质量管理体系及保证体系

武汉地铁六号线二期第三标段质量管理体系及质量确保方法编制：复核：审批：中铁五局集团武汉地铁6号线二期第三标段项目部9月目录第一章编制阐明 11、编制根据 12、编制范畴 13、编制原则 1第二章质量方针、目的、原则 2第三章质量确保体系、质量管理体系 31、质量确保体系 32、质量管理体系 43、质量确保与控制方案 43、质量确保与控制方案 5第四章质量确保方法 61、确保工程质量的方法 61.1建立质量管理组织机构 61.2制订严格的质量制度 71.3确保质量的管理方法 91.4确保质量的控制方法 101.5确保质量技术管理方法 13第一章编制阐明1、编制根据1.1《武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段工程施工设计》；1.2武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段土建招标设计附图及阐明书；1.3武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段土建工程项目承包合同；1.4施工现场调查资料、投标文献。1.5本公司现有施工技术力量、设备状况、管理水平及类似工程施工经验；1.6现行的轨道交通工程及其它合用的原则、施工规范及验收原则。2、编制范畴武汉市轨道交通六号线二期第三标段车站主体围护、车站构造工程等合同文献规定的工程。3、编制原则3.1严格按照招标文献规定的内容和设计文献的规定，采用先进、合理、经济、可行的施工方案；贯彻执行各项技术原则、技术规范。3.2严格按照ISO9002国际质量认证体系和项目法施工规定，建立严密的工程质量确保体系和完善的安全环保确保体系。3.3采用先进、配套的施工设备和技术，合理安排人员、机械、材料、办法，确保工程质量和工期。第二章质量方针、目的、原则1、质量方针：科学管理，质量第一，信守合同，争创一流。2、质量目的：工程质量目的为合格，施工过程中确保各单项工程合格率100%，确保达成合格目的，争创优良。3、质量原则：现行在用的国家质量验收原则及规范，地方行业原则及规范。 第三章质量确保体系、质量管理体系订立包保责任状经济兑现奖优罚劣提高经济效益质量确保体系思想确保质量确保技术确保订立包保责任状经济兑现奖优罚劣提高经济效益质量确保体系思想确保质量确保技术确保施工确保经济确保提高质量意识项目经理部QC领导小组加强技术培训，实施计算机网络计划技术，推行全方面质量管理创优质工程经济法规TQC教育队QC小组技术交底测量复核推广新技术新工艺图纸会审成果发表工班QC小组质量第一为顾客服务下道工序是顾客制订教育计划检查创优效果制订创优方法明确创优工点经济责任制接受工程师监察定时不定时质量检查进行自检互检交接检加强现场实验控制充足运用当代化检测手段技术岗位责任质量责任优质优价完善计量支付手续工费包干制订奖罚制度总结表彰先进检查贯彻改善工作质量质量评定提高施工技能确保质量目的和创优目的的实现反馈掌握规范原则质量确保体系框图2、质量管理体系质量管理体系框图队质量管理领导小组组长：队长副组长：技术主管质安室主任各领工员各工班长专职质检员QC小组计划财务部长物资机电部长质量安全部长工程经济质量管理体系框图队质量管理领导小组组长：队长副组长：技术主管质安室主任各领工员各工班长专职质检员QC小组计划财务部长物资机电部长质量安全部长工程经济部长工程管理部长全方面质量管理领导小组组长：项目经理副组长：总工程师、副经理开工报告（项目经理部）开工报告（项目经理部）施工组织总设计（项目经理部）开工审核成果审核（工程监理）检查验收申报分部分项施工方案、材料（项目经理部）审核成果返工分部分项施工隐蔽工程分部分项工程自检合格检查成果返工报隐蔽工程分部分项工程验收单签证计量（质量验收单）单位工程竣工验收样板施工资料检查现场检查质量质量控制框图第四章质量确保方法1、确保工程质量的方法1.1建立质量管理组织机构1）在项目经理部成立质量管理领导小组和质量管理创优领导小组，项目经理担任组长，副经理、总工程师任副组长，有关职能部门负责人、质检工程师为组员。2）机构配备经理部设质量安全部，并有专职质检工程师负责，施工队设工地质检员。详见工程质量确保组织体系框图:财务部财务部工程部组长项目经理副组长项目副经理合同部安质部物资设备部副组长总工程师班组兼职质检员专职质检工程师综合部实验室项目经理部质量检查领导小组：组长：项目经理副组长：总工程师项目副经理组员：工程部长安质部长工经部长物机部长质检工程师现场质量控制：负责人：项目副经理组员：队长、技术主管、质检员1.2制订严格的质量制度1）质量自检制度工前检查：①设计文献、施工图纸经审核并满足开工需要；②施工前的工地调查和复测工作已经进行，并符合规定；③各项技术交底工作已经掌握运用，特殊作业、核心工序有作业指导书；④采用的新技术、机具设备、原材料确保工程质量需要；⑤施工人员、质量管理人员能确保工程质量规定。施工过程中检查：①施工测量及放线对的，精度要达成规定；②按照施工图纸施工，操作办法对的，质量符合验收原则；③施工原始统计填写完善、记载真实；④有关确保工程质量的方法和管理制度与否贯彻；⑤原材料、成品、半成品按规定提交实验报告，设备有产品合格证和出厂阐明书；⑥工班自检、互检、交接检严格执行，并有交接具体统计；⑦工程日志簿填写符合实际，真实统计施工。2）隐蔽工程检查制度(1)隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才干覆盖。(2)工程检查签证，除执行国家、部颁规定外，还执行建设项目的有关规定并与发包人和监理工程师协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。(3)隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位负责。(4)隐蔽工程先由项目经理部总工程师组织自检合格后，约请监理工程师进行检查签认，地质不良的基础或暴露时间不适宜过长的工程签证后尽快封闭，以免破坏。