公司双重预防机制建设风险评估报告

双重预防机制建设安全风险评估报告二〇二二年四月安全风险评估报告XXXX商业有限公司双重预防机制构建流程图收集相关标准和规范收集相关标准和规范成立组织机构建立相关制度策划与准备成立组织机构建立相关制度策划与准备制定实施方案制定实施方案区域布置全面培训人员区域布置全面培训人员划分风险评估单元划分风险评估单元风险辨识主要风险点风险评估风险辨识主要风险点风险评估风险评估分级风险评估分级绘制风险分布图和风险清单绘制风险分布图和风险清单制定风险管控措施制定风险管控措施指定各级别风险管控责任人绘制风险分级管控责任清单实施安全风险分级管控风险管控指定各级别风险管控责任人绘制风险分级管控责任清单实施安全风险分级管控风险管控安全风险公告警示安全风险公告警示编制排查项目清单编制排查项目清单及时排查隐患隐患排查治理及时排查隐患隐患排查治理隐患治理隐患治理编制体系文件编制体系文件持续改进评审持续改进评审更新更新-114-5.7.1风险评估结果表5.7-1风险辨识及评估分级表序岗位作业活动危害因素或潜在事件（人、物、主要现有控制措施现有风险评估分级固有风险号/地点/设备设施作业环境、管理）后果技术措施管理措施教育措施个体防护措施应急措施可能性事故损失风险值风险等级可能性事故损失风险值风险等级一、商户经营过程商品经营商品经营商品经营商品经营经营过程经营过程经营过程经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火122低风险144一般风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火122低风险144一般风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）122低风险144一般风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）122低风险144一般风险照明灯具距离可燃物过近火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火122低风险144一般风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）122低风险144一般风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险313一般风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险313一般风险二、餐饮餐饮经营餐饮经营餐饮经营餐饮经营餐饮经营经营过程经营过程经营过程经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144一般风险248较大风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144一般风险248较大风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险248较大风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险248较大风险照明灯具距离可燃物过近火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火144一般风险248较大风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险248较大风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险313一般风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险313一般风险食品制作过程厨师误操作与高温设备或者高温液体接触（水或者油）灼烫/制定操作规程上岗前培训和定期教育/1、用冷水冲洗灼烫；2、就医111低风险212低风险厨师误操作导致油品着火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火144一般风险248较大风险天然气管道泄漏火灾天然气管道设置燃气泄漏报警制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断气源；2、报警；3、用灭火器进行灭火144一般风险248较大风险三、娱乐经营过程经营过程经营过程经营过程经营过程经营过程经营过程经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火212低风险313一般风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火212低风险313一般风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）212低风险313一般风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）212低风险313一般风险照明灯具距离可燃物过近火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火212低风险313一般风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）212低风险313一般风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险313一般风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险313一般风险儿童娱乐时磕碰其他伤害儿童游乐场边角设置保护设施制定管理制度，现场设置管理人员对商户定期教育培训/1、现场救治；2、严重者就医111低风险212低风险四、教育培训教育培训学校教育培训学校教育培训学校教育培训过程教育培训过程教育培训过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144一般风险248较大风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144一般风险248较大风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险248较大风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险248较大风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险248较大风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险313一般风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治。