压力管道质量保证体系内审表

压力管道质量确保体系内审表质量确保体系评审检查表序号要素审查项目及要求审查结果情况和问题满足部分满足不满足1管理职责有正式同意的质量方针和质量目的（体现了对产品安全性能及其质量持续改善的承诺，指明质量方向，有量化目的）质量目的的分解和定时考核2质量确保体系组织机构含有独立行使控制产品制造质量的管理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际状况﹙有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统负责人和职能部门负责人、对应的各级执行人员等﹚3有各个质量确保体系基本要素的管理职能分派规定4质量确保体系各级管理人员和执行人员有明确的管理职责和权限﹙能独立行使质量管理权力﹚的规定，与职能部门的关系明确质量确保工程师和各质控系统负责人员有任命手续并且按规定推行了职责5管理评审的周期、内容、计划、统计和报告等规定及实施6质量体系文献质量确保体系文献的构造层次和互有关系有明确规定7质量手册中有适于受理的许可项目和本单位实际状况的质量确保体系基本要素构成以及下设控制环节、控制点的描述8程序文献﹙管理制度﹚的内容与质量方针一致，与质量手册协调配套，并适合于受理的许可项目和本单位的实际状况9作业文献和质量统计与质量手册、程序文献﹙管理制度﹚协调配套并符合与产品有关的安全技术规范和技术原则的规定10质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管理规定，其内容符合规定11文献和统计控制受控文献的分类明确﹙涉及质量体确保系文献和外来文献的具体分类﹚12质保体系文献的编制、审核﹙会签﹚、编号﹙标记﹚、同意、发放、保管、修改、回收以及外来文献的接受、收集、发放、保管、回收等管理规定及实施状况13质量确保体系实施的有关部门、人员、场地使用有效版本受控文献的规定及实施状况14质量统计的管理规定及实施状况15有收集、购置和贯彻与产品制造有关的现行法规、国标、行业原则的规定；使用的有关法规和原则有效、齐全完整16合同控制有合同﹙销售和采购合同、分包合同﹚评审的范畴、内容、订立、会签、修改以及评审统计等管理规定17有合同评审统计；合同和分包合同的内容符合规定的规定；合同和分包合同的订立、会签、修改符合规定的程序18设计控制明确自行设计的产品许可范畴，并且明确规定对外来设计文献进行质量控制19对自行设计的设计过程和设计文献的质量控制规定（涉及设计人员、设计工作程序、设计条件、文献订立、设计评审、设计更改、按有关规定需要的设计文献鉴定等）及实施状况规定须设计文献鉴定的产品有设计文献鉴定报告且符合有关规定20对外来设计文献的质量控制规定（涉及设计文献的正当有效性和与现行法规、原则的符合性及设计文献完整性的审查确认等）及实施状况21设计文献修改的规定及实施状况22采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安全附件以及与安全亲密有关的仪器仪表等；受压元﹙部﹚件采用分包时，应有分包质量控制的规定23对供方和分包方的质量控制规定﹙涉及供方和分包方的评价、选定、重新评价等﹚；有供方和分包方的评价报告、它们在合格供方和分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认24采购计划和采购合同的规定﹙涉及工作程序和明确质量规定等﹚及实施状况；分包合同和委托程序的规定及实施状况25受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施状况；出现质量问题的解决规定及实施状况26材料、零部件控制材料验收的规定﹙涉及对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检查项目、抽查数量、执行原则等规定﹚及实施状况27有与许可范畴产品制造对应的材料复验的规定须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关原则的规定材料复验的理化实验项目、试样、实验办法原则和验收原则、实验报告等符合有关安全技术规范和有关原则的规定27材料、零部件控制材料复验的无损检测的办法、检测数量、办法原则和验收原则、检测报告等符合安全技术规范和有关原则的规定材料验收和复验中出现质量问题的解决规定及实施状况28材料保管的规定﹙涉及材料的分类、分区码放、挂牌、标记、建账等﹚及实施状况29材料领用和发放的管理规定及实施状况30材料标记及标记移植