(5)发现与设计不符，及时呈报上级解决，必要时邀请发包人、监理工程师、设计人员共同研究解决。(6)质量检查人员因故缺席，可委托同级技术人员代检签证，并做好统计。必要时，事后请质量检查人员补签承认。(7)隐蔽工程检查证，用蓝黑或黑色墨水填写，笔迹工整，数据精确，用词规范，描述具体。3）质量评定制度(1)凡经检查合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检查评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检查不合格的工程，按未竣工程解决。(2)项目经理部不定时组织抽查，对不符合验收原则的，予以纠正，并追查责任。4)验工签证制度验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查或检查不合格的项目，不予计价、拨款，并追究有关负责人的责任。5）质量奖罚制度制订严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量的激励约束机制。（1）贯彻“精神奖励与物资奖励”相结合的原则，根据奉献大小实施奖励，杜绝平均分派，严禁质量奖金挪作它用。根据现场施工质量状况，奖励分优质工程奖、优秀QC小组奖、一次性质量奖。（2）质量处分以教育为主和防止为主。根据质量事故的等级，对不同质量负责人进行不同程度的经济处分，并建议有关部门进行党政或行政处分，情节严重者，将依法追究法律责任。6）质量事故申报制度（1）建立工程质量事故逐级报告制度，果断杜绝隐瞒不报、私自解决事故。（2）一旦发生工程质量事故，立刻采用有效方法，急救人员、避免事故扩大，并保护好施工现场。（3）一旦发生工程质量事故，立刻报告监理工程师和发包人，并于两天内提出书面报告，逐级上报，报告内容涉及：事故发生的时间、地点、工程项目；事故发生的简要通过，损失状况；发生事故因素的初步分析；采用的应急方法及事故控制状况；解决方案及工作计划；事故报告单位。（4）根据事故状况，组织研究事故解决方案，并报同意执行。1.3确保质量的管理方法1）加强质量教育（1）不停加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创立优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。（2）进一步开展“一学、五严、一追查”（学法规、严守设计原则、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格推行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充足发动职工群众，切实推行法定的质量义务，做到依法经营。2）加强技术培训定时或不定时的组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、原则和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。3）建立全方面质量管理流程施工过程中根据施工工程状况建立全方面质量管理体系及质量计划流程。4）主动开展QC小组活动采用自愿结合或行政组织等多个方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。结合施工特点，从实际出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决施工中的核心质量问题，提高工程产品质量，减少物能消耗，提高经济效益。5）建立质量情报信息网络质量情报信息，重要是指反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作状况，同时还涉及新材料、新技术、新工艺、新原则等。为搞好工程项目质量目的管理，有效控制和确保工程质量，工程施工管理人员、技术人员、质量检查人员经常进一步施工现场，认真掌握大量、精确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用，方便更加好地确保工程质量。6）强化公司质量自控能力（1）严格按照设计文献（图纸）、技术原则和施工规范进行施工，进一步加强全方面质量管理，认真贯彻我公司质量确保体系原则，不停完善，确保有效运行。（2）加强公司计量、现场实验室的建设，按有关规定做好计量、实验工作。7）贯彻质量领导责任终身制从项目经理部到各施工队实施领导责任终身制，质量目的，层层分解，终身责任，一级包一级，一级保一级，从严格技术把关入手，抓好施工生产全过程的质量管理。1.4确保质量的控制方法1）工程工艺控制（1）单位工程开工前，认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。（2）重要分部、分项工程编制施工方案，科学地组织施工。（3）在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案贯彻状况，以确保施工生产正常进行。2）工程材料控制对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。（1）水泥、钢材等其它外购材料必须三证（出厂证、合格证、检查证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。（2）地方材料先调查料源，取样实验，实验合格经监理承认后方可进料。（3）现场设专人收料，不合格材料拒收。施工中若发现不合格材料及时清理出现场。3）施工操作控制施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，单就工序质量来说，施工操作者是核心，是决定因素。（1）施工操作者必须含有对应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很强的工种工程，操作者必须含有对应工种岗位的实践技能，必须做到考核合格持证上岗。