212低风险313一般风险五、美发/护肤美发/护肤美发/护肤美发/护肤美发/护肤营业过程营业过程营业过程营业过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火212低风险313一般风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火212低风险313一般风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）212低风险313一般风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）212低风险313一般风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）212低风险313一般风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险313一般风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治。212低风险313一般风险设备故障其他伤害/定期对设备进行维护保养//1、切断电源；2、救治伤员212低风险313一般风险六、公辅工程电梯电梯电梯电梯突然停电其他伤害设置备用电源定期检查//启动备用电源212低风险313一般风险未定期检查其他伤害/制定管理制度，定期检测//启动电梯应急预案339较大风险4312重大风险未取得特种设备使用登记证其他伤害/制定管理制度//启动电梯应急预案339较大风险4312重大风险未定期维护保养其他伤害/制定管理制度，定期维护保养//启动电梯应急预案339较大风险4312重大风险扶梯未设置急停按钮其他伤害设置急停按钮制定管理制度//启动电梯应急预案224一般风险326较大风险乘坐扶梯时，人员身体深处扶梯以外其他伤害设置急停按钮制定管理制度、现场设置警示标志//启动电梯应急预案224一般风险326较大风险人员在轿厢中打闹其他伤害/制定管理制度、现场设置警示标志//启动电梯应急预案224一般风险326较大风险电梯安全设施故障其他伤害/制定管理制度、定期检查//启动电梯应急预案224一般风险326较大风险扶梯扶梯突然停机其他伤害/定期检查、维护保养//启动备用电源212低风险313一般风险扶梯安全设施故障其他伤害/制定管理制度、定期检查//启动电梯应急预案224一般风险326较大风险未定期检查其他伤害/制定管理制度，定期检测//启动电梯应急预案224一般风险326较大风险空调机房空调机组电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治。212低风险313一般风险空调机组转动部位无防护装置机械伤害转动部位设置防护装置定期检查定期教育培训/1、急停；2、救治伤员212低风险313一般风险强电井强电井强电井电气设备及检维修强电井电气设备及检维修未定期进行维护保养、操作人员未执证上岗、操作人员操作不当触碰带电部位、电线损坏漏电、接地装置或其他漏电保护装置缺少或失效触电现场设置火灾探测报警装置定期进行维护保养，制定安全操作规程加强安全教育培训正确穿戴劳保防护用品立即切断电源，使触电人员脱离危险区域，对受伤人员进行救治212低风险313一般风险检维修时带电作业或未悬挂“有人作业，禁止合闸”安全警示牌触电/操作人员持证上岗，悬挂安全警示标示，制定安全操作规程加强安全教育培训正确穿戴劳保防护用品立即断电，对受伤人员进行心肺复苏，送医212低风险313一般风险电气部件故障或缺陷导致设备内部产生较高的温度、电火花、设备短路、接触不良、爆炸等引燃附近可燃物品火灾现场设置火灾探测报警装置建立生产设施设备维修保养安全操作规程加强安全教育培训/立即断电，用灭火器进行初期灭火，打119、120应急电话224一般风险326较大风险变配电系统变配电系统变配电室环境变配电室无防止小动物进入的设施火灾变配电设置防止小动物进入的阻挡设施加强日常检查，发现问题及时整改定期教育/1、切断电源；2、用灭火器灭火。133一般风险236较大风险变压器部件绝缘损坏而发生触电触电/定期检查定期教育/切断电源，救治伤员133一般风险236较大风险线路过负荷、接触电阻过大火灾/加强日常检查，发现问题及时整改班前、班后安全教育/发生紧急情况立即启动火灾事故现场处置方案。339较大风险4312重大风险配电室操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电/严格执行“二票制”定期教育/1、切断电源；2、救治伤员133一般风险236较大风险线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电/定期检查定期教育/1、切断电源；2、救治伤员133一般风险236较大风险线路过负荷、接触电阻过大火灾/加强日常检查，发现问题及时整改班前、班后安全教育/发生紧急情况立即启动火灾事故现场处置方案。339较大风险4313重大风险检维修检维修检维修检维修检维修检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。火灾、触电、高处坠落、中毒窒息设备检维修和清理工作应制定安全施工方案严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底进行安全交底/启动相应的现场处置方案224一般风险326较大风险检修过程未落实检维修作业方案。火灾、触电、高处坠落、中毒窒息/检修中应按检修方案进行，并有安全防护措施//启动相应的现场处置方案224一般风险326较大风险有限空间作业未办理作业票中毒窒息/制定受限空间作业票制度，并督促其严格执行//启动相应的现场处置方案248较大风险3412重大风险进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定。