不合格品管理制度（8篇）

Word版本，下载可自由编辑不合格品管理制度（8篇）不合格品管理制度（1）

1、目的

对服务过程与选购物资进行掌握，防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用。

2、适用范围

适用于服务过程及选购物资的不合格项掌握。

3、职责

3.1各部门负责本部门服务过程中不合格项的识别、掌握和订正。

3.2管理部负责选购物资不合格品的掌握、跟踪整改状况及订正/预防措施的落实；品质部负责不合格服务项的识别、跟踪整改状况及订正/预防措施的落实。

4、程序

4.1日常服务过程不合格项的掌握

4.1.1各部门在服务过程中检查出不合格项时，按公司规定填写《服务过程检验单》，品质部填写《品质部抽检单》。

4.1.2对消失的不合格项，由检查人员进行评审并作出处置；情节严峻时，报部门负责人评审和处置。处置方式为：返工或订正(对不行能进行复检的)。

4.2修理服务过程不合格项的掌握

4.2.1标识：业主在《修理目标单》上签署的不满足见或物业服务中心回访后签署的不合格标识。

4.2.2处置方式：分析缘由后，返修并对责任人进行处理，再次回访业主。

4.3选购物资的不合格品掌握

4.3.1当仓库管理员检测到选购物品不合格时，直接通知选购员与供方联系退、换货。

4.3.2库房中不合格品的掌握

4.3.2.1仓库专员每月对库存物品进行盘点，填写《仓库盘点表》，由管理部负责审核。

4.3.2.2仓库专员将《仓库盘点表》交管理部，对在盘点中发觉的不合格品放入不合格品区标识、隔离；经总经理批准后进行处理。处理方案：经处理后使用、降级使用、报废。

4.3.3修理、安装过程中发觉的不合格品的掌握

修理、安装过程中发觉的不合格品，物业服务中心修理人员应在《物资质量使用状况反馈单》上记录并退回仓库放入不合格品区标识、隔离，换为合格品。

4.4各相关部门对不合格产品/服务进行评审后应填写《物资质量使用状况反馈单》。

4.5返工返修后的产品/服务应经复验合格或回访业主取得满足。

4.6本公司选购产品的不合格只允许退换，服务过程的不合格只允许返工、订正，均不允许让步接收或放行。

4.7本程序产生的记录按《记录掌握程序》规定落实。

5、相关文件

5.1《相关记录掌握程序》

5.2《不符合、订正和预防措施掌握程序》

6、相关记录

6.1《服务过程检验单》jw/jl-8.3-1-001

6.2《业主投诉处置单》jw/jl-7.2-002

6.3《仓库盘点表》jw/jl-7.4-006

6.4《客户投诉记录表》jw/jl-7.2-003

6.5《客户投诉汇总及处理状况表》jw/jl-7.2-004

6.6《物资质量使用状况反馈单》jw/jl-7.4-005

6.7《品质部抽检单》jw/jl-5.4.5-003

不合格品管理制度（2）

目的:

为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于准时改善，规定实行分类管理。

职责:

1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录;

2、工序品管员对不合格品进行确认;

3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析缘由，包括对操作员的教育。

4、当某一产品不合格率到达3‰时，班组长务必向品管部、技术部报告，确认是否连续生产还是停机改善。

规定资料:

1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。

2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。

3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。

4、当班班长对于当日消失的全部不良分类整理，并且获得当班品管员的确认后，才能送仓报废。

5、仓库在收集报废品时，依据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理看法。

务必遵守的事项:

1、在转岗前、批完成后、下班前，准时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待其次天的清理;

2、『不合格品记录表』上的各项目务必真实、具体的填写;

2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理;

3、员工对于不良品的报废，务必获得班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。

[惩罚规定]:

