IPC 网络摄像机来料检验控制程序

深圳市达瑞电子科技有限公司文件编号DR-3-QC-01文件名称来料检验控制程序版本A0页码0PAGE1OF0NUMPAGES7制订部门品质部制订日期2015-07-18生效日期2015-07-18PAGE目的为对原材料、客供物料、外发制作的半成品及成品等，在进料时有效的控制品质，确保进料质量符合品质标准要求，特制订此程序；适用范围适用于供方所交付用于生产的原材料或外发制作回厂的半成品及成品。3.定义3.1公司所有的外购原材料，外发制作的半成品、成品、在进仓前都必需进行抽检。3.2凡抽检类的物料，用于生产过程中发现不良比例较高时，品质部则进行全检。3.3如遇品质部无检验能力时，则委托技术部协助检验，对于技术部无法检验的高精密电子元器件、化学品等可进行申请免检。4.职责4.1PMC（仓库）：负责进料时原材料型号、品名、料号、数量等核对及点收，并书面方式通知品质IQC对物料进行检验。4.2品质部：负责进料质量的检验(包括外观、结构性能等)实验及结果的判定。4.3采购部：负责来料不合格物料的处理。4.4总经办：负责原材料特采最终批准及公司免检材料的批准。5.作业流程5.1原材料的核对供货商送货到公司时，仓管员收到料后立即通知品质IQC检验，同时对物料的品名、规格、料号进行核对，核对有问题时通知物控或采购。5.2原材料来料检验时间的限制品质部IQC接到仓库（电话或书面）通知后对特别紧急的物料必须第一时间进行检验，将检验时间控制在1小时内检验完成，不紧急的物料4小时内必须检验完成。检验完成后必须立即将检验结果通知仓库及相关部门。5.3环保原材料核对及区分。品质部IQC检验人员接到仓库（电话或书面）通知后，立即核对物料型号、品名、规格，根据《IQC检验作业标准》对物料的外观、结构、性能等进行检验。对有绿色环保要求的物料，首先核对外包装是否贴有“ROHS”合格标贴，在依据供应商提供的原材料成份规格书和认可的第三方测试报告及供应商提供的元件确认书，确认其绿色环保材料在有效期内后进行检验。5.4原材料的分类及检验。5.4.1五金类依《IQC检验作业标准》及技术部提供的标准样品，用游标卡尺，试装等检测方式进行检验并做好记录。5.4.2电子类来料依《IQC检验作业标准》及技术部提供的标准样品，用检测仪表（如万用表、频率计等）、仪器（如示波器、毫伏表、电源表、信号发射等）、测试架进行检验做好记录。5.4.3塑胶类依《壳料检验控制程序》及技术部提供的样品或试装等方式进行检验并做好记录。5.4.4线材类来料依《IQC检验作业标准》及技术部提供的标准样品，用试装等方式检验并做好记录。5.4.4包装材料类依据《IQC检验作业标准》及业务员（客户）提供的标准样品，用试装等方式进行检验并做好记录。5.4.5环保材料检验完成后，必须分开摆放，明确的标识，并建立《环保材料登记明细表》做好相对应的记录。5.5检验结果的判定及处理。5.5.1IQC检验完成后将合格物料外箱贴上绿色合格的PASS标贴，必须在标贴上注明，检验批次，检验日期，检验人签字或盖章，将不合格物料贴上红色的拒收标贴，同样需注明检验批次，检验日期，检验人签字或盖章，并分开整齐摆放，将判定结果填写在《来料检验报告》上，交与仓库，仓库按判定结果进行作业。5.5.2不合格的物料IQC开出《IQC来料检验异常报告》，经品质，PMC、采购、生产、技术等相关部门会签，最后经总经理作最终判定结果（如，特采、挑选等），如果供方到我公司挑选使用的则IQC必须进行再次抽检，抽检合格后才可入库。对必须退货的物料由采购联系供应商处理退货事宜。5.6原材料紧急放行。5.6.1因来料非常紧急生产必须使用，经计划／物控申请，填写《紧急物料使用申请单》有品质主管批准后可紧急放行。5.6.2经过紧急放行的材料，IQC必须在材料外箱贴上紧急放行标贴，同时立即对物料进行检验，并在结果出来第一时间通知物料使用部门，同时也必须通知PMC.