中毒窒息进入有限空间携带有毒有害气体报警仪和氧气探测仪进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌佩戴必要的防护用品启动相应的现场处置方案248较大风险3412重大风险进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌。中毒窒息/进入有限空间检修前，必须先进行置换、设备及设施中的气体，然后进行含氧量检测，含氧量合格，确认安全措施后方可进入//启动相应的现场处置方案248较大风险3412重大风险登高作业登高作业未按要求办理作业票高处坠落/制定登高作业管理制度，并督促严格按要求执行//启动相应的现场处置方案224一般风险326较大风险防范措施落实不到位高处坠落/登高作业过程督促作业人员佩戴相应的劳动防护用品//启动相应的现场处置方案224一般风险326较大风险临时用电临时用电未办理相应的作业票触电/制定临时用电管理制度，并督促严格执行//启动相应的现场处置方案224一般风险326较大风险防范措施落实不到位触电、火灾/临时接线按要是设置相应的防范措施，并且使用时间不得超时，超过后从新按要求办理作业票//启动相应的现场处置方案224一般风险326较大风险办公办公使用大功率电器设备火灾/加强日常检查，发现问题及时整改安全教育/启动相应的现场处置方案122低风险224一般风险违章使用电器设备，电线损坏露电触电/加强日常检查，发现问题及时整改安全教育/启动相应的现场处置方案122低风险224一般风险5.7.2风险分级管控措施清单表5.7-2风险分级管控措施清单序岗位作业活动危害因素或潜在事件（人、物、主要现有控制措施现有风险评估分级号/地点/设备设施作业环境、管理）后果技术措施管理措施教育措施个体防护措施应急措施可能性事故损失风险值风险等级一、商户经营过程商品经营商品经营经营过程经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144低风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144低风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险照明灯具距离可燃物过近火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火144低风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险二、餐饮餐饮经营餐饮经营餐饮经营经营过程经营过程经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144一般风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144一般风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险照明灯具距离可燃物过近火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火144一般风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险食品制作过程厨师误操作与高温设备或者高温液体接触（水或者油）灼烫/制定操作规程上岗前培训和定期教育/1、用冷水冲洗灼烫；2、就医111低风险厨师误操作导致油品着火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火144一般风险天然气管道泄漏火灾天然气管道设置燃气泄漏报警制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断气源；2、报警；3、用灭火器进行灭火144一般风险三、娱乐经营过程经营过程经营过程经营过程经营过程经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144低风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144低风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险照明灯具距离可燃物过近火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火144低风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险儿童娱乐时磕碰其他伤害儿童游乐场边角设置保护设施制定管理制度，现场设置管理人员对商户定期教育培训/1、现场救治；2、严重者就医111低风险四、教育培训教育培训学校教育培训学校教育培训学校教育培训过程教育培训过程教育培训过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144一般风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144一般风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144一般风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治。212低风险五、美发/护肤美发/护肤美发/护肤美发/护肤营业过程营业过程营业过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144低风险人为玩火火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋灭火装置制定相应的火灾管理制度、现场张贴禁止吸烟标识对管理人员加强教育/1、启动现场火灾报警器；2、在确保安全的情况下用灭火器或消防水进行灭火144低风险违章操作用电设备火灾现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险私自拉设用电线路火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾触电电现场设置火灾探测报警装置、和自动喷淋制定相应的管理制度，对商户定期检查对商户定期进行消防知识的培训/1、切断电源；2、报警；3、用灭火器进行灭火（严禁用水灭火）144低风险电工作业无证上岗触电/制定用电管理制度对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治212低风险电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护对商户定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治。