1、没有照实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行惩罚。

2、罚款金额为10-50元/次。

对于惩罚后能够准时改正，以后自觉遵守的，将取消惩罚罚款。对于多次教育仍不能遵守。

不合格品管理制度（3）

1.0目的

确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)获得准时有效的掌握。

2.0适用范围

对公司各部门供应服务过程中的不合格产品和不合格项的掌握。

3.0职责

3.1各部门主管(管理处主任)或库管员对不合格产品进行评审、标识和处置。

3.2各部门负责人对本管辖区供应服务活动过程中消失的不合格进行确认、处理。

4.0工作程序

4.1不合格产品的掌握

4.1.1部门主管或管理处主任对服务过程中发觉的不合格产品评审后，进行记录和处置；库管员对选购物资验证出的不合格产品评审后，进行记录、标识、隔离，由选购人员确认后进行退货或更换，或按4.1.2进行处理。

4.1.2对使用过程中或选购回的不合格产品的处置应由使用部门先填写《不合格品处理报告》，然后经部门主管或管理处主任批准后作出以下处理：

4.1.2.1降级使用于对服务影响无关部分；

4.1.2.2退货；

4.1.2.3报废。

4.2不合格服务的掌握

4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务，各相关部门应在当日内作出处理并做好记录。

4.2.2依据服务工作的检查记录，若有不符合要求或不合格的地方，主管部门应提出处理看法，可填报《不合格项整改通知》，由相关的人员落实，并在规定的期限内对该服务工作进行复检。

4.2.3因质量体系运作或因工作失误造成的使用户严峻不满的服务，由部门负责人或与机关部门评审确认后，填写《不合格/订正、预防措施报告》，并负责组织人员采用有效的订正措施，在规定时限内赐予处理，若在近期内无法解决的，则要制定订正方案。

4.2.4因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和制约所造成的不能满意用户要求的可事先与用户协调，经用户同意后，再商定时间进行处理。

4.2.5返工或返修后的服务项目应按相应的检验程序重新验证并做记录。

5.0相关文件

5.1《订正和预防措施掌握程序》

6.0相关记录

6.1《不合格品处理报告》

6.2《不合格/订正预防措施报告》

6.3《不合格项整改通知

不合格品管理制度（4）

.进料品质异样掌握

质量部负责设计抽检方案，依据标准落实检验。进料品质如发觉不合格时，张贴不合格标签并依流程落实批退，并将异样反馈给选购部门进行沟通处理。

批退(Reject)：如需退货则由选购联络供应商，将不合格品退回供应商;若材料需求紧急，则由生产规划或选购主导邀请相关部门召集原材料评审委员会，会商紧急处理方式如~落实。

供应商选择：选购联络供应商对不合格品自行全检，选择出合格品交予我方;不合格品办理退换货处理。

代供应商选择：如供应商无法前来选择，则由厂内支配代为选择。但选择之工时费用将转嫁给供应商支付。

返工(Rework)：经选择后可修理的不合格品，由供应商针对不合格项目重新加工，使产品符合需求的规格及品质。

特采：因生产需求紧迫，不合格项目在投入后不影响产品功能及外观，或经评审影响度在可接受的范围，以及其它认为可让步使用的状况，经原材料评审委员会评审会签后同意采纳，并由原材料评审委员会主席签字后方可特采;特采之产品依公司规定进行特采标识，全部记录须按记录管理要求存档。注：品质异样如属客供材料时，由质量反映给销售通知客户异样状况，销售须沟通客户并给出处理看法;依据客户回馈看法落实处理。

二.生产过程产品异样掌握

质量检测、巡检过程中发觉品质异样或生产作业员自主检查发觉品质异样时，须马上告知该生产段班长作应急处理。对不合格品及可能受影响的产品进行识别、区分、隔离，并标示明确。

质量或工艺设定检验、检测方法对异样隔离品作全检或测试，确认合格后方可流入下一工序。

质量部依掌握方案、《EAR生产不良率偏高，紧急处理对策无效，生产不良率持续上升;非预期材料、资料误用导致产品不符合时。停线须由工艺、质量、生产及相关部门经理决议，停线后经确认异样排解，经试做确认无问题后方可恢复生产。

