2020年度北京市门头沟区档案史志馆部门

PAGEPAGE52020年度北京市门头沟区档案史志馆部门决算公开说明目录第一部分2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购支出信息表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2020年度部门决算说明一、部门基本情况二、收入支出决算总体情况说明三、财政拨款收入支出决算总体情况说明四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明七、财政拨款基本支出决算情况说明第三部分2020年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况二、机关运行经费支出情况三、政府采购支出情况四、政府购买服务支出说明五、国有资产占用情况六、行政事业性收费重点项目信息七、专业名词解释第四部分2020年度部门绩效评价情况第一部分2020年度部门决算报表（报表详见附件）第二部分2020年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责1.部门机构设置北京市门头沟区档案史志馆为全额拨款独立核算的事业单位。2.部门职责(1)贯彻执行国家和北京市制定的有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针政策。参与制定并落实本区档案、党史、地方志工作发展规划和规章制度。(2)收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,负责对档案的整理、保管、编研和开发利用工作。(3)对党政机关移交的档案进行整理和鉴定,对机要核心档案实行严格控制,并依法向社会开放和公布馆藏中可以开放和公布的档案。(4)承担本区档案科学技术研究和档案宣传教育工作。承担对本区档案工作人员进行业务指导和培训等相关工作。(5)牵头规划、指导、协调本区内党史工作,征集、整理、编纂本区党史资料,研究本区党史。(6)面向党员、群众特别是青少年开展门头沟党史教育,为社会宣传、研究本区党史提供服务。(7)组织区志、年鉴的编纂,对区属各部门各单位志书年鉴的编写工作进行规划、协调和指导。(8)承担上级部门下达的党史、地方志研究任务和其他部门的党史、地方志协作任务。(9)完成区委、区政府交办的其他任务。（二）人员构成情况本部门共设6个内设机构，下设0个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制28名，实际25人；离退休人员23人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休23人；其他人员12人，其中：社会化用工12人。二、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计112，086,437.38元，比上年增加93,716,990.09元，增长510.2%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计111,755,308.58元，比上年增加93,617,735.12元，增长516.2%，其中：财政拨款收入111,752,522.86元，占收入合计的99.9%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入2,785.72元，占收入合计的0.1%。（二）支出决算说明2020年度本年支出合计111,808,015.70元,比上年增加93,854,759.03元，增长522.7%，其中：基本支出9,022,097.44元，占支出合计的8.1%；项目支出102,785,918.26元，占支出合计的91.9%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计112,752,522.86元，比上年增加94,455,083.00元，增长516.2%。主要原因：新增门头沟区档案馆新馆建设项目资金。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出111，805，135.22元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11,604,825.26元，占本年财政拨款支出10.4%；社会保障和就业支出170,326.18元，占本年财政拨款支出0.3%；卫生健康支出29，983.78元，占本年财政拨款支出0.1%；城乡社区支出100,000,000.00元，占本年财政拨款支出89.4%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算11,604,825.26元，比2020年年初预算减少576,387.70元，下降4.7%。其中：“档案事务”（款，下同）2020年度决算11,604,825.26元，比2020年年初预算减少576,387.70元，下降4.7%。主要原因：职工在职转退休及职工调出本单位，减少人员费用。2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算170,326.18元，比2020年年初预算增加46,356.18元，增长37.4%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算170,326.18元，比2020年年初预算增加46,356.18元，增长37.4%。主要原因：发放退休职工费用。3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算29,983.78元，比2020年年初预算增加29，983.78元，增长100%。其中：“公共卫生”（款）2020年度决算29,983.78元，比2020年年初预算增加29,983.78元，增长100%。主要原因：突发疫情，新增“千人战役”专项行动补助资金项目。4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算100,000,000.00元，比2020年年初预算增加100,100,000.00元，增长100%。其中：“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算100,000,000.00元，比2020年年初预算增加100,000,000.00元，增长100%。主要原因：新增门头沟区新馆建设项目资金。5.财政拨款重点项目情况：出版门头沟年鉴项目118，000.00元，用于安排门头沟年鉴出版印刷支出。档案数字化扫描项目135,393.44元，用于安排档案数字化扫描支出。门头沟区档案馆新馆建设项目100,000,000.00元，用于安排新馆建设支出。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项支出七、财政拨款基本支出决算情况说明（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9,022,097.44元，比2020年年初预算减少605,803.52元，减少6.2%。其中：1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出7,272,585.97元，年初预算8,553,555.88元，减少1,280,969.91元；2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,588,450.47元，年初预算962,055.08元，增加626,395.39元；3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出161,061.00元，年初预算112,290.00元，增加,48,771.00元；4.资本性支出：无此项内容（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款，本年度无此项支出。第三部分2020年度其他重要事项的情况说明“三公”经费财政拨款决算情况（一）“三公”经费的单位范围档案史志馆“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明2020年“三公”经费财政拨款决算数9,859.90元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算40,242.00元，减少30,382.10元。其中：1.因公出国（境）费用2020年决算数0元，与2020年年初预算数一致。2.公务接待费2020年决算数0元，比2020年年初预算数13,512.00元，减少13,512.00元，主要减少原因没有形成公务接待费用；3.公务用车购置及运行维护费2020年决算数9,859.90元，比2020年年初预算数26,730.00元，减少16,870.10元，主要减少原因是减少公务用车使用量。其中：公务用车购置费2020年决算数0元，与2020年年初预算数一致。公务用车运行维护费2020年决算数9,859.90元，比2020年年初预算数26,730.00元，减少16,870.10元，主要减少原因是减少公务用车使用量。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3,000.00元，公务用车维修5,280.00元，公务用车保险1,579,0元，公务用车其他支出0元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费9,859.90元。二、机关运行经费支出情况2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,588,450.47元，比上年减少41,637.39元，减少原因：主要是社会化用工人员没招满，工资未全年发放。三、政府采购支出情况无此项内容。四、政府购买服务支出说明2020年本部门政府购买服务支出总额1,525.344.00元，主要包括档案数字化扫描项目支出。五、国有资产占用情况2020年固定资产年末数总额113,980,011.36元，其中：房屋面积4，851.30平方米，18,720,207.95元；汽车,1辆，182,670.00元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。六、行政事业性收费重点项目信息无七、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5．档案信息化：指在国家档案建设管理部门的统一规划和组织下，在档案管理的活动中全面应用现代信息技术，对档案信息资源进行数字化管理和提供利用。档案管理模式从以档案实体保管和利用为重点，转向档案信息的数字化存储和提供服务为重心，从而使档案工作进一步走向规范化、数字化、网络化、社会化。第四部分2020年度部门绩效评价情况一、绩效评价工作开展情况2021年，北京市门头沟区档案史志馆对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目10个，涉及金额10,248.67万元。评价得分在90分（含90分）以上的10个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80