212低风险设备故障其他伤害/定期对设备进行维护保养//1、切断电源；2、救治伤员212低风险六、公辅工程电梯电梯电梯电梯突然停电其他伤害设置备用电源定期检查//启动备用电源212低风险未定期检查其他伤害/制定管理制度，定期检测//启动电梯应急预案339较大风险未取得特种设备使用登记证其他伤害/制定管理制度//启动电梯应急预案339较大风险未定期维护保养其他伤害/制定管理制度，定期维护保养//启动电梯应急预案339较大风险扶梯未设置急停按钮其他伤害设置急停按钮制定管理制度//启动电梯应急预案224一般风险乘坐扶梯时，人员身体深处扶梯以外其他伤害设置急停按钮制定管理制度、现场设置警示标志//启动电梯应急预案224一般风险人员在轿厢中打闹其他伤害/制定管理制度、现场设置警示标志//启动电梯应急预案224一般风险电梯安全设施故障其他伤害/制定管理制度、定期检查//启动电梯应急预案224一般风险扶梯扶梯突然停机其他伤害/定期检查、维护保养//启动备用电源212低风险扶梯安全设施故障其他伤害/制定管理制度、定期检查//启动电梯应急预案224一般风险未定期检查其他伤害/制定管理制度，定期检测//启动电梯应急预案224一般风险空调机房空调机组电气线路老化或绝缘层损坏触电/制定用电管理制度，定期检查维护定期教育培训电工配备绝缘手套和绝缘鞋1、切断电源；2、使触电人员脱离危险区域；3、报警；4、对受伤人员进行救治。212低风险空调机组转动部位无防护装置机械伤害转动部位设置防护装置定期检查定期教育培训/1、急停；2、救治伤员212低风险强电井强电井强电井电气设备及检维修未定期进行维护保养、操作人员未执证上岗、操作人员操作不当触碰带电部位、电线损坏漏电、接地装置或其他漏电保护装置缺少或失效触电现场设置火灾探测报警装置定期进行维护保养，制定安全操作规程加强安全教育培训正确穿戴劳保防护用品立即切断电源，使触电人员脱离危险区域，对受伤人员进行救治212低风险检维修时带电作业或未悬挂“有人作业，禁止合闸”安全警示牌触电/操作人员持证上岗，悬挂安全警示标示，制定安全操作规程加强安全教育培训正确穿戴劳保防护用品立即断电，对受伤人员进行心肺复苏，送医212低风险电气部件故障或缺陷导致设备内部产生较高的温度、电火花、设备短路、接触不良、爆炸等引燃附近可燃物品火灾现场设置火灾探测报警装置建立生产设施设备维修保养安全操作规程加强安全教育培训/立即断电，用灭火器进行初期灭火，打119、120应急电话224一般风险变配电系统变配电系统变配电室环境变配电室无防止小动物进入的设施火灾变配电设置防止小动物进入的阻挡设施加强日常检查，发现问题及时整改定期教育/1、切断电源；2、用灭火器灭火。133一般风险变压器部件绝缘损坏而发生触电触电/定期检查定期教育/切断电源，救治伤员133一般风险线路过负荷、接触电阻过大火灾/加强日常检查，发现问题及时整改班前、班后安全教育/发生紧急情况立即启动火灾事故现场处置方案。339较大风险配电室操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电/严格执行“二票制”定期教育/1、切断电源；2、救治伤员133一般风险线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电/定期检查定期教育/1、切断电源；2、救治伤员133一般风险线路过负荷、接触电阻过大火灾/加强日常检查，发现问题及时整改班前、班后安全教育/发生紧急情况立即启动火灾事故现场处置方案。339较大风险检维修检维修检维修检维修检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。火灾、触电、高处坠落、中毒窒息设备检维修和清理工作应制定安全施工方案严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底进行安全交底/启动相应的现场处置方案224一般风险检修过程未落实检维修作业方案。火灾、触电、高处坠落、中毒窒息/检修中应按检修方案进行，并有安全防护措施//启动相应的现场处置方案224一般风险有限空间作业未办理作业票中毒窒息/制定受限空间作业票制度，并督促其严格执行//启动相应的现场处置方案248较大风险进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定。中毒窒息进入有限空间携带有毒有害气体报警仪和氧气探测仪进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌佩戴必要的防护用品启动相应的现场处置方案248较大风险进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌。中毒窒息/进入有限空间检修前，必须先进行置换、设备及设施中的气体，然后进行含氧量检测，含氧量合格，确认安全措施后方可进入//启动相应的现场处置方案248较大风险登高作业登高作业未按要求办理作业票高处坠落/制定登高作业管理制度，并督促严格按要求执行//启动相应的现场处置方案224一般风险防范措施落实不到位高处坠落/登高作业过程督促作业人员佩戴相应的劳动防护用品//启动相应的现场处置方案224一般风险临时用电临时用电未办理相应的作业票触电/制定临时用电管理制度，并督促严格执行//启动相应的现场处置方案224一般风险防范措施落实不到位触电、火灾/临时接线按要是设置相应的防范措施，并且使用时间不得超时，超过后从新按要求办理作业票//启动相应的现场处置方案224一般风险办公楼办公使用大功率电器设备火灾/加强日常检查，发现问题及时整改安全教育/启动相应的现场处置方案122低风险违章使用电器设备，电线损坏露电触电/加强日常检查，发现问题及时整改安全教育/启动相应的现场处置方案122低风险5.7.3风险分级管控责任清单表5-13原料车间风险分级管控责任清单序号岗位/地点作业活动/设备设施危