生产过程不合格品依据既定的掌握方案和处理流程作业，或经工艺、质量、生产等相关部门评估落实返工、修理、选择、报废、特采、降级等作业。

三.成品或出货检查发生品质异样掌握

OQC对成品落实出货抽检如发觉品质异样超出管控要求，产品不得出货。依照各部门出货检验作业指导书规定方式进行不合格品处理。

如客户反馈有品质异样时，则依各部门客户埋怨管理流程及退换货流程处理。

客诉、变更、信任性品质异样水平绽开时，质量部需检查库存品之品质状况，如库存品品质经查核为不合格时，则质量须通知仓库进行标示、隔离，仓库不得出货。质量通知生产规划，生产规划给出库存品处理看法，其它单位协作生产规划处理看法进行不合格品处理。

当厂内发觉产品品质异样，如该异样涉及的产品已出货到客户端或在运往客户路途中，产品必需由质量或销售与客户联络将产品返回重新检测，或协商处理方式以确保出货至客户端产品品质。

四.不合格品处理流程

以上依据不合格品的掌握要求定义的不合格品经识别、区分、隔离、标示后，依照各过程的作业程序要求或掌握方案进行处理，或经工艺、质量、生产等相关部门评估落实返工、修理、选择、报废、特采、降级等作业。

五.返工处理流程

工艺部依据产品工艺流程及产品特性，评价不合格品返工的条件，对有条件进行返工的产品定义返工标准及作业方法;

质量依据工艺定义的返工标准对产品进行检验、检测判定，识别需返工产品;

因变更涉及的产品须进行返工时，由工艺定义返工方法;

生产依据质量判定结果及工艺定义的返工作业方法落实返工作业，返工品须特殊标示并留存返工记录。

六.修理处理流程

工艺部依据产品工艺及产品特性，评价不合格品是否能够修理，对有条件进行修理的产品定义修理方法;

修理需由指定的、经过力量评定的人员落实作业，修理品须特殊标示并留存修理项目记录，修理记录需具备可追溯性。

七.选择处理流程

工艺依据产品的性能制定不合格品的测试选择处理方法;质量依据外观质量要求，制定外观选择标准;

生产依据工艺供应的测试方式或质量供应的外观标准落实选择作业;

选择后的良品、不良品须分别标示并留存选择记录。良品流入下一工序，不良品隔离、标示

八.报废处理流程

不合格品报废由产品归属单位或责任单位提出，并填写报废申请单。

不合格品的报废需经过工艺、质量、生产部门会签，由质量部全检确认，并最终经该厂厂长签核确认后方可落实。

九.特采处理流程

特采申请须由材料或产品的需求部门提出：生产性材料由生产规划或选购提出申请，生产过程产品特采由生产规划或生产提出申请，生产成品由客户、业务或生产规划提出申请，其余状况由需求单位提出特采申请。

特采需经过工艺、质量、生产部门及相关方组成的原材料评审委员会会签：由工艺对电性能的影响进行判定并给出评审看法，由质量对外观的影响进行判定并给出评审看法，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审看法。如对产品最终性能或外观有影响时须由客户或业务代表客户签核同意方可连续落实特采。特采须由原材料评审委员会主席签字同意后方可成立。

特采材料须贴附特采标签进行标示并留存特采记录及生产过程的追溯性信息以备追溯性查证。

十.降档、降级处理流程

如材料或产品特性为分级或分档产品，如材料或产品不能满意标称的级别或档位的要求，但能够完全符合下一个或下几个等级或档位的要求，则可落实降级或降档的操作。

材料或产品的降级、降档需经过工艺、质量、生产等相关部门组成的原材料评审委员会评审：由工艺对电性能进行判定并给出评审看法，由质量对外观进行判定并给出评审看法，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审看法。材料或产品的降级、降档需经过该材料或产品的供方同意或由选购代表供方同意方可连续落实，降级、降档需经原材料评审委员会主席签字同意后方可成立。