和余料管理的规定及实施状况31材料代用的管理规定﹙涉及代用的基本规定、范畴、审批、检查和实验等﹚及实施状况32工艺文献的管理规定（涉及文献的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施状况33工艺控制有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、重要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等34有产品制造所需的通用工艺文献以及多个重要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热解决另行规定）；有制造过程必要的施工统计35工艺纪律检查规定﹙涉及时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查统计36有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标记、保管、使用、定时检查、维修、报废等管理规定；有有关资料37焊接控制焊工培训、资格考试的管理方法和焊工焊接业绩档案的管理规定及实施状况持证焊工从事与考试合格项目对应的产品焊接工作的管理规定及实施状况（无超项、超期施焊）焊工钢印和标记的管理规定及实施状况38焊接控制焊接工艺评定的管理规定〔涉及焊接工艺评定的根据、焊接工艺指导书﹙WPS〕和焊接工艺评定报告﹙PQR〕的编制和审批、实验的组织和程序、试样保存等〕及实施状况焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范畴产品的焊接39焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定及实施状况；焊接工艺卡的内容含有可操作性有产品施焊统计40焊材的采购、验收、复验、储存、烘干、发放、使用、回收、回用等管理规定及实施状况41焊接设备的管理规定；焊机、滚轮架处在正常使用状态，焊机的电流表、电压表等按规定进行定时检定并有标记42产品焊接检查的管理规定﹙涉及焊接接头的组对和组装的检查及受压元件焊接接头的外观质量检查等﹚及实施状况43有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及实验项目、试样、办法原则、验收原则、实验报告等均符合安全技术规范及有关原则的规定44焊缝返修和母材补焊的管理规定﹙涉及返修和补焊的程序、工艺、审批、施焊统计、重新无损检测等﹚及实施状况45热解决控制有对热解决质量控制的程序文献﹙管理制度﹚有产品制造所需的热解决工艺文献及其管理规定46有热解决炉有效加热区测定的规定和检测报告；热解决设备的温控统计仪器、仪表、热电偶在检定使用期内并有标记47热解决的温度自动统计和热解决报告的管理规定﹙涉及热解决分包﹚及实施状况48热解决分包时有管理规定﹙涉及对分包方评价、选定、重新评价、分包合同及对分包方热解决工艺控制、热解决的产品质量控制等﹚及实施状况49无损检测控制有无损检测的控制和管理规定，涉及控制范畴、程序、对检测办法的拟定、原则规范的选用、工艺编制和同意、操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理、设备仪器及器材的控制等50无损检测人员资格的管理规定﹙涉及无损检测人员的培训、考核、资格证书、产品制造所需的各项无损检测工作均由有对应项目和级别的持证人员承当等﹚及实施状况51产品制造所需的多个无损检测办法都有符合有关安全技术规范和原则规定的通用工艺和专用工艺文献并按其实施52许可范畴内产品制造需要无损检测的各个部位的无损检测办法、数量和比例以及不合格部位的重新探伤和扩探数量、评定原则等符合有关安全技术规范和原则的规定53射线探伤的底片质量和底片保存得到有效控制，底片评定没有出现危险性缺点的漏评和错评54无损检测统计和报告的内容符合有关安全技术规范和原则的规定55无损检测的设备仪器的校准和检定符合有关技术原则的规定并有对应的报告；试块满足产品检测的需要且保管符合有关的规定等56无损检测分包时有管理规定﹙涉及对分包方检测资质和人员资格确实认、对分包方的评价和选定、分包合同、无损检测工艺和检测报告﹙含底片﹚的审查确认等﹚及实施状况57理化检查控制有理化检查的管理规定，涉及控制范畴、程序、人员培训上岗、设备、委托、试样、实验操作、统计和报告、重复实验等理化检查分包时有管理规定﹙对分包方的评价和选定、分包合同、对实验过程的检查、对试样的检查验收和实验报告的审查确认等﹚及实施状况 