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有风险评估分级责任人可能性事故损失风险值风险等级一、商户经营过程商品经营经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾144一般风险商户负责人人为玩火火灾144一般风险商户负责人违章操作用电设备火灾144一般风险商户负责人私自拉设用电线路火灾、触电144一般风险商户负责人照明灯具距离可燃物过近火灾144一般风险商户负责人使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾、触电144一般风险商户负责人电工作业无证上岗触电144一般风险电工电气线路老化或绝缘层损坏触电313一般风险电工二、餐饮餐饮经营经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾248较大风险部门负责人人为玩火火灾248较大风险部门负责人违章操作用电设备火灾248较大风险部门负责人私自拉设用电线路火灾、触电248较大风险部门负责人照明灯具距离可燃物过近火灾248较大风险部门负责人使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾、触电248较大风险部门负责人电工作业无证上岗触电313一般风险电工电气线路老化或绝缘层损坏触电313一般风险电工食品制作过程厨师误操作与高温设备或者高温液体接触（水或者油）灼烫212低风险厨师厨师误操作导致油品着火火灾248较大风险部门负责人天然气管道泄漏火灾248较大风险部门负责人三、娱乐经营过程经营过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾313一般风险商户负责人人为玩火火灾313一般风险商户负责人违章操作用电设备火灾313一般风险商户负责人私自拉设用电线路火灾、触电313一般风险商户负责人照明灯具距离可燃物过近火灾313一般风险商户负责人使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾、触电313一般风险商户负责人电工作业无证上岗触电313一般风险电工电气线路老化或绝缘层损坏触电313一般风险商户负责人娱乐时磕碰其他伤害212低风险商户管理人员四、教育培训教育培训学校教育培训过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾248较大风险部门负责人人为玩火火灾248较大风险部门负责人违章操作用电设备火灾248较大风险部门负责人私自拉设用电线路火灾、触电248较大风险部门负责人使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾、触电248较大风险部门负责人电工作业无证上岗触电313一般风险电工电气线路老化或绝缘层损坏触电313一般风险商户负责人五、美发/护肤美发/护肤营业过程消费群体在存在可燃物场所吸烟火灾313一般风险商户负责人人为玩火火灾313一般风险商户负责人违章操作用电设备火灾313一般风险商户负责人私自拉设用电线路火灾、触电313一般风险商户负责人使用电风扇或者取暖设备时间过长火灾、触电313一般风险商户负责人电工作业无证上岗触电313一般风险电工电气线路老化或绝缘层损坏触电313一般风险商户负责人设备故障其他伤害313一般风险商户负责人六、公辅工程电梯电梯突然停电其他伤害313一般风险电梯管理员未定期检查其他伤害4312重大风险总经理未取得特种设备使用登记证其他伤害4312重大风险总经理未定期维护保养其他伤害4312重大风险总经理扶梯未设置急停按钮其他伤害326较大风险物业工程部负责人乘坐扶梯时，人员身体深处扶梯以外其他伤害326较大风险物业工程部负责人人员在轿厢中打闹其他伤害326较大风险物业工程部负责人电梯安全设施故障其他伤害326较大风险物业工程部负责人扶梯扶梯突然停机其他伤害313一般风险电梯管理员扶梯安全设施故障其他伤害326较大风险物业工程部负责人未定期检查其他伤害326较大风险物业工程部负责人空调机房空调机组电气线路老化或绝缘层损坏触电313一般风险空调管理员空调机组转动部位无防护装置机械伤害313一般风险空调管理员强电井强电井电气设备及检维修未定期进行维护保养、操作人员未执证上岗、操作人员操作不当触碰带电部位、电线损坏漏电、接地装置或其他漏电保护装置缺少或失效触电313一般风险电工检维修时带电作业或未悬挂“有人作业，禁止合闸”安全警示牌触电313一般风险电工电气部件故障或缺陷导致设备内部产生较高的温度、电火花、设备短路、接触不良、爆炸等引燃附近可燃物品火灾326较大风险物业工程部负责人变配电系统变配电系统变配电室环境变配电室无防止小动物进入的设施火灾236较大风险物业工程部负责人变压器部件绝缘损坏而发生触电触电236较大风险物业工程部负责人线路过负荷、接触电阻过大火灾4312重大风险物业工程部经理配电室操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电236较大风险物业工程部负责人线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电236较大风险物业工程部负责人线路过负荷、接触电阻过大火灾4313重大风险总经理检维修检维修检维修检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。火灾、触电、高处坠落、中毒窒息326较大风险物业工程部负责人检修过程未落实检维修作业方案。火灾、触电、高处坠落、中毒窒息326较大风险物业工程部负责人有限空间作业未办理作业票中毒窒息3412重大风险总经理进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定。中毒窒息3412重大风险总经理进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌。中毒窒息3412重大风险总经理登高作业登高作业未按要求办理作业票高处坠落326较大风险物业工程部负责人防范措施落实不到位高处坠落326较大风险物业工程部负责人临时用电临时用电未办理相应的作业票触电326较大风险物业工程部负责人防范措施落实不到位触电、火灾326较大风险物业工程部负责人办公办公使用大功率电器设备火灾224一般风险办公室负责人违章使用电器设备，电线损坏露电触电224一般风险办公室负责人5.7.4应急措施清单表5.7-4应急措施清单序号岗位/地点作业活动/设备设施事故类型固有风险等级应急处置措施商户经营过程经营过程火灾、触电一般风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。