四川省遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院

PAGE12-四川省遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年部门预算

目录第一部分2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分2023年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表第三部分2023年部门预算项目绩效目标表表1.部门预算项目支出绩效目标表

四川省遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院职能简介1.遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院地处龙凤镇复兴上街76号，龙凤镇复桥卫生院是一所一级乙等综合医院，主要承担辖区内公共卫生工作与基本医疗工作。2020年10月与龙凤镇中心卫生院实行一院两区紧密型医联体合作单位。2、医院占地1117平方米，有门诊、住院两幢楼，业务用房1000平方米平米；编制床位25张，开放床位50张；全院共有职工22人，编制13人、临聘9人；有彩超，心电图

，TCD，生化分析仪等设备；住院环境温馨舒适，病房有中心供氧、呼叫系统、冷暖空调和卫生间；已开设全科、内科、外科、妇产科、儿科、疼痛科、康复科、针灸科、中医科、五官科、老年病科、糖尿病科、高血压病科。（二）遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年重点工作一是党建工作，加强公立医院党的建设，严格执行党总支委员会、院长办公会、“三重一大”议事规则，做深做亮医院党建品牌。二是学科建设，重点谋划发展老年病、慢病、中医康复、疼痛、血透等科室，争取闲置国有资产复桥中学，将其改建为精神卫生院区，满足日益增加的严重精神障碍患者治疗需求。三是人才队伍建设，大力引进学科带头人和急需人才，促进医院可持续发展。每年选派业务骨干到三甲医院进修学习，学成归院后，需开展新技术、新项目。二、部门预算单位构成遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入63.80万元、上年结转0.40万元、事业收入615.00万元，总计收入679.20万元；支出包括：社会保障和就业支出1.52万元，卫生健康支出677.68万元，总计支出679.20万元。遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年收支总预算679.20万元，较2022年收支预算总数605.00万元增加了74.20万元，主要是参照了不受疫情影响的业务收入年份多预算了本年事业收入。（一）收入预算情况遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年收入预算679.20万元，其中：上年结转0.40万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入63.80万元，占9.39%；事业收入615.00万元，占90.55%。（二）支出预算情况遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年支出预算679.20万元，其中：基本支出63.80万元，占9.39%；项目支出615.40万元，占90.61%。四、财政拨款收支预算情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年收支总预算64.20万元，较2022年收支预算总数75.96万元减少11.76万元，主要是人员有调出，人员经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入63.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.40万元；支出包括：社会保障和就业支出1.52万元、卫生健康支出62.68万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年收支总预算63.80万元，较2022年收支预算总数减少12.16万元，主要是主要是人员有调出，人员经费预算减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出1.52万元，占2.38%；卫生健康支出62.28万元，占97.62%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）2023年预算数为1.52万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。2.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2023年预算数为62.28万元，主要用于：基本工资、绩效工资、五险二金、其他对个人和家庭的补助。六、一般公共预算基本支出情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年一般公共预算基本支出63.80万元，其中：人员经费63.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。（二）公务接待费较2022年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行维护费0万元。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元， 其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。（一）会议费较2022年预算持平。（二）培训费较2022年预算持平。（三）差旅费较2022年预算持平。九、政府性基金预算支出情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2023年遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.4万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算0.4万元。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境