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文档简介

管理体系内审检查表审核员：接待人：日期：1)过程名称:体系策划及维护过程、绩效评价过程、体系改进过程2)区域/责任人:3)输入(I):输出(O)：4)过程绩效指标:5)适用的管理体系文件信息:6)标准条款:体系要求/内部需要（方针/战略等）/职责权限/外部需要（顾客/竞争对手/法规/标准要求）/产品/活动/环境因素/以往绩效/资源和信息/变更需求体系满足要求的结果/体系文件/变更文件/质量目标计划/质量目标考核报告/目标管理方案/环境目标考核报告/环境因素清单公司年度工作计划安排的具体指标质量手册2017年度工作目标QE：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.2/6.3/7,1/9.3/10.1;考核制的评审发布/人员培训/1、无争议的考核结果

2、公平的考核结论

3、与薪酬的挂钩。公司年度工作计划安排的具体指标方针目标及结果/数据分析结果/质量环境显在潜在不符合/质量事故/顾客反馈抱怨/内外审结果/评审输出/合理化建议体系过程产品质量改进/有效性/持续改进/纠正/预防措施/措施计划/纠正预防措施实施表/客户反映追踪表/不符合项目报告单/措施文件化对问题的改进率≥80%持续改进管理程序/文件化信息管理程序/顾客反馈管理程序7)需审核的问题8)检查记录，包括客观证据9)评价组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？组织是否确定了质量和环境管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？公司QE所需的过程有那些?过程所需的资源有那些？是否分配了过程的职责和权限？是否考虑风险和机遇，并运用？通过那些方面来证实其对质量和环境管理体系的领导作用和承诺？通过那些方面来证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？质量和环境方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点？质量和环境方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？质量和环境方针是否为质量和环境目标的制定、评审提供了明确的框架？相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？有无针对考虑的内外部因素、相关方要求识别对应的风险与机遇？有无应对风险与机遇的措施？实施措施的有效性如何？是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？当组织确定需要对质量和环境管理体系进行变更时，是否进行了策划？对哪些方面的进行监视和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？是否按照策划的时间间隔进行管理评审？管理评审的输入是否包括了标准要求的内容？管理评审的输出是否包括了标准要求的以内容,

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