餐饮经营经营过程火灾、触电、灼烫较大风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。灼烫：当发生灼烫事故后,现场人员立即向周围人员呼救,迅速将烫伤人员脱离危险区域立即冷疗,面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟,保护好烧伤创面,尽量避免污染;面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎,尽快转送医院。娱乐经营过程火灾、触电一般风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。教育培训经营过程火灾、触电一般风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。美发/护肤经营过程火灾、触电一般风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。电梯电梯其他伤害重大风险其他伤害：被困电梯内时,应保持镇静,立即用电梯内警铃、对讲机或电话与有关人员联系,等待外部救援。如果报警无效,可以大声呼叫或者间歇性地拍打电梯门。空调机房空调机房运营维护火灾、触电一般风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。强电井强电井电气设备及检维修火灾、触电较大风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。全公司检维修检维修火灾、触电、高处坠落、中毒窒息较大风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。中毒、窒息：当现场发生中毒和窒息事故时，现场人员应在保证自身安全的情况下，救治受伤人员，使其脱离当前危险环境，进入有新鲜空气的环境，并立即报告应急办公室。高处坠落：现场有关人员立即向应急办公室报告。创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治；受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。有限空间作业中毒窒息重大风险中毒、窒息：当现场发生中毒和窒息事故时，现场人员应在保证自身安全的情况下，救治受伤人员，使其脱离当前危险环境，进入有新鲜空气的环境，并立即报告应急办公室。登高作业高处坠落较大风险高处坠落：现场有关人员立即向应急办公室报告。创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治；受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。临时用电触电、火灾较大风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。变配电系统变压器触电、火灾较大风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。办公室办公触电、火灾一般风险火灾：发现着火点立即向周边人员呼救并上报应急办公室报告；切断电源并用灭火器灭火；如火势较大迅速撤离现场，呼叫外部救援并进行警戒；待消防队到现场进行救援。触电：触电事故发生后，最先发现者应迅速使触电者脱离电源（确保自身安全）。在脱离电源的同时向应急办公室汇报以及根据现场情况拨打“120”急救电话。5.7.5安全风险分布图按照风险点辨识、分级及分布的情况，绘制风险点分布图，见附件。5.8风险告知牌公司根据风险分级情况，对经营过程中分析出的现有较大风险点制作风险告知卡，明确风险管控责任人、应急联系方式、应急措施、管控措施等内容，供企业内部管理使用。风险告知卡内容样式具体如下：表5..8-1电梯风险告知牌电梯风险告知牌风险名称电梯主要事故后果其他伤害固有风险等级重大风险现有风险等级较大风险管控层级公司级责任单位XXXX商业有限公司管控责任人公司级：部门级:岗位级：危险因素1.设备未定期检验2.超重超载3.未定期维保、更换4.突然停电5.未取得特种设备使用登记证6.人员在轿厢中打闹7.电梯安全设施故障管控措施1.定期委外检测2.设备备用电源3.安全操作规程培训4.设置安全警示标志5.做好现场安全监护6.定期维护保养7.制定文明乘坐告知应急措施立即启动现场应急处置方案警示标志报告方式火警：119急救：120公司应急电话：表5..8-2扶梯风险告知牌电梯风险告知牌风险名称扶梯主要事故后果其他伤害固有风险等级较大风险现有风险等级一般风险管控层级部门级责任单位物业工程部管控责任人公司级：部门级:岗位级：危险因素1.设备未定期检验2.超重超载3.未定期维保、更换4.突然停电5.未取得特种设备使用登记证6.扶梯未设置急停按钮7.电梯安全设施故障8.乘坐扶梯时，人员身体深处扶梯以外管控措施1.定期委外检测2.设备备用电源3.安全操作规程培训4.设置安全警示标志5.做好现场安全监护6.定期维护保养7.制定文明乘坐告知应急措施立即启动现场应急处置方案警示标志报告方式火警：119急救：120公司应急电话：表5.8-3变配电室作业风险告知牌配电室作业风险告知牌风险名称变配电室作业主要事故后果触电、火灾固有风险等级重大现有风险等级较大管控层级公司级责任单位XXXX商业有限公司管控责任人公司级：部门级：岗位级：危险因素1.接线端子固定不牢靠2.电气线路绝缘老化、破损和裸露3.进入小动物4.通风换热不良5.灭火器失效6.未正确佩戴防护用品操作7.未执行停电挂牌制度8.配电柜积灰导致短路管控措施1.严格按标准作业程序操作2.定期进行巡查、清理灰尘3.定期对设备设施进行检查和维护4.检查窗户金属网、门口挡鼠板完好性5.现场设置当心触电、当心火灾等警示标示6.现场配置灭火器等消防器材并定期检查保养7.操作时使用合格的电工工具8.定期对电工工具进行检测9.穿戴合格劳保防护用品10.制定应急救援预案，配备消防应急器材11.日常技术培训，落实安全教育培训应急措施立即启动触电、火灾事故现场应急处置方案警示标志报告方式火警：119急救：120公司应急电话：表5.8-4有限空间作业风险告知牌有限空间作业风险告知牌危险源名称有限空间作业易发事故后果中毒窒息固有风险等级重大风险现有风险等级较大风险管控层级公司级责任单位XXXX商业有限公司管控责任人公司级：部门级：岗位级：危险因素检维修过程中进入有限空间未按照有限空间作业制度进行，办理作业票，进行空气置换，专人监护管控措施1、完善有限空间作业管理制度、落实日常安全检查；2、加强现场作业人员安全意识培训；3、作业依照“先通风，再检测，后作业”的标准进行作业；4、有限空间作业管理制度规定有限空间作业必须指定现场监护人，作业许可对监护人是否到场进行检查；5、现场监护人员确认现场作业条件满足后方可作业；6、发生紧急情况时不能在无任何防护措施或未通风、置换、检测就盲目施救。应急措施发生紧急情况立即启动应急预案案并拨打120急救电话。警示标志报告方式火警：119急救：120公司应急电话：

