风险评价管理制度

风险评价管理制度1、目的为加强公司风险管理、预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化与科学化制定本制度2、适用范围根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及本公司的实际情况，确定本公司的风险评价范围如下：（1）规划、设计与建设、投产、运行等阶段（2）常规与非常规活动（3）事故及潜在的紧急情况（4）所有进入作业场所的人员活动；（5）原材料、产品的运输与使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3、职责3.1要紧负责人直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价与指导书，明确风险评价的目的、范围。制定企业风险评价计划并承担审核批准的责任。主持年终公司风险评审工作。每年很多于1次。负责厂级风险操纵“纠正、预防措施”的实施、检查与验收。3.2安全员是风险评价的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与操纵，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训，培训率≥95%，每年很多于1次。3.3公司各级管理人员应负责参与风险评价工作，提供有关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价与风险操纵。直接负责本部门或者有关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任。负责本部门或者有关项目风险操纵“纠正、预防措施”的实施、检查与验收。负责本部门或者有关项目风险评价计划、风险操纵措施与绩效的评审/适时。负责制定部门或者有关项目持续改进的计划。3.4车间主管参加车间级风险评价，负责车间级风险操纵“纠正、预防措施”的实施、检查与验收。4、风险评价机构组长：简武祈副组长：张德盈成员：全体员工5、风险评价方法根据公司生产的实际情况与评价人员的水平，使用“工作危害分析（JHA)”；“安全检查表（SCL）”；“危险与可操作性分析（HAZOP）”；“预先危险分析法(PHA)”等进行风险评价。6、风险评价准则6.1风险评价应遵循下列准则：（1）产业政策的符合性准则；（2）安全生产法规的符合性准则；（3）设计规范、技术标准的有效性准则；（4）安全管理与技术标准的可靠性准则；（5）实现安全生产方针、目标的可能性准则；（6）风险等级判定准则。6.2本单位风险评价准则：使用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡>50部分装置(>2套)或者设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>252套装置停工、或者设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3不符合集团公司的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或者设备公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无缺失没有停工没有污染形象没有受损事件发生的可能性（L）等级标准5在现场没有采取防范、检测、保护、操纵措施，或者危害的发生不能被发现（没有检测系统），或者在正常情况下经常发生此类事故或者事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或者在现场有操纵措施，但未有效执行或者操纵措施不当，或者危害常发生或者在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或者未严格按操作程序执行，或者危害的发生容易被发现（现场有检测系统），或者曾经做过检测，或者过去曾经发生类似事故或者事件，或者在特殊情况下发生类似事故或者事件。2危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测，或者现场有防范操纵措施，并能有效执行，或者过去偶尔发生危险事故或者事件。1有充分、有效的防范、操纵、检测、保护措施，或者员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或者事件。风险操纵措施及实施期限风险度等级应采取的行动/操纵措施实施期限20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行操纵程序，定期检查、测量及评估。立即或者近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或者可忽略的风险无需使用操纵措施，但需储存记录3、外部评价由有关资质的机构自行选用评价准则。7、风险评价、分析的范围及职责（1）新改扩建项目规划、设计前应由有资质的安全评价机构做安全预（设立）评价；（2）新改扩建项目的建设阶段应由安全员、厂务部进行风险分析，做好风险操纵记录；（3）公司投产、运行过程中的常规与非常规与丢弃、废弃、拆除与处置活动应由各部门进行分析并做好风险操纵记录；（4）所有进入作业场所的人员活动、作业场所的设施、设备风险、危险因素，包含：违反安全操作规程与安全生产规章制度的风险，由所在部门进行分析，并做好操纵记录；（5）原材料、产品的运输与使用过程与作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品的风险由厂务部、业务部进行分析，并做好操纵记录；（6）气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质机构进行风险评价；（7）事故及潜在的紧急情况。企业周边环境由安全管理员进行分析，并做好操纵记录。8、风险评价周期8.1常规活动每年一次，非常规活动开始之前，开展风险评价。8.2在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或者变更的法律法规或者其他要求（2）操作条件变化或者工艺改变（3）技术改造项目（4）有对事件、事故或者其他信息的新认识（5）组织机构发生大的调整。9、风险评价活动实施步骤9.1要紧负责人主持风险评价活动，成立评价小组。9.2各有关部门收集整理评价所需材料，提交评价组织9.3危险源辨识：实施现场检查，识别危险有害因素9.4通过定性与定量评价，确定评价目标的风险等级9.4.19.4.2岗位（装置、部位等）风险：巨大风险与重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重大部位与关键装置按照《关键装置、重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可同意风险与轻微或者可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由10、风险操纵的内容10.1选择风险操纵措施时应考虑：10.1.1操纵措施的可行性、可靠性、先进性、安全性与10.1.2可靠的技术保证与10.2操纵措施应包含：10.2.110.2.210.2.3教育措施，提高从业人员的操作技能与10.2.411、风险信息更新11.1不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。11.2企业关于常规活动，每年组织一次评审或者检查，检查危险、有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面识别；看操纵措施是否充分、有效，是否需要补充完善操纵措施，根据国内外技术的进展，是否需要选择、更新操纵措施；看风险操纵效果是否达到要求，是否操纵在可同意范围内。11.3企业关于非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较中道的隐患治理项目与工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危险、有害因素识别与风险评价，在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。11.4公司发生下列情况时进行风险评价：①新的或者变更的法律法规或者其他要求②操作条件变化或者工艺改变③技术改造项目④有对事件、事故或者其他信息