（2）施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；全部工序坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是顾客”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。（3）按已明确的质量责任制检查贯彻操作者的贯彻状况，各工序实施操作者挂牌制，增进操作者提高自我控制施工质量的意识。（4）整个施工过程中，做到施工操作程序化、原则化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理办法，确保施工质量。4）进度和质量关系的控制实施工程项目施工与管理过程中，对的解决质与量的关系。生产指标（任务）、进度（任务）完毕后，检查质量与否合格。坚持好中求快，好中求省，严格按原则、规范和设计规定组织、指导施工，严禁由于抢工期而无视质量。5）隐蔽工程质量确保方法（1）把好隐蔽工程检查验收关做好隐蔽验收统计，对于隐检中提出的质量问题认真进行解决，经复验符合规定后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。A）隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽验收统计中填写工程的基本状况，由施工队技术负责人签字，并邀请项目技术负责人、质量检查员和发包、监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。B）参加检查人员按隐检单的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质量检查员在隐检单上填写工况，然后交参加检查人员签证。若检查中存在问题需要进行整治时，施工工长在整治后，再次邀请有关各方进行复查，达成规定后，方可办理签证手续。C）隐蔽工程验收合格后，技术负责人方可安排进行下一道工序的施工。D）施工队技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收统计送项目部内业技术人员审核无误后归档，同时由项目部内业技术人员送发包人一份。（2）把好隐蔽工程检查签证关坚持隐蔽工程检查签证制度。先由施工质量检查员检查合格后，报请监理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作业。（3）把好隐蔽工程检查关实施工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，不合格工程，果断返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。(4)工程款支付控制为确保工程质量，避免或减少工程返修损失，对已完分项工程款的支付实施严格控制。1.5确保质量技术管理方法1）确保技术管理力量，建立技术管理体系。根据本项目的工程技术特点，我公司将选派施工经验丰富、组织管理能力强、技术过硬的工程技术人员构成项目技术管理班子，同时组织公司专家进驻工地，协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。以项目经理和总工程师为首，建立起本工程的技术管理体系，严格项目工作程序。2）完善各项技术管理制度，在项目工程实施中严格执行。（1）施工组织管理方法施工前，项目经理要主持编制切实可行的施工组织设计和针对本项目的质量确保方法，制订本项目的质量计划，并领导组织实施。在施工过程中，全部施工人员要严格按项目部制订的各项技术文献认真执行。收集并掌握与项目有关的技术规范，施工操作规则，国家和行业原则，评定验收原则等，据此制订施工方案、各项工序的作业指导书。施工过程中，要对施工组织实施动态管理，视实际状况，不停完善、优化施工组织方案，使之最合理、最科学、最切合工程实际。（2）技术图纸复核制度从业主或监理工程师处所获得的施工图纸，必须经项目总工程师和专业工程师认真审查复核，确认该图纸对的无误并订立复核意见后，才可使用。项目部发放给工程队的施工图纸，工程队技术主管要亲自或指定其它工程技术人员对施工图纸进一步进行复核，并进行现场核算，确认无误后才干使用。施工图纸经复核发现有误或与现场实际不符须进行修正，在尚未办理修正或变更设计手续，不准使用；发现有误的图纸要立刻上报。如属应急图纸且经发现有误，要在征得设计部门对错误的澄清注明错误之处并签认后，方可使用，避免用错图纸造成施工错误。经发现有误的施工图纸在作废之前，应用红笔标出错误之处；如属在图纸发放之后发现有误，应立刻书面告知施工人员，停止使用。施工图纸在确认停止使用后，应全部收回，并在每一张图纸上标注红色“作废”字样。（3）技术交底制度施工前，项目总工程师和主管工程师亲自抓技术交底工作，将工程特点、工程内容、施工布署、施工办法、施工次序、进度安排、设计规定和规范规定等以书面形式向各部门和工程队施工管理人员进行具体的技术交底，施工阶段由经理部技术人员和工程队技术主管将单位、分部、分项工程的工程内容、构造特点、操作规定、技术原则等向现场技术人员及领工员进行交底，现场技术交底由现场技术人员向领工员和作业人员进行分项技术交底。技术交底应有配套方法。随着施工进展，在前阶段即将结束、后阶段尚未开始、工序变更即将进入下道工序之前，应分阶段进行技术交底。搬移新工点后亦应先交底后开工。（4）测量复核制度全部测量工作中的计算均须由两人独立完毕，一人计算，一人复核。由测量成果形成的技术交底资料，必须由测量资料填写者之外的技术人员复核无误后才干发放。构造物定位放样测量必须用不少于两组人员、两种办法进行检核，无误后方可进行下一步作业或交接。全部测量的外业统计格式应符合行业测量规定规定，原始统计应清晰、整洁，不应涂改，原始统计、计算及成果书都应妥善保存。现场测量的重要控制桩点要放交叉护桩，临时水准点要与两头正式基点闭合。（5）隐蔽检查制度工程开工前，项目部要制订本工程的全部隐检项目报监理审批。施工过程中，严格执行施工人员自检、专业检查工程师检查和监理终检的制度，未经专业检查工程师检查和监理检查合格的