六、构建隐患排查治理体系6.1编制隐患排查项目清单6.1.1隐患的分级和分类1）隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。重大隐患是指：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：（1）违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；（2）涉及重大危险源的；（3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；（4）危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；（5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；（6）设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。2）隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患根据风险点辨识结果，编制隐患排查项目清单。每个灾害点均在隐患排查清单中。6.1.2隐患排查项目清单根据风险点辨识情况，依据隐患的分级和分类，编制了公司隐患清单，编制了隐患排查清单。其中包括基础管理隐患排查清单、作业活动（设备设施）隐患排查项目清单。隐患排查项目清单中规定了检查频次及检查责任人。隐患排查项目清单见下表。1）基础管理隐患排查清单基础管理隐患排查清单排查项目包括资质证照、管理机构或人员、安全生产会议、安全生产投入、安全生产教育培训、劳保防护用品管理、安全设施和设备、安全生产检查、事故隐患排查治理、危险作业管理、应急管理、相关方安全管理等，详细情况见下表。表6.1-1基础管理隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查责任人部门级别每月1次公司级每季度1次资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件√总经理管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员√总经理安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录√运营部负责人安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录√总经理安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算√安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容√运营部负责人健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等√√运营部负责人新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录√运营部负责人制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录√运营部负责人针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√运营部负责人劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录√√运营部负责人采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料√√运营部负责人安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。√√运营部负责人有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容√√有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明√√安全生产检查安全生产检查，有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动√√总经理、运营部负责人安全生产检查包括日常检查（作业岗位、单位内部）、定期检查（节假日前）、专业检查和综合检查，各类检查制定安全检查表等√√所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况√√事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等√总经理有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料√√总经理、运营部负责人危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求√运营部负责人有作业人员资格证明、作业票办理材料√运营部负责人安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录√运营部负责人事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容√总经理建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存√应