采购等相关部门。5.6.3使用紧急放行物料时使用部门和品质相关人员，加强对该物料的跟踪，一旦发现不良立刻反馈。5.6.4在检验结果为合格时可通知生产单位继续使用，并对仓库剩余的材料贴上合格的绿色PASS标贴进行入库，如检验结果不合格立即通知使用单位停止使用，并对不良材料实施隔离，贴上红色的拒收标贴，具体处理方法依据《不合格品控制程序》处理。5.7原材料免检入库的条件。5.7.1由于检验条件限制，IQC检验的项目委托技术部协助也无法检验时，经品质部申请，总经理批准后，可对原材无法检验的项目免予检测，直接入库，品质在该材料上线生产后跟踪生产品质结果，作为该材料的判定依据。5.7.2对于免检的材料，IQC必须要进行核对，型号品名、料号、外观、丝印字麦是否与样品一致，检验后贴上黄色免检标贴,已确认物料外观与样品一致。5.8新物料的检验。5.8.1IQC收到《来料检验通知单》后，核对此物料是第一次使用时必须在抽检时加大抽检比例，对第一次检验的物料可申请由技术部协助指导进行检验，并做好详细的记录。5.8.2对于新物料，必须进行试装，性能試驗、可靠性試驗等。保证物料品质，从而符合品质要求。5.8.3新物料上线使用，品质IQC必须跟踪生产使用的品质状况，做好详细的记录，作为下批来料之检验依据。5.9IQC在检验过程中必须认真、细致进行检验，保证物料的品质，发现物料不良及时隔离，并跟踪处理结果，详细的记录改善对策，导入时间等。5.10IQC在检验过程对无法确定的物料要制作联络单，委托技术部进行检验，并详细记录检验数量及检验项目。6.引用文件《无》7.附件7.1《来料检验通知单》7.2《来料检验报告》7.3《紧急物料使用申请单》7.4《来料检验异常报告》7.5《环保材料登记明细表》附件一来料检验流程序号流程责任岗位流程描述1退料退料仓库收料仓库收料通知IQC检验 紧急放行紧急放行IQC检验IQC检验判定判定入库OK入库NG是否MRB评审是否MRB评审 NGOKOKMRB评审MRB评审退料NG退料判定 NG判定 OK特采特采入库是否挑选/加工工入库是否挑选/加工工 NG仓库品质部1.仓管员收到物料后，立刻通知IQC进行检验，（电话或书面通知）并认真核对相关信息，并清点送货数量。2.仓管员核对送货数量有问题时，通知物控，采购解决。3.仓管员核对完后将物料摆放到待检2品质部PMC部1.因生产货期紧急，经品质主管批准后可进行紧急放行。2.IQC进行同步验证，跟踪品质状况。3品质部1.IQC检验过程中严格按照来料检验标准进行检验。2.检验过程中有异常立即通知品质主管进行解决。4品质部仓库1.IQC将判定OK合格的物料贴上绿色PASS标贴，通知仓库人员入库。做好来料检验记录。5品质部/采购部PMC部/总经办1.根据生产情况或物料的缺陷等级是否需要MRB评审。6品质部/采购部PMC部/总经办1.IQC判定不合格物料,如生产紧急由PMC申请采购。2.品质部主导召集各部门主管进行开会，进行裁决。8品质部仓库1.判定不合格后，品质贴上红色拒收标贴。仓库进行退料。9品质部/采购部PMC部/技术部1.判定特采后进行特采动作。10仓库1.品质IQC将物料贴上特采标贴。2.仓管员将不需要加工的物料进行入库。11YES制定加工挑选方案加工/挑选制定加工挑选方案加工/挑选IQC检验入库IQC检验入库品质部/采购部PMC部/技术部1.品质部判定来料需加工/挑选使用时，制定加工挑选方案。2.采购部与供方沟通是否由供方派人到我司挑选，若无法派人时，需与供方确认我司挑选成本扣款等相关事项。3.由我司人员加工/挑选时，原则上由品质部安排人员进行，品质部无法安排时，由PMC安排生产部员工实施加工/挑选。12品质部/仓库采购部1.品质部主导进行加工/挑选，并做好记录。2.生产部将返工工时传采购部做扣款处理。13品质部仓库1.判定特采后，品质IQC再进行检验，并在物料包装箱上贴上特采标贴，并做好记录。2.仓库将贴好标贴