降级、降档须留存评审记录及生产过程的追溯性信息以备追溯性查证。

不合格品管理制度（5）

为有效掌握不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的质量贴合规定要求，特制定本制度。

1、质量管理部是负责对不合格保健食品实行有效掌握管理的机构。

2、质量不合格保健食品不得选购、入库和销售。

3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。

4、保健食品平安管理人员在检查保健食品的过程中发觉不合格保健食品，应开具停售通知单，准时通知仓储部、业务部门马上停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品准时移入不合格品区。发觉假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。

5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告、发文、通知查处发觉的不合格保健食品时，应马上停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。

6、在库过期失效、破损保健食品由保管员填写《报损审批表》，经保健食品平安管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写《销毁清单》，报保健食品平安管理负责人审核后，由总经理批准。

7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员准时报保健食品平安管理员确认不合格后，移不合格品库。

8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保存二年。

9、保健食品平安管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品状况进行分析，分清质量职责，以便准时制定订正、预防措施，削减经济损失。

不合格品管理制度（6）

1.0目的

确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)获得准时有效的掌握。

2.0适用范围

对公司各部门供应服务过程中的不合格产品和不合格项的掌握。

3.0职责

3.1各部门主管或仓管员对不合格产品进行评审、记录、标识和处置。

3.2各部门负责人对本管辖区供应服务活动过程中消失的不合格进行确认、处理。

4.0工作程序

4.1不合格产品的掌握

4.1.1部门主管对服务过程中发觉的不合格产品评审后，进行记录和处置；仓管员对选购物资验证出的不合格产品评审后，进行记录、标识、隔离，由选购人员确认后进行退货或更换，或按4.1.2进行处理。

4.1.2使用过程中或选购回的不合格产品的处置应先填写《不合格品处理报告》，然后经部门经理批准后作以下处理：

a降级使用于对服务影响无关部位；

b退货；

c报废。

4.2不合格服务的掌握

4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务，各相关部门应在当日内作返工处理并做好记录。

4.2.2因体系运作或因工作失误造成的使用户严峻不满的服务，由部门负责人确认后，填写《不合格/订正、预防措施报告》，并负责组织人员采用有效的订正措施，在3个工作日内赐予处理。

4.2.3因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和制约所造成的不能满意用户要求的可事先与用户协调，经用户同意后，再商定时间进行处理。

4.2.4返工或返修后的服务过程应按相应的检验程序文件重新验证并做记录。

4.2.5内部质量审核、管理评审和外部审核提出的不合格由相关部门负责制定订正措施方案，在规定的期限内予以订正并保存记录。

5.0相关文件

5.1《质量手册》

5.2《订正和预防措施掌握程序》

5.3《不合格品处理报告》

5.4《不合格/订正预防措施报告》

不合格品管理制度（7）

为有效掌握不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的质量贴合规定要求，特制定本制度。

1、质量管理部是负责对不合格保健食品实行有效掌握管理的机构。

2、质量不合格保健食品不得选购、入库和销售。

3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。

4、保健食品平安管理人员在检查保健食品的过程中发觉不合格保健食品，应开具停售通知单，准时通知仓储部、业务部门马上停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品准时移入不合格品区。发觉假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。

5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告、发文、通知查处发觉的不合格保健食品时，应马上停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。

6、在库过期失效、破损保健食品由保管员填写《报损审批表》，经保健食品平安管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写《销毁清单》，报保健食品平安管理负责人审核后，由总经理批准。

7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员准时报保健食品平安管理员确认不合格后，移不合格品库。

8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保存二年。

9、保健食品平安管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品状况进行分析，分清质量职