58理化检查的试样形状尺寸和加工质量、实验办法原则和验收原则、实验报告等符合现行有关安全技术规范和原则的规定59检查与实验控制有检查与实验的管理规定，涉及检查与实验的程序、条件、状态标记、过程﹙工序﹚检查、压力实验和气密性实验、最后检查、型式实验和特殊实验﹙有规定时﹚、统计和报告、随机文献、产品档案管理等60抽查的许可范畴产品有检查与实验规程﹙大纲﹚，且符合有关安全技术规范和原则的规定，并按其实施61有检查与实验状态的标记，其使用符合有关的规定62压力实验和气密性实验的产品准备、实验工艺文献、实验设备条件、实验介质和温度、环境温度、安全防护、实验过程和监督、实验报告及确认、问题解决等符合有关安全技术规范和原则的规定63型式实验机构、实验项目和报告符合有关法规和原则的规定64抽查产品的随机文献齐全完整并符合有关安全技术规范和原则的规定65设备和检查与实验装置控制有设备和检查与实验装置的管理规定，涉及采购、验收、检定或校准、使用和维护、检修、建档、报废等66设备和检查与实验装置属于法定检查或检定的，按有关规定由含有对应资格的检查机构进行检查或检定并有对应的报告；自行校准的设备和检查与实验装置，按计划进行校准，并有对应的报告67设备和检查与实验装置处在正常使用状态，其状态标记和检定、校准标记符合有关规定68设备和检查与实验装置的台账和档案资料齐全完整，与实物一致，并妥善保管69不合格品控制有对不合格品进行有效控制的管理规定，涉及对不合格品的鉴定、统计、标记、寄存、隔离（可行时）、因素分析、解决、返修后的重新检查等不合格品报告的编制、审核、同意等符合对应的规定不合格品的回用、返修及返修后重新检查、报废等符合对应的规定70有不合格品报告的传递、对不合格品的因素分析、针对因素制订并实施纠正和改善方法、验证有效性、修改质保体系文献等规定及实施状况71质量改善与服务对产品一次合格率和返修率定时进行了统计、分析，并提出了改善方法72有顾客服务的管理规定﹙涉及对顾客提出的质量问题的收集反馈、分析、解决的程序，针对问题的因素制订并实施纠正和改善方法、验证有效性、修改质保体系文献等﹚及实施状况73有对安全监察机构、制造许可评审单位、监检单位提出的质量问题进行传递、分析、解决并按规定时限回复的程序规定，有针对质量问题的因素制订并实施纠正和改善方法、验证有效性、修改质保体系文献等管理规定及实施状况74有质量管理体系内部审核的管理规定﹙涉及审核周期、计划、组织、实施、对审核查出的问题进行因素分析采用纠正方法并验证有效性、修改质保体系文献等﹚及实施状况75人员培训考核管理有特种设备许可所规定的有关人员的培训、考核、聘任、借调、调出等管理规定有上述人员的培训计划、培训和考核档案，上述人员的聘任、借调、调出符合有关的管理规定76执行特种设备许可制度 有执行特种设备许可制度、接受质量技术监督部门的监督检查和产品安全性能监督检查的规定 有制造许可证使用和管理的规定以及不向其它公司产品出具《制造许可证》产品质量合格证明等虚假随机文献的规定77制造的产品没有超出许可的范畴；制造变更及变更手续符合《锅炉压力容器制造监督管理方法》的有关规定；制造许可证没有涂改、转让、转借的状况；没有向其它公司的产品出具制造许可证、产品质量合格证明等虚假随机文献的状况78其它过程控制气瓶、医用氧舱、爆破片、容器的表面解决、缠绕容器的缠绕或绕带、球片或封头的压制等产品特殊质量控制和管理的规定（如：气瓶、爆破片的批量管理；医用氧舱的安装质量控制；不锈钢制压力容器的酸洗钝化过程控制；球片或封头的成型工艺控制、封头模具的控制和管理等）重要问题：评审结论：评审人员：年月日压力管道安装质保体系

第一次内审计划

目的：检查我司质量体系与否能按TSGD3001-提供质量确保，与否含有申请TSGD3001-认证的条件。

性质：例行内部质量体系审核

范畴：质保手册覆盖的全部部门和要素，重点是TSGZ0004-及QB/D3001-所规定的各要素及涉及的各职能部门。

根据：TSGZ0004-质量确保原则、手册、有关的程序文献、流程和作业指导书

审核组：组长——

组员——

审核时间：１0月２2日～２3日（详见日程安排表）

阐明：

1、第一审核组负责人为

、第二组为

。

2、由审核组长根据经审批后的计划，在10月18日前制订出检查表，和苏吉林、顾兵商议定稿，于19日提交公司审视。

3、日程表中所列要素号均为原则的要素号而非我司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文献的基础上进行内审。

4、本次内审为第一次内审，各