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合<生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则）（GB/T29639-2020）要求√运营部负责人应急预案经专家评审或论证，有相关记录√制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料√配备相应的应急教援器材及装备，有清单√建立应急教援组织，有成立文件、相关记录√职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急教援等内容√运营部负责人当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料√对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料√为劳动者建立职业健康整护档案，包抵劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。√每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告√安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容√总经理定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施√对风险点进行公告警示√安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求√总经理通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√从业人员熟练掌握，落实规程要求√相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责，不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人：应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议√总经理2）隐患排查项目清单现场隐患排查清单排查项目包括日常、月度、专项、节假日、季节性、综合性检查等内容，详细见下表。表6.1-2日常隐患排查项目清单巡查人：巡查时间：20年月日项目检查内容巡查情况记录巡查情况隐患描述隐患责任部门备注设备设施公共辅助设备设施有无跑冒滴漏现象和带病作业情况设备及其附件是否存在异常声响急停装置是否完好、有效安全防护装置是否牢靠，有无拆除和松动现象劳保穿戴人员有无正确佩戴劳保用品三违管理现场无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象消防管理消防器材按时检查，无损坏、失效情况消防通道/消防器材有无被堵塞、圈占现象电气线路配电设施有无被堵塞/占用情况有无私拉乱接现象，有无电缆线绝缘破损特种设备电梯是否出现故障电梯内安全告知、紧急通话装置等是否完好是否存在电梯困人电梯运行是否正常现场管理消防栓、配电箱、风机系统是否运转正常安全标识是否存在破损/脱落/褪色现象水泵房等设备防护措施是否存缺失、损坏现象巡查情况列填写说明：正常打“√”，异常打“×”且在隐患描述栏中如实记录。

表6.1-3部门月度综合隐患排查项目清单检查人：巡查时间：20年月日项目检查内容巡查情况记录巡查情况隐患描述隐患责任部门备注电气线路配电柜/配电盒门/盖齐全配电柜无无堵塞、圈占现象配电警示标识完好、清晰，责任人安排合理机械设备使用前是否按照点检要求进行点检设备设施基础是否牢固，是否存在缺陷保护装置、急停装置是否完好、有效消防器材配备充足、合理、有针对性压力有效、钢瓶完好且无锈蚀现象应急照明及应急疏散指示牌应完好，消防及应急疏散通道应畅通消防器材取用方便，无堵塞、圈占现象电梯电梯内安全告知、安全警示标志、紧急通话装置是否齐全正常电梯是否定期检测、使用登记是否过期现场维保是否设置警戒、防护公共区域现场无电气线路私拉乱接现象动火作业、有限空间作业、临时用电、高处作业等有无按规定执行审批基础管理是否按照计划开展安全培训，培训考核、评估、建档记录是否齐全是否按照检查计划开展日常巡查，巡查记录是否齐全对日常巡查/检查发现的隐患是否举一反三，执行闭环管理是否对所属班组开展安全培训、教育、月活动及隐患排查进行检查是否及时传达安全会议要求并监督执行巡查情况列填写说明：正常打“√”，异常打“×”且在隐患描述栏中如实记录。

表6.1-4综合隐患排查项目清单带队领导：检查人：检查频次：每季度一次巡查时间：20年月日项目检查内容巡查情况记录巡查情况隐患描述隐患责任部门备注电梯安全使用须知、安全警示标识、紧急联系电话等设置是否完善，是否设置紧急通话装置是否定期对电梯进行检查、维护，使用登记证是否过期维修时是否放置安全护栏，并设置警戒其他配电设备运行是否正常，接地点是否完好设备设施完好情况及安全防护有效情况消防设备是否完好有效，是否定期测试有限空间作业、动火作业等是否严格执行审批制度现场是否占用消防通道、灭火器材配备情况是否合理巡查情况列填写说明：正常打“√”，异常打“×”且在隐患描述栏中如实记录并下发整改单。

表6.1-5配电设备专项隐患排查项目清单检查人：巡查时间：20年月日项目检查内容巡查情况记录巡查情况隐患描述隐患责任部门备注变配电系统箱、柜门有PE线且PE线牢固、可靠內外整洁、完好、无杂物、积水、有足够的操作空间箱、柜门上有安全警示标志箱、柜门前1.2米内不得有障碍物箱、柜门內有控制对象示意图或标识接线规范，电器元件接触良好，无严重发热，烧损现象保护装置齐全，与负载匹配合理接地装置完好、有效倒闸操作、检维修操作等是否存在违规操作配电系统重点配件及防护是否齐备电气设备接地、漏电保护等安全防护措施是否合格电工操作所需的绝缘靴、绝缘手套、令克棒、验电笔等是否在检验有限期内电工是否持证上岗，证书是否在有效期内是否执行“二票”制巡查情况列填写说明：正常打“√”，异常打“×”且在隐患描述栏中如实记录。

表6.1-6机械设备专项隐患排查项目清单检查人：巡查时间：20年月日项目检查内容巡查情况记录巡查情况隐患描述隐患责任部门备注检修设备可接触部位无尖棱、尖角、突出等缺陷防护罩、盖、栏、板等完整、可靠机械设备保护装置完好、有效操作手柄灵活可靠保护接地（零）线完好、可靠照明电压采用安全电压急停按钮设置齐全、灵敏可靠配备