*P*D）方式进行分析;判断风险级别,对于髙风险需采取控制措施。

4.3.2严重性的描述(Ph风险系数严重性的分类分类标准RiskcountSeveritylevelStandard3高(H)导致产品不合格，造成邈工或报废，对客户便用安全产生重大影晌，或致使客户严重不満意2中(M)产生关鍵或非关键怕差，导致或可能导致客户投诉或者客1低(L)对体系无影晌或影晌徵小，可能产生非关建怕差，可能不僉引起客户的不铮适，可得到客户理解4.3.3可能性的描述(P)风除系数可能性的分类分类标准RiskcountProbabilitylevelStandard3高(H)毎年发生超过1次2中(M)ft1年至3年之同发生1次1低(L)毎3年以上发生10434风险的可检(D)可检剧性的分风险系数 分类标准类

3K(L)未建立有效的弊估程序，基于无缺陷的接受.2中(M)建立监控措施或坪估程序，缺陷可在后续it程控制中被控M或检出.1髙(H)麒陷显而易见，完全可被检濃，或规巳存在有效的控胃体系使得缺陷可彼避免或检出・4.3.5风险级别判断风险指数Riskprioritynumber(RPN=S*P*D)风险级别Risklevel1-4ffi(L)6-12中(M)18-27髙(H)4.3.6控制措貫选择风脸级别控匍措貫编号RisklevelControlmeasuresnumber低(L)感官检查SensoryexaminationA中(M)供应商声明Supplier9sdeclarationB高(H)第三方检需报告，符合性声明，現场审核C4.3.7原繭林料分析时需要考虑以下内容:1）掺假或者替代的过往证据；2） 可能导致掺假或冒牌更具吸引力的经济因素;3） 通过供应链接触到原林料的难易程度；4） 识别掺假常规測试的夏杂性5） 原材料的性质4.3.8如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明一致。4.4脆弱性风险控制对干《脆弱性风险评估表》中的风险由食品安全小组组长组织相关职能部门进行识别评估和控制。4.5脆弱性风险分析更新4.5.1每年由食品安全小组组长负贯组纵相关职能部门和食品安全小组对原蒲料脆弱性进行风险评估，并记录在《脆弱性风险评估表》中进行评审，必要时进行修改，执行《文件控制程序》。4.5.2当出现以下情况，应及时更新所识别的风险:所用主要原林料強包装标签发生变化，相关的食品安全法律法规嬰求或我公司接受的其他要求发生变化时需由食品安全小组组长重新组级人员进行风险识别和评估。5•相关文件5.1文件和记录管理程序MQ-2-0171、表格8.1本文件表格

It-号表格名称表格编号保存at暑记录保存期限1脆弱性风险评估表h年考试资料考试资料附件名祢可能会产生的掺杂风险因素掺杂发生的严重u(S)掺杂发生的可能tt(p)是否易于检測(D)风险常数风险级别呆取的控制18施是否曽经发生过的掺杂或掺假有无经济利益驱动供应筠管理是否存在漏洞因索可能性酒精便用或济加工业aS3111319M选择信用好的厂家,并査阅第三方枪測报告相岀「检勁报告食品级81油普通机油代替食品级机油2010112L查看严品色芸上是否有食品级的标识,査看第三方检測报告和出厂检验报告；人「和便用时进行感官检勁食品级涸滑油tisa油代替食品级